江油市雁门镇2022年部门预算编制说明

2022-03-18 17:20信息来源：江油市雁门镇阅读次数：

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第一部分江油市雁门镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分江油市雁门镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分江油市雁门镇2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江油市雁门镇概况

江油市雁门镇2022年部门预算

一、基本职责及主要工作

（一）单位职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作任务

一是抓规划、增活力，全面提升村镇整体形象。坚持规划引领，紧紧围绕我镇现有农业结构，按照“一核一区五园”（一核：巩固雁门场镇原北部山区四乡一镇的核心地位；一区：引入工商资本加快熊家沟生态旅游区开发；五园：建设和壮大敬元村、青江村果蔬产业园，雁门关村有机粮食产业园，西坝村藤椒产业园，沐水坝、旱坪山高山精品药材产业园，五指山村生猪产业园。）发展规划，以农村集体经济消薄“三年攻坚行动”为指导，强化产业扶持力度，积极向上争取项目，加大资金整合力度，发展壮大农村集体经济，扎实推进生态宜居、环境宜人、文化育人的乡村振兴战略，大力发展生态康养旅游产业。

二是抓民生、聚合力，努力打造和谐幸福中心镇。以党史学习教育为契机，以人民为中心，切实转变干部作风，不断提升为民服务的质量和水平，全心全意为人民服务；以“厕所革命”为基础，持续推进民生实事项目建设，切实改善农村人居环境；以化解历史遗留问题为重点，坚持服务群众、服务企业、促进发展这条主线，把当前矛盾解决在当下，让历史遗留问题真正变成“历史”；以增进民生福祉为目标，严格执行社会保险政策，增强社会保障能力，大力开展群众性文化活动，推进农村精神文明建设。

三是守底线、出实招，确保安全形势总体可控.安全生产方面，聚焦源头管控，突出重点领域，完善企业自查、监督检查和督查核查排查制度，严格执法监管，切实消除安全隐患。森林防灭火及防汛防地质灾害方面，进一步发挥群测群防主体作用，加强应急物资管理配备，落实领导带班制度和值班制度，扎实开展宣传培训及应急演练，抓实抓细减灾救灾。疫情防控方面，持续夯实现有基础，密切关注风险地区变化和推送信息，摸排返乡人员，落实管控措施，加快推进疫苗接种；常态化开展防控，严把冷链物流和仓库管理，确保防控全覆盖、无死角。

二、部门预算单位构成

江油市雁门镇人民政府是行政事业单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设11个股室，包括：党建综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、应急管理和生态环境办、经济发展办、村镇规划和乡村振兴办、财政办、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、农业服务中心。

1	党建综合办
2	综合行政执法协调办
3	社会事务办
4	应急管理和生态环境办
5	经济发展办
6	村镇规划和乡村振兴办
7	财政办
8	便民服务中心
9	农民工服务中心
10	新时代文明实践中心
11	农业服务中心

第二部分江油市雁门镇

2022年部门预算表

一、部门收支总表

江油市雁门镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,342.56	一、一般公共服务支出	522.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.23
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	73.47
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	35.39
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	13.67
		十三、农林水支出	690.86
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计		支出总计

二、部门收入总表

江油市雁门镇人民政府

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,342.56

736101

江油市雁门镇人民政府

1,342.56

三、部门支出总表

江油市雁门镇人民政府									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计
			736101	江油市雁门镇人民政府	1,342.56	1,197.56	145.00
201	01	01	736101	人大事务行政运行	8.00	4.00	4.00
201	03	01	736101	政府办公厅(室）及相关机构事务行政运行	373.94	373.94
201	03	02	736101	政府办公厅(室）及相关机构事务一般行政管理事务	141.00		141.00
205	08	03	736101	培训支出	6.23	6.23
208	01	50	736101	事业运行	3.00	3.00
208	05	01	736101	行政单位离退休	0.85	0.85
208	05	05	736101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62
210	11	01	736101	行政单位医疗	19.53	19.53
210	11	02	736101	事业单位医疗	15.86	15.86
212	01	99	736101	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67
213	01	04	736101	事业运行	255.89	255.89
213	01	99	736101	其他农业农村支出	0.6	0.6
213	02	99	736101	其他林业和草原支出	27	27
213	07	05	736101	对村民委员会和村党支部的补助	407.37	407.37

