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 号: 222222222/2019-00002  主题分类: 预决算及"三公"经费
发布机构: 人大办  发布日期: 2019-01-09
号:  词: 绩效评价报告

市人大整体预算支出绩效评价报告

2019-01-09 15:38信息来源: 市人大办阅读次数:
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  江油市财政局:

  按照江油市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(江财预〔2018〕13号)要求,现将江油市人大常务委员会办公室2017年度部门预算支出绩效评价的自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)机构组成

  市人大机关设2个正科级综合办事机构(市人大常委会办公室、研究室)和6个正科级工作委员会(财经工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境和资源保护工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、代表联络工作委员会),办公室内设5个股(秘书股、政工股、行政股、信访股、离退休人员管理股)。

  (二)机构职能

  江油市人民代表大会常务委员会主要职责是:

  1、承担代表大会、常委会、主任会议、常委会党组会的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责市人大及其常委会的文电、档案、保密和文印工作。

  2、拟定审查有关议案草案和其它带全局性的重要文稿。

  3、办理群众来信,接待群众来访,向市委和人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映重要动态。

  4、负责具体办理市人大常委会人事任免工作。

  5、承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

  6、承担绵阳市、江油市两级人民代表视察组织协调工作。

  (三)人员概况

  截至2017年末,市人大人员编制:行政编制35人,机关工勤3人。现实有人员为公务员40,机关工勤3人。离休2人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2017年,市人大公共财政预算拨款收入1244.42万元,其中:基本支出935.42万元,项目支出309万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2017年,市人大公共预算财政拨款支出1272.71万元,其中:基本支出952.24万元(人员支出745.92万元;日常公用支出205.32万元),项目支出320.47万元;基本支出结转36.67万元;项目支出结转和结余30万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  2017年,市人大严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要,本着厉行节约的原则,完成了部门年度预算草案的编制和上报工作,并经市财政批复下达。

  (二)执行管理情况

  2017年,市人大公共财政预算拨款收入1244.42万元,占年度预算的100%,其中:基本支出935.42万元,占公共财政预算拨款收入的75.17%;项目支出309万元,占公共财政预算拨款收入的24.83%。

  2017年,市人大公共财政预算拨款支出1272.71万元,其中:基本支出952.24万元,占公共财政预算拨款支出的74.82%;项目支出320.47万元,占公共财政预算拨款支出的25.18%。

  (三)支出绩效情况

  1、部门支出绩效

  (1)行政运转保障

  市人大本着厉行节约的原则,严肃财经纪律,强化预算约束,合理安排使用预算资金,有效地保证了机构正常运转的经费需要。

  (2)机关厉行节约

  2017年,市人大“三公”经费公共预算财政拨款支出19.47万元,较上年下降62.6%,其中:2017年无因公出国(境)经费支出;公务接待费支出19.47万元,较上年下降4.79%;无公务用车购置及运行维护费支出。

  2、专项预算项目支出绩效

  (1)资金绩效分配情况

  市人大专项项目资金预算的编制,严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定,按照“轻重缓急、绩效优先”的原则,针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2017年,市人大行政管理类经常性项目支出公共财政预算拨款收入309万元,。

  (2)项目资金管理情况

  市人大专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务需求确定的行政管理类经常性项目,因此在项目资金资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定,并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划,确保有限的资金发挥更大的效益。

  (3)绩效目标完成情况

  市人大专项项目主要为行政管理类项目,因此,项目实施完成后发挥了较大的社会效益。提升了改进办公室的办文、办会质量,同时提升了服务基层、行政执法监督、应急管理等工作效能,为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

  (四)财务管理情况

  市人大严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家相关财经制度,根据财务管理要求和社会发展需要修订完善了机关财务管理制度,强化内部监管,健全了财务人员岗位职责和内审制度,有力地促进了财务管理的制度化、规范化。一是公务车辆燃油“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理;二是公务车辆维修实行驾驶员申报、车辆管理人员现场查看审批、凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施;三是根据项目进度合理调度和安排资金,有效发挥财政资金效益;四是财务核算全面实行电算化,强化对会计档案管理和利用,保证财务核算管理的规范化;五是严格执行政府采购制度,对办公设备购置、相关刊物出版发行等事项全部纳入政府采购。

  (五)绩效管理工作开展情况

  市人大按照江油市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(江财预〔2018〕13号)要求,成立了由办公室主要领导任组长,分管领导任副组长,纪检和相关部门负责人、业务股室工作人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组,对单位2017年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看,财务管理规范,相关财务管理制度健全,“三公”经费使用管理符合厉行节约规定,资金的申请和拨付严格执行规定程序,较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性,财政资金发挥的效益明显,有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  通过对2017年度财政支出绩效的自我评价,一是机关财务管理制度健全,资金的申请和拨付符合规定程序;二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性;三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要,财政资金发挥的社会效益明显。综合上述,市人大2017财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

  (二)存在问题

  通过对2017年度财政支出绩效的自我评价,市人大2017年财政支出绩效评价方面也存在一些问题,一是部分单位对财政支出绩效评价工作重要性认识不足;二是部分单位基础工作较差,经办人员业务水平不高。

  (三)改进建议

  针对上述存在问题,将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度,特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习,进一步提高单位负责人财经管理的理论水平;二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识,按照“花钱必问效”的原则,切实做好“预算支出绩效评价”工作;三是加强对部门经办人员的培训,提升做好财务基础工作的能力。四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训,进一步提升严格执行财务制度,强化财务监管,重视财务工作的能力和水平。