江油市战旗镇2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市战旗镇是行政单位，是江油市所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。

　　（二）人员情况

　　江油市战旗镇共有编制27名，实有在职人员27人。其中：行政编制21名，实有19人；事业编制6名，实有8人；工勤2名，实有2人。离退休人员5人，其中：退休人员5人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年战旗镇财政拨款收入735.73万元。

　　2017年战旗镇财政拨款支出735.73万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担战旗镇经济社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障战旗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出226.53万元，日常公用支出91.40万元，对个人和家庭的补助支出340.8万元。

　　项目支出，是用于保障战旗镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出合计77万元。

　　江油市战旗镇2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出382万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持各部门履行职能，保障各部门的项目支出需要，政府等相关机构的行政事务运行支出。

　　（二）教育支出2.28万元，主要用于：单位人员工作培训学习等。

　　（三）社会保障和就业支出87.63万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务以及单位离退休人员的支出。

　　（四）医疗卫生支出12.28万元，主要用于：单位人员医疗保险购买和补助。

　　（五）住房保障支出18.23万元，主要用于：单位人员住房公积金、住房改革支付。

　　（六）城乡社区支出12.72万元，主要用于：社区管理事务支出及人员工资。

　　（七）农林水支出220.59万元，主要用于：农业方面支付对高校毕业生到基层任职补助，村干部工资，事业运行和其他农业支出；林业方面其他林业支出；农业综合改革方面对村民委员会和村党支部的补助。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）单位无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费较2016年预算有所下降，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

2017年部门预算公开表（战旗））