四、财政拨款收支预算总表

江油市雁门镇人民政府						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,342.56	一、本年支出	1,342.56	1,342.56
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	522.94	522.94
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.23	6.23
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	73.47	73.47
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	35.39	35.39
		节能环保支出
		城乡社区支出	13.67	13.67
		农林水支出	690.86	690.86
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

江油市雁门镇人民政府							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,342.56	1,342.56
201	01	01	736101	人大事务行政运行	8.00	8.00
201	03	01	736101	政府办公厅(室）及相关机构事务行政运行	373.94	373.94
201	03	02	736101	政府办公厅(室）及相关机构事务一般行政管理事务	141.00	141.00
205	08	03	736101	培训支出	6.23	6.23
208	01	50	736101	事业运行	3.00	3.00
208	05	01	736101	行政单位离退休	0.85	0.85
208	05	05	736101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62
210	11	01	736101	行政单位医疗	19.53	19.53
210	11	02	736101	事业单位医疗	15.86	15.86
212	01	99	736101	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67
213	01	04	736101	事业运行	255.89	255.89
213	01	99	736101	其他农业农村支出	0.6	0.6
213	02	99	736101	其他林业和草原支出	27	27
213	07	05	736101	对村民委员会和村党支部的补助	407.37	407.37

七、一般公共预算基本支出预算表

江油市雁门镇人民政府						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,342.56	1,197.56	145.00
			工资福利支出	590.95	590.95
301	01	736101	基本工资	234.95	234.95
301	02	736101	津补贴	96.66	96.66
301	07	736101	绩效工资	94.10	94.10
301	08	736101	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	69.62
301	10	736101	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39
301	12	736101	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	13	736101	住房公积金	52.22	52.22
301	99	736101	临时人员工资	6.00	6.00
		736101	商品和服务支出	153.76
302	01	736101	办公费	24.92		24.92
302	02	736101	印刷费	6.00		6.00
302	06	736101	电费	7.00		7.00
302	07	736101	邮电费	7.00		7.00
302	11	736101	差旅费	32.40		32.40
302	13	736101	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	736101	会议费	1.00		1.00
302	16	736101	培训费	6.23		6.23
302	17	736101	公务接待费	5.12		5.12
302	26	736101	劳务费	2.00	2.00
302	28	736101	工会经费	8.31	8.31
302	29	736101	福利费	12.29	12.29
302	31	736101	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	736101	其他交通补助	27.24	27.24
302	99	736101	其他商品和服务支出	1.45	0.85	0.60
		736101	对个人和家庭的补助	312.85	312.85
303	05	736101	生活补助	285.71	285.71
303	09	736101	奖励金	0.14	0.14
303	99	736101	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00
				140.00	140.00
399	08		村（社区）运行维护经费	140.00	140.00

八、一般公共预算项目支出预算表

江油市雁门镇人民政府					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计
				一般行政管理事务	4
201	01	02	736101	人大及人大代表工作站经费	4
				政府办公厅（室）及相关机构事务	80
201	03	02	736101	武装经费	2
201	03	02	736101	网格化环境监管经费	6
201	03	02	736101	食品、药品监督经费	2
201	03	02	736101	森林防火经费	6
201	03	02	736101	平安创建、综治维稳	2
201	03	02	736101	机关服务支出	40
201	03	02	736101	河长制经费	3
201	03	02	736101	动物防疫经费	2
201	03	02	736101	安全监管专项经费	2
201	03	02	736101	地灾点防治、防洪度汛经费	15
				一般行政管理事务	6
201	11	02	736101	纪检监察经费	6
				一般行政管理事务	5
201	31	02	736101	党建经费	5
				城乡社区环境卫生	50
212	05	01	736101	城乡环境治理、场镇垃圾清运	50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市雁门镇人民政府							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
736101	江油市雁门镇人民政府	17.12		12.00		12.00	5.12

十、政府性基金预算支出预算表

江油市雁门镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市雁门镇人民政府							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表

江油市雁门镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
736001-江油市雁门镇人民政府机关		145.00
736001-江油市雁门镇人民政府机关	网格化环境监管经费	6.00	以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。	产出指标	成本指标	建立健全网格体系	≥	40000	元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展网格员培训会议等	≥	20000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传展板	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加网格化监管会议人次	≥	500	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度、上级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	森林防火经费	6.00	召开会议、森林防火期间巡逻、巡查、制作标示、标牌等，加强宣传教育，强化野外火源管理，加快防火工建设，加强森林防火队伍建设，加强指挥调度，强化监督检查及森林火灾善后处理	产出指标	成本指标	值班补助	≥	20000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	召开会议	≥	5000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	巡查巡逻	≥	25000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	制作宣传标语、展板、横幅等	≥	10000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	值班	≥	200	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传标语、展板、横幅	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查巡逻	≥	250	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	2		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体、上级主管部门满意度满意度	≥	100	%	10	正向指标
	武装经费	2.00	深入学习贯彻习近平强军思想，聚焦强军目标，扎实推进国防动员和后备力量建设，严格执行党管武装的各项制度，完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务，有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。	产出指标	成本指标	制作宣传画、宣传手册	≥	2000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	民兵点验、应急分队建设、兵役登记、体检	≥	15000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买迷彩作训服	≥	3000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传画、宣传手册	≥	40	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	民兵培训、点验、兵役登记、体检	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买迷彩作训服	≥	100	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	安全监管专项经费	2.00	2021年开展生产场所的安全监督、排查，购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，立足于事故防范，强化监管，确保全镇无安全生产事故发生	产出指标	成本指标	购买交通安全设施	≥	5000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	制作各类标示、标牌、发放宣传单、制作展板	≥	10000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	召开安全培训会议	≥	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作各类标示、标牌、发放宣传单、制作展板	≥	100	个（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买交通安全设施	≥	50	个（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开安全培训会议	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	100	%	10	正向指标
	地灾点防治、防洪度汛经费	15.00	提高我镇防汛暨地质灾害防治、增强干部群众的防汛安全和防灾避灾意识，尽最大努力减少人民群众生命财产损失，各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力；能迅速、高效、有序做好汛期防灾和抢险救灾应急工作。	产出指标	成本指标	防治、群众转移	≥	60000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	应急物资储备	≥	30000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	应急演练，值班补助	≥	20000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	地灾隐患点排查	≥	40000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练，值班	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急物资储备	≥	300	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地灾隐患点排查	≥	100	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防治、群众转移	≥	200	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	3		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及受益群众满意度	≥	100	%	5	正向指标
	人大经费	4.00	促进本镇人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。加强人大代表工作站建设，让越来越多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来，保证政府决策的科学化、民主化、法制化、公开化。	产出指标	成本指标	全年召开人大会议、资料宣传等	≥	15000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表培训及考察学习	≥	20000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	报刊杂志订阅	≥	5000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传展板、横幅	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊杂志订阅	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年召开人代会、人大代表培训及考察学习	≥	300	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、广大群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
	机关服务支出（食堂）	40.00	确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本年度完成各项工作任务提供强有力的保障。	产出指标	成本指标	机关食堂运行	≥	350000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公楼、职工周转房维修	≥	50000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼、职工周转房维修	≥	100	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
	城乡环境治理、场镇垃圾清运	50.00	保持全年场镇卫生环境干净整洁，营造良好的工作、生活宜居场所。通过召开环境整治专题会议，场镇垃圾清运，制作展板宣传标语，引导群众积极参与生态环境治理，改善全镇生态环境，打造环境优美，青山绿水的雁门镇。	产出指标	成本指标	垃圾上车费用、垃圾转运费用、环境治理费用	≥	350000	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	垃圾运输车、场镇路灯、公厕等维修	≥	150000	元/人·次	10	正向指标
产出指标				数量指标	垃圾清运、环境治理	≥	500	次	10	正向指标
产出指标				数量指标	垃圾运输车、场镇路灯、公厕等维修	≥	150	次	10	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门及群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
平安创建、综治维稳	2.00	全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。	产出指标	成本指标	制作宣传标语、专栏、宣传单	≥	10000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	召开会议、组织培训	≥	5000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开展乡村联防巡逻	≥	5000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展乡村联防巡逻	≥	100	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传标语、专栏、宣传单	≥	50	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议、组织培训	≥	500	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对上级执法部门、平安创建受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
食品、药品监督经费	2.00	通过各项工作开展，不断提高全镇范围内的食品、药品的安全工作，对发现的问题，及时督查相关人员及时整改，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到保障	产出指标	成本指标	食品、药品安全宣传、监督检查	≥	10000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	制作食品、药品宣传展板、横幅、印发宣传资料等	≥	5000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	召开会议	≥	5000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	食品、药品安全宣传、监督检查	≥	100	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作食品、药品宣传展板、横幅、印发宣传资料等	≥	50	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议	≥	50	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、受益群众满意度	≥	100	%	5	正向指标
纪检经费	6.00	全年召开纪检会议、办理纪检案件、开展党员、干部警示教育、处理信访件等确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，促进党风政风进一步好转。紧跟市委工作步伐并深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心任务开展宣传工作。	产出指标	成本指标	横幅、展板、报刊订阅、开展警示教育、制作宣传教育专栏	≥	35000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	全年召开纪检会议、办理纪检案件等	≥	25000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	报刊订阅、开展警示教育	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开纪检会议、办理纪检案件、开展警示教育培训	≥	200	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作横幅、展板、宣传教育专栏	≥	80	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	2		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
党建经费	5.00	完成党内会议、组织生活及各项活动；全年发展党员及党员干部警示教育、党组织规范化活动阵地建设，党建宣传（制作各类宣传展板、横幅）；加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展党员为组织增添新鲜血液增加党组织活力。	产出指标	成本指标	慰问困难老党员、老干部	≥	16000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	制作党建宣传展板、横幅、征地建设	≥	24000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	入党积极分子培训、中心组学习及主题党日等	≥	10000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传展板	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展中心组学习、入党积极分子培训	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问困难老党员、老干部	≥	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	2		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
动物防疫经费	2.00	继续保持动物疫情平稳，努力提升全镇的动物防疫水平，确保不发生重大疫情。集中时间，人力、物力对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病实施强制免疫。	产出指标	成本指标	购买动物防疫物品、药品、消毒用品	≥	10000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	制作宣传画报、展板	≥	6000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	召开会议、培训	≥	4000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传画报、展板	≥	60	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买动物防疫物品、药品、消毒用品	≥	10	套	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开会议、培训	≥	40	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	2		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
河长制经费（雁门镇）	3.00	全面推行河长制，落实绿色发展理念、推进生态文明建设，协调整合各方力量，加强河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作，确保我镇河道畅通、水质达标，绿水青山。	产出指标	成本指标	河道垃圾清运、河道巡查	≥	20000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	召开例会	≥	5000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传展板、宣传单	≥	50	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开例会	≥	50	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	河道垃圾清运、河道巡查	≥	200	次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	制作宣传展板、发放宣传单	≥	5000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性	3		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

十五、部门整体支出绩效目标表

部门名称			江油市雁门镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保证生态宜居		保护生态环境，加强环境治理和监管，营造良好的生态宜居和谐平安的生活环境。
	强化安全监管		维护治安安全，保障基础设施建设，加强生产质量安全监督，筑牢生产生活安全底线。
	规范机关运行		规范队伍建设，强化监督职能，提供高服务管理水平，保障机关工作正常有序进行。
	提高抗灾能力		重视森林防火宣传预防，加强防灾防汛防疫力度，强化监督，提高灾后处置能力。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					145.00	145.00	0.00
年度总体目标	加强预算执行力度，保障资金到位及时。紧紧围绕年度总体目标开展各项工作，加快推进各个项目实施进度，争取预算资金按时到位，并做到及时足额拨付。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		完成及时率		≥90%
		质量指标		实际完成率		≥90%
		时效指标		预算执行率		≥90%
	效益指标	社会效益指标		履职效益		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度		≥90%

第三部分江油市雁门镇

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合算的原则，雁门镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。2022年收支总预算1342.56万元,比2022年收支预算总增加40.66万元，主要原因是人员增加、经费增加。

（一）收入预算情况

我单位2022年收入预算1342.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1342.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2022年支出预算1342.56万元，其中：基本支出1197.56万元，占89.2%；项目支出145万元，占10.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年财政拨款收支总预算1342.56万元,比2022年财政拨款收支总预算增加40.66万元，主要原因是人员增加、经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1342.56万元；支出包括：一般公共服务支出522.94万元、教育支出6.23万元、社会保障和就业支出73.47万元、卫生健康支出35.39万元、城乡社区支出13.67万元、农林水支出690.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2022年一般公共预算当年拨款1342.56万元，比2022年预算数增加40.66万元，主要原因是人员增加、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出522.94万元,占38.95%；教育支出6.23万元，占0.46%；社会保障和就业支出73.47万元，占5.47%；卫生健康支出35.39万元，占2.64%；城乡社区支出13.67万元,占1.02%；农林水支出690.86万元，占51.46%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市雁门镇人民政府2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）: 2022年预算数为8万元，主要用于人大的正常运转的支出，主要用于人大及人大代表工作站工作经费。

2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为373.94万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为141万元，主要用于机关正常运转的项目支出。如：食品药品监督检查工作经费、武装工作经费、平安创建工作经费、河长制工作经费、森林防火、动物防疫、安全工作监管专项经费、机关服务支出等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为6.23万元，主要用于：机关在职人员参加外部培训的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为3万元，主要用于主要用于便民中心正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.85万元，主要用于行政事业单位退休人员的全年活动经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2022年预算数为69.62万元，主要用于行政事业单位养老保险缴纳支出等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为19.53万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15.86万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为13.67万元，主要用于社区干部生活补助。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022年预算数为255.89万元，主要用于农服中心事业人员的正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农村农业支出（项）：2022年预算数为0.6万元，主要用于三资管理中心人员办公费。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算数为27万元，主要用于护林员补贴。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2022年预算数为407.37万元，主要用于在职村干部生活补助、三资管理中心人员生活补助、村（社区）运行维护经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出1342.56万元，其中：

人员经费954.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。公用经费243.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数17.12万元，其中：公务接待费5.12万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是没有预算资金安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少0.45万元，主要原因是公务接待减少并继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、接待友邻乡镇、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是未增加新的公务用车。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市雁门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为243.07万元，比2021年预算增加48.51万元，增长24.93%。

（二）政府采购情况说明

2022年，安排政府采购预算9.6万元，主要用于采购复印机、打印机、复印纸等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2021年底，我单位所属各预算单位固定资产总额790.09万元。共有车辆3辆，其中，保留公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年我单位开展绩效目标管理的项目 14个，涉及预算 145万元。其中：运转类项目14个，涉及预算145万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）信访维稳（项）：反映政府用于接待来信来访方面的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区事务管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他林业方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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