江油市永胜镇人民政府2021年部门预算编制的说明

 

 

江油市永胜镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）单位职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

江油市永胜镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作，共有5个单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所。

（二）2021年重点工作任务

1.抓产业基础，扎实推进乡村振兴战略。一是大力推进产业振兴。构建“两心三线六业”农业产业发展格局，即以海棠铺村和永平村两个“四合一”产业大村为产业集群核心，争创省级优质粮油现代农业产业园，建设省级鱼米之乡；以武马路、新小路和永红路沿线布局连片产业基地，打造以优质粮油、水稻制种、生姜、折耳根、水产、双椒、和民宿+等为主的产业。继续用好用活非贫困村产业发展资金，发展壮大“一村一品”特色产业，形成永胜特色。二是提升场镇建管水平，加强场镇宜居宜业环境提升。向上争取涉水资金，完成永平河道场镇段整治工程，实现场镇段河道集防洪、岸坡防护、旅游景观一体化功能；引入现代城镇治理理念，健全机构设置，加强场镇交通、商业的秩序化，清洁化，规范化管理，争创宜居宜业特色小镇。三是狠抓项目建设。进一步加大上争外引力度，启动场镇垃圾压缩站选址规划，积极推进棚改区的扫尾工程项目按期竣工。四是做好协调服务工作，稳步推进武引二期永东、永重支渠，神华引水渠项目建设。五是进一步推进江油市轿子顶紫衫旅游度假有限公司归心谷温泉民宿二期项目启动，打造全绵阳乃至全省的知名网红民宿。

2.抓民生实事，不断提高民生福祉。一是统筹社会事业发展。坚持把稳就业摆在更加突出位置，统筹用好各级各类就业创业扶持政策，面向不同群体精准实施“春雨工程”“春风送岗”等就业项目。完善低保救济和临时困难救助机制，及时开展低保评议，用好临时救助。统筹推进社会保障工作，深入推进“全民参保计划”，实现大病保险全覆盖，养保、医保、新农保、新农合和最低保障应保尽保。改造提升永胜镇敬老院，打造全市敬老院标杆。二是推进文体惠民工作。理顺新时代文明实践工作机制，加强和规范新时代文明实践站所管理，积极发挥村级阵地作用，推进基层文体队伍建设，丰富农村文化体育活动内容，开展广场舞、农村电影等形式多样的群众性文化体育活动，促进精神文明建设。通过“文明村”“四好村”“卫生村”和“孝子、孝媳”评选等多种形式和途径加强社会主义核心价值观宣传，倡导社会正能量，提高全镇人民的文明素质。三是提高教育卫生服务质量。积极支持三所学校的工作，开展“守护行动”改善校园周边环境，做好教师队伍服务保障工作提高教育教学质量。全面推进“健康永胜”建设，加快新春卫生院和永胜卫生院联动合作，增强基层医疗卫生服务能力。改善计划生育服务管理，优化生育全程服务，加强卫生计生信息化建设，推动健康信息互联互通。

3.抓好三大攻坚战，维护和谐稳定大局。一是巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴战略。坚持问题导向，巩固提升脱贫成果，脱贫不脱政策，高度关注临界户生活，重点解决贫困户就业增收问题，对因疫情、因病、因残造成生活困难的，及时予以帮助解决，建立解决相对贫困的长效机制。二是持续改造农村人居环境。以农村厕所、垃圾、污水“三大革命”整治和两个社区集镇建设为重点，持续加强大气、水、土壤污染防治，全年禁烧秸秆、垃圾，还群众碧水蓝天。全面完成全镇聚居点小型污水处理设施及场镇污水处理管道二期项目建设、“农村厕所革命”建设任务及项目相关村公共厕所修建，为农村群众打造优美的田园生活环境。三是维护平安稳定。总结推广疫情防控期间巡查队、街长院落长工作经验，推动群众管理由组向街、向院落细化，凝聚社会自治自管力量。解决好群众合法合理利益诉求问题。制定网络舆情应对预案，用好“永胜在线”微信公众号，主动对外公开工作动态，切实加强网络空间的管理及突发事件舆情风险应对能力。深入推进扫黑除恶，深化社会治安综合治理，落实安全生产主体责任，为全镇人民营造安定祥和的社会环境。

二、部门预算单位构成

无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市永胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2021年收支总预算1037.51万元,比2020年收支预算总数减少420.14万元，主要原因是村民委员会及党支部办公费、生活补助未下达预算。

（一）收入预算情况

江油市永胜镇人民政府2021年收入预算1037.51万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入1037.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市永胜镇人民政府2021年支出预算1037.51万元，其中：基本支出927.51万元，占89.4%；项目支出110万元，占10.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市永胜镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1037.51万元,比2020年财政拨款收支总预算减少420.14万元，主要原因是村民委员会及党支部办公费、生活补助未下达预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1037.51万元；支出包括：一般公共服务支出476.49万元、社会保障和就业支出122.10万元、卫生健康支出34.77万元、住房保障支出53.21万元、教育支出6.45万元、城乡社区支出20万元、农林水支出319.49万元、商业服务业等支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市永胜镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1037.51万元，比2020年预算数减少420.14万元，主要原因是村民委员会及党支部办公费、生活补助未下达预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出476.49万元,占45.9%；教育支出6.45万元，占0.6%；社会保障和就业支出122.10万元，占11.8%；卫生健康支出34.77万元，占3.4%；住房保障支出53.21万元，占5.1%；城乡社区支出20万元，占1.9%；农林水支出319.49万元，占30.8%；商业服务业等支出5万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市永胜镇人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：人大事务的开展，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）392.2万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：招商引资等各项日常及专项工作开展所需支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要用于：2021年处理日常信访协调、重大节日及节点的信访维稳工作等开支；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：纪检监察事务的项目支出，如：纪检监察工作经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9.3万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.45万元，主要用于：举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48万元，主要用于：退休公务员2021年慰问津贴、退休支部活动等费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）73.05万元，主要用于：事业退休人员2021年开展退休支部活动等费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.04万元，主要用于：人员养老保险费缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.59万元，主要用于：行政人员医疗保险费缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.18万元，主要用于：事业人员医疗保险费缴纳。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量。。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3.89万元，主要用于：工作人员工资福利发放。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）305.6万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10万元，主要用于：防汛、抗旱工作开展经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）5万元，主要用于：基层网格员工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）53.21万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市永胜镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1037.51万元，其中：

人员经费859.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费67.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数9.12万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降47.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是保障公务用车正常运行。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市永胜镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市永胜镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市永胜镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为67.9万元，比2020年预算减少157.37万元，下降69.8%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算4.5万元，主要用于采购打印机和计算机。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市永胜镇人民政府所属各预算单位固定资产总额718.5万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市永胜镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

2021年部门预算编制说明.doc
2021年部门预算公开参考样表（附件2）.xls