2020年度

四川省绵阳市江油市

小溪坝镇部门决算

目录

 

公开时间：2021年9月18日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 36

第五部分 附表 52

一、收入支出决算总表 52

二、收入决算表 52

三、支出决算表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 52

五、财政拨款支出决算明细表 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。负责以下工作：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，小溪坝镇人民政府在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，主动适应新形势、新任务、新要求，凝神聚力抓好市委、市政府各项重大决策部署落地落实，不断改进工作作风，着力提升“三个服务”能力和水平，全镇社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加，在新时代有新担当、作出了新作为，成效显著，反馈良好。

二、机构设置

小溪坝镇人民政府无下属二级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1974.70万元。与2019年相比，收、支总计各增加459.23万元，增长30.30%。主要变动原因是行政区划调整，人员编制及项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1844.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.26万元，占94.38%；政府性基金预算财政拨款收入103.60万元，占5.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1737.36万元，其中：基本支出1102.03万元，占63.43%；项目支出635.33万元，占36.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1974.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加459.23万元，增长30.30%。主要变动原因是行政区划调整，人员编制及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1633.76万元，占本年支出合计的94.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加364.32万元，增长28.70%。主要变动原因是行政区划调整，人员编制及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1633.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出482.44万元，占29.53%；教育支出（类）4.27万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.50万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出94.81万元，占5.80%；卫生健康支出（类）77.03万元，占4.72%；节能环保支出（类）18.49万元，占1.13%；城乡社区支出（类）143.94万元，占8.81%；农林水支出（类）729.96万元，占44.68%；住房保障支出（类）36.69万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出（类）35.64万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1633.76万元，完成预算87.32%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为338.59万元，完成预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年使用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为90.33万元，完成预算88.47%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为32.03万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.50万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算91.63%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为25.70万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年使用。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算79.49%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年使用。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.05万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算16.21%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为15.48万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为54.28万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.72万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

20.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为18.49万元，完成预算36.98%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为22.94万元，完成预算88.78%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年使用。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为98.00万元，完成预算65.33%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为23.00万元，完成预算100%。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为201.56万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金结转下年使用。

25.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

26.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%。

27.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

28.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为90.00万元，完成预算100%。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为63.00万元，完成预算100%。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为360.05万元，完成预算87.13%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.69万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1102.03万元，其中：

人员经费933.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费168.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.66万元，完成预算86.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算7.30

万元，占62.61%；公务接待费支出决算4.36万元，占37.39%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.30万元,完成预算81.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.30万元，增长143.33%。主要原因是行政区划调整，公务用车数量增加。

其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、无载客汽车。

公务用车运行维护费支出7.30万元。主要用于主要用于到上级部门开会、学习，处理紧急公共事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.36万元，完成预算95.20%。公务接待费支出决算比2019年增加2.12万元，增长94.64%。主要原因是行政区划调整。

国内公务接待支出4.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，528人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元，具体内容包括：环境整治支出1.24万元，招商引资支出1.97万元，上级部门检查工作支出1.15万元。

2020年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出103.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度本单位未发生年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，小溪坝镇机关运行经费支出168.92万元，比2019年增加83.66万元，增长98.12%。主要原因是行政区划调整，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，小溪坝镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建经费、城乡环境整治及环境保护经费、机关服务经费、纪检监察经费、人大及人大代表工作站经费、武装经费、乡村振兴经费、信访维稳及扫黑除恶经费、网格化环境监管经费、场镇街道路灯、环卫运行维护费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益；圆满的完成了各项任务。本单位还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“党建经费””人大及人大代表工作站经费”“纪检监察经费”“乡村振兴经费”“武装经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内党建宣传广告制作及学习资料的购买。

（2）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大会议及开展人大工作等支出。

（3）纪检监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障纪检工作的正常开展。

（4）乡村振兴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保乡村振兴顺利进行。

（5）武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵及民兵培训工作的正常开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建工作经费
预算单位			小溪坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	辖区内党建宣传广告制作及学习资料的购买			阵地建设完善、党性修养增强
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党报党刊征订、广告制作	4	4
			会议、培训	1	1
	项目完成指标	质量指标	党建工作质量	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	加强党建工作宣传、促进党性修养	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党建管理部门满意度指标	≥90%	≥90%
			党员干部群众满意度指标	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			人大及人大代表工作站经费
预算单位			小溪坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	人大会议及开展人大工作支出			监督职责履行较好，责任感、使命感和荣誉感增强
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展执法检查、工作视察、评议和调查研究	2.5	2.5
			人代会	1.5	1.5
	项目完成指标	质量指标	完成当年人大工作	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责。	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			纪检监察经费
预算单位			小溪坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	纪检工作开展			思想认识增强，标准更高，要求更严，专业能力更强
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	纪检监察监督平台维护	2	2
			会议、宣传	2	2
	项目完成指标	质量指标	纪检监察工作完成质量	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	完成
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，适应国家监察体制改革后的新形势新任务	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡村振兴经费
预算单位			小溪坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	乡村振兴规划、设计工作			持续开展乡村振兴工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	广告宣传制作费	2	2
			设计、规划费用	4	4
	项目完成指标	质量指标	乡村振兴工作质量	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	完成
	效益指标	社会效益 指标	加强乡村振兴工作的开展	促进乡村现代化建设进程	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			武装经费
预算单位			小溪坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	征兵及民兵培训工作			兵役征集和民兵整组、教育、训练圆满完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	征兵工作宣传	1.5	1.5
			武装部正规化建设及民兵培训费用	3.5	3.5
	项目完成指标	质量指标	全面各项指标，完成工作任务	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	完成
	效益指标	社会效益 指标	加强乡村振兴工作的开展	规范阵地建设，增强民兵意识，为部队输送新鲜血液	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标	≥95%	≥95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《小溪坝镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建经费项目、城乡环境整治及环境保护经费项目、机关服务经费项目、纪检监察经费项目、人大及人大代表工作站经费项目、武装经费项目、乡村振兴经费项目、信访维稳及扫黑除恶经费项目、网格化环境监管经费项目、场镇街道路灯、环卫运行维护费项目开展了绩效评价，《小溪坝镇2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映纪检监察事务支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

 18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23..社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反应用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

25.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映城乡社区管理事务支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映城乡社区公共设施支出。

31.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出。

35.农林水（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

36.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。

37.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

小溪坝镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市小溪坝镇人民政府是行政单位，主要负责各项社会事务和经济发展工作，内设11个股室，分别为党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

主要贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。负责以下工作：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2020年年底，实有在职人员47人（行政24人，其中行政工勤2人，事业21人,其中事业工勤12人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1974.70万元，

当年一般公共预算财政拨款收入1741.26万元，政府性基金预算财政拨款收入103.60万元，上年预算财政拨款结转资金129.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本部门财政拨款支出决算总额 1974.70万元。

其中按功能分类，一般公共服务支出482.44万元；教育支出4.27万元；文化旅游体育与传媒支出10.5万元；社会保障和就业支出94.81万元；卫生健康支出77.03万元；节能环保支出18.48万元；城乡社区支出247.54万元；农林水支出729.96万元；住房保障支出36.69万元；灾害防治及应急管理支出35.64万元；末年支出结转资金237.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

一是严格按照人员经费标准、日常公用经费定额以及部门事业发展和完成特定工作任务的需要，编制年度部门综合预算草案，并报经市财政审核批复后执行；

二是按照“花钱必问效”的原则，积极开展“预算绩效评价”，确保有限的资金发挥更大的效益；

三是坚持“量入为出”，本着厉行节约的原则，确保有限资金用在刀刃上。同时，对专项资金的管理，严格执行专款专用制度，并按照项目实施部门申报、财务部门审核的要求，按项目实施进度拨付资金；

四是严格执行财政对结余结转资金管理的规定，对项目实施的必要性组织相关部门进行充分论证，经论证合格后按要求进行启动并支付资金。

（二）结果应用情况。

小溪坝镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 85分。

（二）存在问题。

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；

二是项目安排统筹力度还需加大；

三是个别项目财政预算指标挂网不及时。

（三）改进建议。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

 

 

附件：2020年度小溪坝镇部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2020年度小溪坝镇部门整体支出

绩效评价得分明细表

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（16分）	目标制定（6分）	6
		编制准确（10分）	8.95
	预算执行（20分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	4.25
		动态调整（10分）	5.65
	完成结果（18分）	执行进度（7分）	4.85
		预算完成（3分）	2.75
		目标完成（6分）	4.25
		违规记录（2分）	2
综合管理      （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		收入解缴（6分）	6
	政府采购管理（8分）	预算管理（8分）	7.55
	资产管理（8分）	系统管理（8分）	8
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计		100	85

 

 

附件2

江油市小溪坝镇人民政府

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）党建经费

1、绩效目标情况。完善各村党务公开栏、镇机关党务公开栏内容、购买党建办公用品，软弱涣散党组织整顿，党建宣传。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为5万元（其中：党报党刊征订、广告制作4万元，会议、培训1万元），截止12月底预算资金到位5万元，项目支出5万元，支出实现率100%。

（二）城乡环境整治及环境保护经费

1、绩效目标情况。制作城乡环境宣传画、展板发放宣传单手册；村垃圾池维修、维护，垃圾清运等。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为23万元（其中：整治各类污染源11万元，辖区垃圾压缩处理费用12万元），截止12月底预算资金到位23万元，项目支出23万元，支出实现率100%。

（三）机关服务经费

1、绩效目标情况。机关基本运行、办公设施设备维护、机关伙食团运行经费、日常维护等，确保我镇的日常工作有序的进行。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为38.1万元（其中：制作宣传资料20万元，会议、培训18.1万元），截止12月底预算资金到位38.1万元，项目支出38.1万元，支出实现率100%。

（四）纪检监察经费

1、绩效目标情况。纪检人员办案经费，纪检工作例会，纪检办公用品费，监察室规范化建设，村监委会经费。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为4万元（其中：纪检监察监督平台维护2万元，会议、宣传2万元），截止12月底预算资金到位4万元，项目支出4万元，支出实现率100%。

（五）人大及人大代表工作站经费

1、绩效目标情况。召开人大主席团会议，人大代表定期巡察，换届选举宣传、资料等费用，确保镇人大及人大代表工作站顺利开展工作。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为4万元（其中：开展执法检查、工作视察、评议和调查研究2.5万元，人代会1.5万元），截止12月底预算资金到位4万元，项目支出4万元，支出实现率100%。

（六）武装经费

1、绩效目标情况。制作宣传画，发放宣传手册购买迷彩作训费，完成民兵点验、整组、应急分队建设。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为5万元（其中：征兵工作宣传2.5万元，民兵培训费用2.5万元），截止12月底预算资金到位5万元，项目支出5万元，支出实现率100%。

（七）乡村振兴经费

1、绩效目标情况。乡村振兴规划、设计工作、确保乡村振兴顺利进行。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为6万元（其中：广告宣传制作费2万元，设计、规划费用4万元），截止12月底预算资金到位6万元，项目支出6万元，支出实现率100%。

（八）信访维稳及扫黑除恶经费

1、绩效目标情况。辖区调解上访人员费用，法律顾问费用，综治中心设备维护费用，日常办公费用。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为4万元（其中：信访维稳、纠纷摸排,人防、技防、物防2万元，信访维稳宣传标语、展板2万元），截止12月底预算资金到位4万元，项目支出4万元，支出实现率100%。

（九）网格化环境监管经费

1、绩效目标情况。依托基层网格员，加强环境监管,依托基层网格员，加强环境监管，横向到边，纵向到底，力争环境监管全覆盖。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为4万元（其中：开展网格化环境监管体系工作，加强辖区环境违法案件和环境信访的处理；落实属地生态环境监管职责，承担本辖区日常生态环境监管任务4万元），截止12月底预算资金到位4万元，项目支出4万元，支出实现率100%。

（十）场镇街道路灯、环卫运行维护费

1、绩效目标情况。用于场镇道路修复、排水沟清理、街道秩序维护、路灯等基础设施维护，维护场镇正常运行。

2、资金安排情况。项目经批复的经费预算为18万元（其中：环卫人员报酬12万元，路灯维护及运转费用6万元），截止12月底预算资金到位0万元，项目支出0万元，支出实现率0%。主要原因是财政预算指标未挂网或计划未审批。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1、项目资金预算执行情况

本部门在2020年度年初共编制10个项目，经费合计111.1万元，截止12月底预算资金到位93.1万元，项目支出93.1万元，支出实现率83.80%。主要原因是场镇街道路灯、环卫运行维护费财政预算指标未挂网或计划未审批。

2、项目资金预算管理情况

本部门在2020年度项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理。规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、2020年项目绩效目标完成较好，预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

2、小溪坝镇2020年度按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成的项目严格按照年初预算编制绩效目标实施，全部按指标完成。

