江油市永胜镇人民政府2022年度政策（项目）支出绩效自评情况的公示
江油市永胜镇人民政府机关
关于2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
江油市财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5号）要求，本部门于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目70个（人员类项目29个，公用经费项目5个，部门项目36个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金2,310.21万元（市级财政资金1.00万元,县级财政资金2,309.21万元）。其中：一般公共预算项目69个，预算资金2,306.56万元（市级财政资金1.00万元,县级财政资金2,305.56万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金3.65万元（县级财政资金3.65万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目70个（人员类项目29个，公用经费项目5个，部门项目36个），实施项目预算执行2,309.66万元（市级财政资金1.00万元,县级财政资金2,308.66万元），预算执行率99.98%。其中：一般公共预算项目69个，预算执行2,306.01万元（ 市级财政资金1.00万元,县级财政资金2,305.01万元），预算执行率99.98%。政府性基金预算项目1个，预算执行3.65万元（县级财政资金3.65万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年70个项目年度总体绩效目标全部完成70个，占100.00%。其中一般公共预算项目69个，全部完成69个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目36个（其中部门项目36个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及年度产出数量指标共计111个，全部完成111个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标110个，全部完成110个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及年度产出时效指标共计51个，按时完成51个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标50个，按时完成50个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及年度产出成本指标共计61个，全部完成60个，占98.36%；基本完成1个，占1.64%。其中一般公共预算项目成本指标60个，全部完成59个，占98.33%；基本完成1个，占1.67%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及经济效益指标共计23个，优秀指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标23个，优秀指标23个，占100.00%；。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及社会效益指标共计46个，优秀的指标46个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标45个，优秀的指标45个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及生态效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年70个项目涉及满意度指标共计37个，满意度达100-90(含)%的指标37个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标36个，满意度达100-90(含)%的指标36个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目70个（其中人员类项目29个，公用经费项目5个，部门项目36个），项目综合评价平均得分99.96，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目69个，占比98.57%，得分低于平均分项目1个，占比1.43%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
年初预算编制不准确，与实际情况存在差异，按实际情况进行增减。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
更加科学地制定年初预算，保障各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：江油市永胜镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：江油市永胜镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表
附件3：江油市永胜镇人民政府机关部门预算项目支出绩效自评表
江油市永胜镇人民政府机关
2023年6月29日
|
附件1： |
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|
江油市永胜镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目名称（单位名称） |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
|
|
设立与决策 |
实施过程 |
||||
|
江油市永胜镇人民政府机关 |
|||||
|
2022年防汛抗旱资金（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
C永胜镇高庙村大坡山桥安全隐患整治项目 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
乡村振兴经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
人大及人大代表站项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
以工代赈工程项目（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
便民服务中心项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
信访、社会治安综合治理经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
党建项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
农村综合改革转移支付（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
动物防疫防控经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
地质灾害点应急处置项目经费（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
场镇基础设施维修经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
城乡环境综合治理项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
安全监管专项经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
市政协“有事来协商”委员联络小组工作经费（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
平安创建经费（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
扶贫项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
护林防火项目经费（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
文物保护项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
机关服务经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
根据川财预【2020】69号，下达2021年度基层组织活动和公共服务运行经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
武装项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
永胜镇公共文化站免费开放补助资金 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
永胜镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
江油市新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费（永胜镇）） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
河长制项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
环境保护污染防治经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
生态功能区转移支付资金（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
第七次全国人口普查工作经费（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
纪检监察专项项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
网格化环境监管经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
行政区划调整改革补助资金（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
选调生到村任职中央财政补助资金（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
防汛、抗旱项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
革命老区转移支付资金（永胜镇） |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
食品、药品监督检查项目经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
|
项目管理
|
全部项目管理综合平均得分
|
100 |
优 |
||
|
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
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|
附件2： |
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|
江油市永胜镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
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|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
|
江油市永胜镇人民政府机关小计： |
1492.73 |
2310.21 |
2309.66 |
|
|
|
|
|
在职人员工资-年度考核奖 |
人员类 |
0.00 |
109.20 |
109.20 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员工资-津贴补贴 |
人员类 |
110.53 |
104.18 |
104.18 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员工资-奖金 |
人员类 |
0.00 |
16.44 |
16.44 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员工资-绩效工资 |
人员类 |
80.82 |
81.32 |
81.32 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员工资-基础绩效奖 |
人员类 |
0.00 |
193.10 |
193.10 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员工资-基本工资 |
人员类 |
259.75 |
290.74 |
290.74 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
在职人员补贴-公务交通补贴 |
人员类 |
31.54 |
29.57 |
29.57 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
社会福利和救助-遗属生活补助 |
人员类 |
4.45 |
6.43 |
6.43 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
社会福利和救助-抚恤金 |
人员类 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
人员类 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
其他人员类-乡镇工作补贴 |
人员类 |
0.00 |
58.95 |
58.95 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
其他人员类-三资人员生活补贴 |
人员类 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
其他人员类-其他个人和家庭 |
人员类 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
其他人员类-被清退临时人员定额补助 |
人员类 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
聘用人员经费-临时聘用人员 |
人员类 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
离退休人员经费-年度慰问金 |
人员类 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
离退公用经费-退休人员活动费 |
人员类 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-在职住房公积金 |
人员类 |
55.59 |
76.83 |
76.83 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
人员类 |
34.45 |
37.51 |
37.51 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
人员类 |
74.12 |
101.99 |
101.99 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
人员类 |
1.07 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
人员类 |
0.93 |
1.28 |
1.28 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
各项计提费用-工会经费和福利费 |
人员类 |
21.90 |
18.63 |
18.63 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-社区干部保险 |
人员类 |
0.00 |
7.05 |
7.05 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-社干部报酬 |
人员类 |
24.34 |
24.34 |
24.34 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-村社区绩效奖励 |
人员类 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-村干部养老保险 |
人员类 |
0.00 |
5.70 |
5.70 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-村干部报酬 |
人员类 |
329.75 |
329.01 |
329.01 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-村常职干部离职补助 |
人员类 |
0.00 |
23.34 |
23.34 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
非定额其他公用经费-三资中心办公费 |
公用经费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
定额公用经费-日常公用 |
公用经费 |
94.48 |
100.77 |
100.77 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-社区支出-运行维护经费 |
公用经费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-第一书记和工作队工作经费 |
公用经费 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
村社（区）支出-村级支出-运行维护经费 |
公用经费 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
永胜镇困难群众救助补助资金（临时救助备用金） |
部门项目 |
0.00 |
3.16 |
3.16 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
永胜镇公共文化站免费开放补助资金 |
部门项目 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
以工代赈工程项目（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
95.81 |
95.81 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
选调生到村任职中央财政补助资金（永胜镇） |
部门项目 |
1.65 |
1.65 |
1.10 |
66.00% |
96.96 |
优 |
|
行政区划调整改革补助资金（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
信访、社会治安综合治理经费 |
部门项目 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
乡村振兴经费 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
武装项目经费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
文物保护项目经费 |
部门项目 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
网格化环境监管经费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
市政协“有事来协商”委员联络小组工作经费（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
食品、药品监督检查项目经费 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
生态功能区转移支付资金（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
人大及人大代表站项目经费 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
平安创建经费（永胜镇） |
部门项目 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
农村综合改革转移支付（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
23.17 |
23.17 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
江油市新冠肺炎疫情风险人员排查社区工作补助经费（永胜镇）） |
部门项目 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
纪检监察专项项目经费 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
机关服务经费 |
部门项目 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
环境保护污染防治经费 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
护林防火项目经费（永胜镇） |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
河长制项目经费 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
根据川财预【2020】69号，下达2021年度基层组织活动和公共服务运行经费 |
部门项目 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
革命老区转移支付资金（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
扶贫项目经费 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
防汛、抗旱项目经费 |
部门项目 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
动物防疫防控经费 |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
第七次全国人口普查工作经费（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
地质灾害点应急处置项目经费（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
27.29 |
27.29 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
党建项目经费 |
部门项目 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
城乡环境综合治理项目经费 |
部门项目 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
场镇基础设施维修经费 |
部门项目 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
便民服务中心项目经费 |
部门项目 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
安全监管专项经费 |
部门项目 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
C永胜镇高庙村大坡山桥安全隐患整治项目 |
部门项目 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
2022年防汛抗旱资金（永胜镇） |
部门项目 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
|
合计： |
1,492.73 |
2,310.21 |
2,309.66 |
|
|
|
|
|
项目综合
|
全部项目综合平均得分
|
99.96 |
优 |
||||
|
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
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