江油市彰明镇人民政府2023年部门预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市彰明镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市彰明镇人民政府2023年收支总预算1117.68万元，比2022年收支预算总数增加244.07万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。

（一）收入预算情况

彰明镇2023年收入预算1117.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1117.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

彰明镇2023年支出预算1117.68万元，其中：基本支出1032.68万元，占92.39%；项目支出85.00万元，占7.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彰明镇2023年财政拨款收支总预算1117.68万元，比2022年财政拨款收支总预算增加244.07万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1117.68万元；支出包括：一般公共服务支出433.77万元、教育支出4.64万元、社会保障和就业支出73.84万元、卫生健康支出34.29万元、城乡社区支出130.17万元、农林水支出386.07万元、住房保障支出54.91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彰明镇2023年一般公共预算当年拨款1117.68万元，比2022年预算数增加244.07万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出433.77万元，占38.81%；教育支出4.64万元，占0.41%；社会保障和就业支出73.84万元，占6.61%；卫生健康支出34.29万元，占3.07%；城乡社区支出130.17万元，占11.65%；农林水支出386.07万元，占34.54%；住房保障支出54.91万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：人大工作的正常运转基本支出，包括会议召开、人大代表视察、人大代表站建设等工作开展所需支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为370.24万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为49.50万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：便民服务中心运行、机关服务等专项工作开展所需支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：接待群众来信来访方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：纪检、监察专项开展所需的项目支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于：正常运转基本支出，包括保险等人员经费。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于：党建工作开展所需的项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为4.64万元，主要用于举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.63万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为73.21万元，主要用于：本单位人员2023年缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.96万元，主要用于：本单位行政人员2023年缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.32万元，主要用于：本单位事业人员2023年缴纳的基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的项目支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为120.17万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：城乡社区环境维护所需的项目支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为202.13万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为1.80万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：防汛业务所需的项目支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为175.14万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：森林防灭火相关工作所需的项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.91万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

彰明镇2023年一般公共预算基本支出1032.68万元，其中：

人员经费880.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费152.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彰明镇2023年“三公”经费财政拨款预算数4.80万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长20%。主要原因是接收机关事务管理局调入新公车一辆，需保障公务用车正常运行。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下村检查、汛期防汛、森林防火宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

彰明镇2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

彰明镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市彰明镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为64.60万元，比2022年预算增加0.25万元，增长0.3%。主要原因是新进人员增加，行政经费增加。

（二）政府采购情况

彰明镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，彰明镇所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年彰明镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算85.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目20个；涉及预算85.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排额度事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会上，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

表1-表7 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx