江油市永胜镇人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分 江油市永胜镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市永胜镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市永胜镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 江油市永胜镇人民政府概况

江油市永胜镇人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

江油市永胜镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作，共有5个单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所。

（二）永胜镇人民政府2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，永胜镇发展的总体思路是：坚持以党的二十大精神为指导，确保社会环境安全稳定，围绕省级现代农业园区创建工作，继续发展壮大特色粮油产业，深入推进乡村振兴，建设好“生态永胜、鱼米之乡”。

围绕上述目标，我们将着力抓好以下工作：

1、全面推进乡村振兴。抓住机遇，优先发展农业农村，巩固拓展脱贫攻坚成果，加大力度补齐建设短板。一是扎实推进镇村一体化发展。二是不断夯实特色产业根基。三是切实保障粮食安全生产。四是做深做细两项改革后半篇文章。2、做好项目建设文章。坚持把项目建设作为落实全年工作的重要抓手，既注重项目的统筹谋划，更注重项目的落地实施。一是压实镇村项目谋划水平。二是做实项目申报工作准备。三是盯紧项目落地推进工作。3持续增进民生福祉。始终把人民放在最高位置，在发展中保障和改善民生，共享高质量发展成果。一是践行全过程民主。二是完善基础设施建设。三是完善社会保障。四是发展文化事业。4、着力推进生态文明建设。以更大的力度、更实的措施推进生态文明建设，推动生态环境质量持续改善，构建天更蓝、山更绿、水更清的美丽永胜。一是持续开展城乡环境综合提质三年行动。二是生态绿色持续发展工作。三是注重文明乡村建设。5、全力维护社会和谐稳定。遵循共建共治共享原则，切实提升治理效能，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体，全力打造更高水平的平安永胜、法治永胜。一是夯实社会治理根基。二是提升行政管控能力。三是深入开展普法宣传工作。四是严格落实信访案件领导包案责任制。五是坚决守牢疫情防控底线。

 

二、部门预算单位构成

永胜镇为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 江油市永胜镇人民政府

2023年部门预算表

详见附表永胜镇部门预算公开报表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市永胜镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市永胜镇人民政府（以下简称永胜镇）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。永胜镇2023年收支总预算1703.02万元，比2022年（1410.07万元）收支预算总数增加292.95万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

永胜镇2023年收入预算1703.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1703.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

永胜镇2023年支出预算1703.02万元，其中：基本支出1585.02万元，占93%；项目支出118万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永胜镇2023年财政拨款收支总预算1703.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加292.95万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1703.02万元；支出包括：一般公共服务支出651.68万元、社会保障和就业支出107万元、卫生健康支出42.44万元、城乡社区支出58.34万元、农林水支出764万元、住房保障支出79.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永胜镇2023年一般公共预算当年拨款1703.02万元，比2022年预算数增加292.95万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出651.68万元，占38.27%；社会保障和就业支出107万元，占6.28%；卫生健康支出42.44万元，占2.49%；城乡社区支出58.34万元占38.27%；农林水支出764万元，占44.86%；住房保障支出79.57万元，占4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：人大事务的开展，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）551.68万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为77万元，主要用于：机关项目支出，包括机关服务、森林防灭火、防汛、乡村振兴、等专项工作开展所需支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10万元，主要用于：2023年处理日常信访协调、重大节日及节点的信访维稳工作等支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.91万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为106.09万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.75万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.69万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）40.34万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）18万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运车正常运行，提高全镇生态环境质量。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）284.29万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）18.6万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）461.11万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.57万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永胜镇2023年一般公共预算基本支出1585.02万元，其中：

人员经费1358.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费 、 住房公积金。公用经费226.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对民间非营利组织和群众自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永胜镇2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

永胜镇现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障防汛抗旱、森林防火等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永胜镇2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

永胜镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，永胜镇机关运行经费财政拨款预算为85.07万元，比2022年（94.48）预算减9.41万元，下降1%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，永胜镇安排政府采购预算12万元，其中，政府采购货物预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，永胜镇所属各预算单位共有车2辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年永胜镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算118万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目14个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

江油市永胜镇人民政府2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx