江油市雁门镇2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 江油市雁门镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 江油市雁门镇2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、政府采购支出预算表
十四、部门预算项目支出绩效目标表
十五、部门整体支出绩效目标表
第三部分 江油市雁门镇2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江油市雁门镇概况
江油市雁门镇2022年部门预算
一、基本职责及主要工作
（一）单位职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作任务
一是抓规划、增活力，全面提升村镇整体形象。坚持规划引领，紧紧围绕我镇现有农业结构，按照“一核一区五园”（一核：巩固雁门场镇原北部山区四乡一镇的核心地位；一区：引入工商资本加快熊家沟生态旅游区开发；五园：建设和壮大敬元村、青江村果蔬产业园，雁门关村有机粮食产业园，西坝村藤椒产业园，沐水坝、旱坪山高山精品药材产业园，五指山村生猪产业园。）发展规划，以农村集体经济消薄“三年攻坚行动”为指导，强化产业扶持力度，积极向上争取项目，加大资金整合力度，发展壮大农村集体经济，扎实推进生态宜居、环境宜人、文化育人的乡村振兴战略，大力发展生态康养旅游产业。
二是抓民生、聚合力，努力打造和谐幸福中心镇。以党史学习教育为契机，以人民为中心，切实转变干部作风，不断提升为民服务的质量和水平，全心全意为人民服务；以“厕所革命”为基础，持续推进民生实事项目建设，切实改善农村人居环境；以化解历史遗留问题为重点，坚持服务群众、服务企业、促进发展这条主线，把当前矛盾解决在当下，让历史遗留问题真正变成“历史”；以增进民生福祉为目标，严格执行社会保险政策，增强社会保障能力，大力开展群众性文化活动，推进农村精神文明建设。
三是守底线、出实招，确保安全形势总体可控.安全生产方面，聚焦源头管控，突出重点领域，完善企业自查、监督检查和督查核查排查制度，严格执法监管，切实消除安全隐患。森林防灭火及防汛防地质灾害方面，进一步发挥群测群防主体作用，加强应急物资管理配备，落实领导带班制度和值班制度，扎实开展宣传培训及应急演练，抓实抓细减灾救灾。疫情防控方面，持续夯实现有基础，密切关注风险地区变化和推送信息，摸排返乡人员，落实管控措施，加快推进疫苗接种；常态化开展防控，严把冷链物流和仓库管理，确保防控全覆盖、无死角。
二、部门预算单位构成
江油市雁门镇人民政府是行政事业单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设11个股室，包括：党建综合办、综合行政执法协调办、社会事务办、应急管理和生态环境办、经济发展办、村镇规划和乡村振兴办、财政办、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、农业服务中心。
|
1 |
党建综合办 |
|
2 |
综合行政执法协调办 |
|
3 |
社会事务办 |
|
4 |
应急管理和生态环境办 |
|
5 |
经济发展办 |
|
6 |
村镇规划和乡村振兴办 |
|
7 |
财政办 |
|
8 |
便民服务中心 |
|
9 |
农民工服务中心 |
|
10 |
新时代文明实践中心 |
|
11 |
农业服务中心 |
第二部分 江油市雁门镇
2022年部门预算表
一、部门收支总表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,342.56 |
一、一般公共服务支出 |
522.94 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
6.23 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.47 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
35.39 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
13.67 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
690.86 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
二、部门收入总表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
1,342.56 |
|
1,342.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736101 |
江油市雁门镇人民政府 |
1,342.56 |
|
1,342.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
736101 |
江油市雁门镇人民政府 |
1,342.56 |
1,197.56 |
145.00 |
|
|
|
201 |
01 |
01 |
736101 |
人大事务行政运行 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
736101 |
政府办公厅(室）及相关机构事务行政运行 |
373.94 |
373.94 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
政府办公厅(室）及相关机构事务一般行政管理事务 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
205 |
08 |
03 |
736101 |
培训支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
208 |
01 |
50 |
736101 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
736101 |
行政单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
736101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.62 |
69.62 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
736101 |
行政单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
736101 |
事业单位医疗 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
736101 |
其他城乡社区管理事务支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
736101 |
事业运行 |
255.89 |
255.89 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
736101 |
其他农业农村支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
736101 |
其他林业和草原支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
736101 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.37 |
407.37 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,342.56 |
一、本年支出 |
1,342.56 |
1,342.56 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
一般公共服务支出 |
522.94 |
522.94 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
73.47 |
73.47 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
35.39 |
35.39 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
690.86 |
690.86 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,342.56 |
1,342.56 |
|
|
201 |
01 |
01 |
736101 |
人大事务行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
201 |
03 |
01 |
736101 |
政府办公厅(室）及相关机构事务行政运行 |
373.94 |
373.94 |
|
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
政府办公厅(室）及相关机构事务一般行政管理事务 |
141.00 |
141.00 |
|
|
205 |
08 |
03 |
736101 |
培训支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
208 |
01 |
50 |
736101 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
736101 |
行政单位离退休 |
0.85 |
0.85 |
|
|
208 |
05 |
05 |
736101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.62 |
69.62 |
|
|
210 |
11 |
01 |
736101 |
行政单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
|
210 |
11 |
02 |
736101 |
事业单位医疗 |
15.86 |
15.86 |
|
|
212 |
01 |
99 |
736101 |
其他城乡社区管理事务支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
213 |
01 |
04 |
736101 |
事业运行 |
255.89 |
255.89 |
|
|
213 |
01 |
99 |
736101 |
其他农业农村支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
213 |
02 |
99 |
736101 |
其他林业和草原支出 |
27 |
27 |
|
|
213 |
07 |
05 |
736101 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.37 |
407.37 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
|
江油市雁门镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,342.56 |
1,197.56 |
145.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
590.95 |
590.95 |
|
|
301 |
01 |
736101 |
基本工资 |
234.95 |
234.95 |
|
|
301 |
02 |
736101 |
津补贴 |
96.66 |
96.66 |
|
|
301 |
07 |
736101 |
绩效工资 |
94.10 |
94.10 |
|
|
301 |
08 |
736101 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.62 |
69.62 |
|
|
301 |
10 |
736101 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.39 |
35.39 |
|
|
301 |
12 |
736101 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
301 |
13 |
736101 |
住房公积金 |
52.22 |
52.22 |
|
|
301 |
99 |
736101 |
临时人员工资 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
736101 |
商品和服务支出 |
153.76 |
|
|
|
302 |
01 |
736101 |
办公费 |
24.92 |
|
24.92 |
|
302 |
02 |
736101 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
06 |
736101 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
302 |
07 |
736101 |
邮电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
302 |
11 |
736101 |
差旅费 |
32.40 |
|
32.40 |
|
302 |
13 |
736101 |
维修（护）费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
15 |
736101 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
16 |
736101 |
培训费 |
6.23 |
|
6.23 |
|
302 |
17 |
736101 |
公务接待费 |
5.12 |
|
5.12 |
|
302 |
26 |
736101 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
28 |
736101 |
工会经费 |
8.31 |
8.31 |
|
|
302 |
29 |
736101 |
福利费 |
12.29 |
12.29 |
|
|
302 |
31 |
736101 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
39 |
736101 |
其他交通补助 |
27.24 |
27.24 |
|
|
302 |
99 |
736101 |
其他商品和服务支出 |
1.45 |
0.85 |
0.60 |
|
|
|
736101 |
对个人和家庭的补助 |
312.85 |
312.85 |
|
|
303 |
05 |
736101 |
生活补助 |
285.71 |
285.71 |
|
|
303 |
09 |
736101 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
99 |
736101 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
140.00 |
140.00 |
|
|
399 |
08 |
|
村（社区）运行维护经费 |
140.00 |
140.00 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表
|
江油市雁门镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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一般行政管理事务 |
4 |
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201 |
01 |
02 |
736101 |
人大及人大代表工作站经费 |
4 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80 |
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201 |
03 |
02 |
736101 |
武装经费 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
网格化环境监管经费 |
6 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
食品、药品监督经费 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
森林防火经费 |
6 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
平安创建、综治维稳 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
机关服务支出 |
40 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
河长制经费 |
3 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
动物防疫经费 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
安全监管专项经费 |
2 |
|
201 |
03 |
02 |
736101 |
地灾点防治、防洪度汛经费 |
15 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
201 |
11 |
02 |
736101 |
纪检监察经费 |
6 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
201 |
31 |
02 |
736101 |
党建经费 |
5 |
|
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|
|
城乡社区环境卫生 |
50 |
|
212 |
05 |
01 |
736101 |
城乡环境治理、场镇垃圾清运 |
50 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
江油市雁门镇人民政府 |
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金额单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
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合 计 |
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|
736101 |
江油市雁门镇人民政府 |
17.12 |
|
12.00 |
|
12.00 |
5.12 |
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十、政府性基金预算支出预算表
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江油市雁门镇人民政府 |