（2）质量指标

　　完成的项目全部合格，合格率100%。

（3）时效指标

完成的项目时效至2020年12月31日全部完成。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：对工作有促进作用，促进经济社会发展，保证基层政权正常运转，有利于农村小康社会和和谐社会建设；提高社会治安综合治理水平，不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定；重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置，推动区域共同繁荣发展等。

（2）可持续影响：成为常态化，做到进一步优化。

3、满意度指标完成情况分析。

已完成的工作任务，部门满意度≧90%，群众满意度≧90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；

二是项目安排统筹力度还需加大；

三是个别项目财政预算指标挂网不及时。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门2020年项目支出绩效综合评价为良好。将进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按规定公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

附：小溪坝镇项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			党建工作经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于辖区内党建宣传广告制作及学习资料的购买				阵地建设完善、党性修养增强
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	党报党刊征订、广告制作		4	4
			会议、培训		1	1
		质量指标	党建工作质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		加强党建工作宣传、促进党性修养	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党建管理部门满意度指标		≥90%	≥90%
			党员干部群众满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			城乡环境整治及环境保护经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	23	23		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	23	23		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于辖区环境整治				城乡环境治理有效
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	整治各类污染源		11	11
			辖区垃圾压缩处理费用		12	12
		质量指标	城乡环境整治工作质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		加强城乡环境治理工作的开展	城乡环境治理有效
		生态效益 指标	环境保护污染防治工作		改善辖区人居环境	辖区人居环境有效改善
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度指标		≥90%	≥90%
			群众满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			机关服务经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	38.1	38.1		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	38.1	38.1		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	提高服务能力，增强服务意识，保障机关日常工作正常运行。				机关各项工作开展有序，日常运行良好。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	会议、培训		18.1	18.1
			制作宣传资料		20	20
		质量指标	开展工作质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		提高服务能力，增强服务意识，保障机关日常工作正常运行。	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			纪检监察经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4	4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于纪检工作开展				思想认识增强，标准更高，要求更严，专业能力更强
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	纪检监察监督平台维护		2	2
			会议、宣传		2	2
		质量指标	纪检监察工作完成质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，适应国家监察体制改革后的新形势新任务	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			人大及人大代表工作站经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4	4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于人大会议及开展人大工作支出				监督职责履行较好，责任感、使命感和荣誉感增强
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展执法检查、工作视察、评议和调查研究		2.5	2.5
			人代会		1.5	1.5
		质量指标	完成当年人大工作		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责。	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			武装经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于征兵及民兵培训工作				兵役征集和民兵整组、教育、训练圆满完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	征兵工作宣传		1.5	1.5
			武装部正规化建设及民兵培训费用		3.5	3.5
		质量指标	全面各项指标，完成工作任务		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		规范阵地建设，增强民兵意识，为部队输送新鲜血液	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			乡村振兴经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6	6		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于乡村振兴规划、设计工作				持续开展乡村振兴工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	广告宣传制作费		2	2
			设计、规划费用		4	4
		质量指标	乡村振兴工作质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	加强乡村振兴工作的开展		促进乡村现代化建设进程	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			信访维稳及扫黑除恶经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4	4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于辖区维稳工作开展				信访维稳工作持续开展
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	信访维稳宣传标语、展板		2	2
			信访维稳、纠纷摸排,人防、技防、物防		2	2
		质量指标	信访维稳工作质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		加强信访维稳工作的开展	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			网格化环境监管经费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4	4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展网格化环境监管体系工作				辖区生态环境工作开展有序
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	加强辖区环境违法案件和环境信访的处理；落实属地生态环境监管职责。		4	4
		质量指标	网格化环境监管质量		合格	合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底	完成
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		促进辖区生态环境工作的开展，解决群众关心的环境问题。	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥98%	≥98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

小溪坝镇项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			场镇街道路灯、环卫运行维护费
项目主管部门			江油市小溪坝镇人民政府		资金使用单位	江油市小溪坝镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	18	0		0
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	18	0		0
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证场镇路灯、环卫正常运行				场镇街道路灯明亮，卫生清洁
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	路灯维护及运转费用		6	0	财政预算指标未挂网
			环卫人员报酬		12	0	财政预算指标未挂网
		质量指标	场镇街道路灯、环卫运行维护工作质量		合格
		时效指标	完成时间		2020年12月底
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作的促进作用		保证场镇街道路灯、环卫的正常运行，给居民一个明亮、清洁的生活环境
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标		≥90%
			上级主管部门满意度指标		≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

小溪坝镇2020年决算公开表.xls