江油市政法委2019年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作（一）单位职责江油市政法委主要负责领导协调政法工作，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。统筹协调维护全市政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。（二）2019年重点工作任务一是在“政法主业”上抓突破。紧抓“党管政法”根本，充分发挥好统筹协调作用，不断提升履职优势。增强大局意识，以打好“三大攻坚战”为重点，切实服务保障经济社会发展。严守稳定底线，坚决维护政治安全和社会大局安全。突出公平正义，严肃查办危害经济安全、扰乱经济秩序犯罪。切实保障平安，以中央扫黑除恶督导反馈问题整改为契机，推动扫黑除恶专项斗争工作向纵深开展。突出强基固本，扎实推进综治中心、“雪亮工程”等建设，加快构建立体化、信息化社会治安防控体系。二是在“政法服务”上抓主动。主动参与党委政府重大工作部署、为项目论证和征地拆迁等提供事前法律支持和帮助，推动社会稳定风险评估全覆盖。以深化改革为抓手，进一步规范执法司法权力运行、提升执法司法质效、强化政法机关服务效能。进一步加强法学会建设，充分发挥法学会参与公共法律服务作用，助力“法治江油”建设。三是在“锻造队伍”上抓提升。以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为抓手，突出抓好思想教育、纪律作风、业务素质和服务能力建设，切实提高政法队伍履职能力。二、部门预算单位构成江油市政法委内设5个股室，代管江油市法学会。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，江油市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算540.29万元,比2018年收支预算总数增加67.22万元，主要原因是调资及业务工作需要，人员支出及项目支出增加。（一）收入预算情况江油市政法委2019年收入预算540.29万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入540.29万元，占100%。（二）支出预算情况江油市政法委2019年支出预算540.29万元，其中：基本支出299.29万元，占55.39%；项目支出241万元，占44.61%。四、财政拨款收支预算情况说明江油市政法委2019年财政拨款收支总预算540.29万元,比2018年财政拨款收支总预算增加67.22万元，主要原因是调资及业务工作需要，人员支出及项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入540.29万元；支出包括：公共安全支出477.01万元、教育支出1.94万元、社会保障和就业支出37.43万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出15.55万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况江油市政法委2019年一般公共预算当年拨款540.29万元，比2018年预算数增加67.22万元，主要原因是调资及业务工作需要，人员支出及项目支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出477.01万元,占88.29%；教育支出1.94万元，占0.36%；社会保障和就业支出37.43万元，占6.93%；卫生健康支出8.36万元，占1.55%；住房保障支出15.55万元，占2.87%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况江油市政法委2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）236.01万元，主要用于：政法委机关及法学会等机构正常运转的基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）241万元，主要用于：党建工作、综治、维护稳定、群防群治、见义勇为、大调解、司法救助、平安建设、铁路护路、法学宣传及研究、常委学习考察、禁毒等专项业务工作的支出。（二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.94万元，主要用于：干部职工的各项教育培训支出。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.25万元，主要用于：退休人员生活补助及福利费等支出万元。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.18万元，主要用于：单位缴纳的机关职工基本养老保险缴费支出。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.36万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明江油市政法委2019年一般公共预算基本支出299.29万元，其中：人员经费245.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费53.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）无因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费较2018年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2019年公务接待费计划用于执行公务、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）无公务用车购置及运行维护费预算。八、政府性基金预算支出情况说明江油市政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明江油市政法委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，江油市政法委机关运行经费财政拨款预算为53.43万元，比2018年预算增加0.66万元，增长1.25%。（二）政府采购情况说明2019年，无政府采购预算。（三）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年江油市政法委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占有使用情况截截至2018年底，江油市政法委机关固定资产总额98.26万元。无公务用车、执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 十一、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）附件：表1.部门收支总表　　　表1-1.部门收入总表　　　表1-2.部门支出总表　　　表2.财政拨款收支预算总表　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）　　　表3.一般公共预算支出预算表　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　表4.政府性基金支出预算表　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　　表5.国有资本经营预算支出预算表　　　表6.2019年部门预算项目绩效目标
附件：

江油市政法委2019年部门预算公开表