江油市小溪坝镇2021年部门预算编制的说明

2021-03-09 14:01信息来源: 江油市小溪坝镇阅读次数:
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江油市小溪坝镇2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

(一)单位职责

主要贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。负责以下工作:

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务

2021,小溪坝镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在市委、市政府的坚强领导下,主动适应新形势新任务新要求,凝神聚力抓好市委、市政府各项重大决策部署落地落实,不断改进工作,着力提升“三个服务”能力和水平,努力在新时代有新担当、新作为。

、部门预算单位构成

江油市小溪坝镇人民政府是行政单位,主要负责各项社会事和经济发展工作。内设11个股室,分别为党建工作办公室财政工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市小溪坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021收支总预算989.58万元,比2020年收支预算总数减少401.47万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,缩减公用支出。

(一)收入预算情况

江油市小溪坝镇人民政府2021收入预算989.58万元,其中:上年结转237.34万元,占23.98%;一般公共预算拨款收入989.58万元,占100%。

)支出预算情况

江油市小溪坝镇人民政府2021支出预算989.58万元,其中:基本支出671.58万元,占67.87%;项目支出318.00万元,占32.13%。

、财政拨款收支预算情况说明

江油市小溪坝镇人民政府2021财政拨款收支总预算989.58万元,比2020年财政拨款收支总预算减少401.47万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,缩减公用支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入752.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入237.34万元;支出包括:一般公共服务支出386.95万元、教育支出4.69万元、社会保障和就业支出107.78万元、卫生健康支出23.28万元、节能环保支出31.51万元城乡社区支出74.90万元、农林水支出325.44万元、住房保障支出35.03万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

202年小溪坝镇人民政府财政拨款收入752.24万元,比2020年预算数减少302.92万元。主要是坚持厉行节约,缩减公用支出

)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出371.47万元,占49.38%;教育支出4.30万元,占0.57%;社会保障和就业支出94.84万元,占12.61%;卫生健康支出23.28万元,占3.09%;农林水支出223.32万元,占29.69%;住房保障支出35.03万元,占4.66%。

)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市小溪坝镇人民政府2021部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)4.00万元,主要用于:人大日常办公支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)265.47万元,主要用于:保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转,人员基本工资、津补贴支出以及日常办公支出;党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)86.00万元,主要用于:保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转;党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)4.00万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2.00万元,主要用于:纪检监察机构日常办公支出。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元,主要用于:完善各村党务公开栏、镇机关党务公开栏内容、购买党建办公用品,软弱涣散党组织整顿,党建宣传。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)4.30万元,主要用于:小溪坝镇政府职工教育和培训。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)41.94万元,主要用于:镇机关退休干部工资、补贴支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)0.39万元,主要用于:镇机关退休干部工资、补贴支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)48.96万元,主要用于:镇机关退休干部工资、补贴支出

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)3.55万元,主要用于:镇机关退休干部工资、补贴支出

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.87万元,主要用于:镇政府在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.41万元,主要用于:镇政府在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)217.73万元,主要用于:主要用于保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、津补贴、绩效工资支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)0.59万元,主要用于:高校毕业生到基层任职生活补助支出。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.00万元,主要用于:防汛业务支出,汛期人员转移、地质灾害隐患点人员转移等

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.03万元,主要用于:住房公积金财政补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市小溪坝镇人民政府2021一般公共预算基本支出671.57万元,其中:

人员经费623.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费48.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021“三公”经费财政拨款预算数9.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.68万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)2020年无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2020年预算下降9.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2021公务接待费计划用于执行公务、招商引资、农业产业等建设等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

2021无公务用车购置经费预算安排。

2021安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市小溪坝镇人民政府2021无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市小溪坝镇人民政府2021无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,江油市小溪坝镇机关运行经费财政拨款预算为48.34万元2020年预算减少176.23万元,下降78.47%。

(二)政府采购情况说明

2021年,安排政府采购预算2.3万元,主要用于采购办公电脑、   

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底江油市小溪坝镇机关所属各预算单位固定资产总865.92万元。共有车辆2辆,其中,保留公务用车2辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2021部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021江油市小溪坝镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.00万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映纪检监察事务支出。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映党委办公厅及相关机构事务支出。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映监管事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民临时救助支出

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位医疗方面支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗方面支出。

15、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映生态功能区、生态示范区、生态(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映城乡社区管理事务支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区公共设施支出。

18、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

19、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部得补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22、住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

小溪坝镇2021年部门预算公开表.xls

2021年小溪坝项目绩效信息公开表.pdf