2020年度
四川省绵阳市江油市新安镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录
公开时间：2021年9月22日

第一部分部门概况...................................................................................1

一、基本职能及主要工作..............................................................................1

二、机构设置........................................................................................3
第二部分度部门决算情况说明..........................................................................4
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................4
二、收入决算情况说明................................................................................5
三、支出决算情况说明................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................11
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................11
第三部分 名词解释..................................................................................18
第四部分 附件......................................................................................22
附件1..............................................................................................22
附件2..............................................................................................27
第五部分 附表......................................................................................34
一、收入支出决算总表...............................................................................34
二、收入决算表.....................................................................................34
三、支出决算表.....................................................................................34
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................34
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................................34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................................34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................................34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................................34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................34
 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（二）2020年重点工作完成情况

1.全力推进“产业新安全域化”，镇域经济再提升。一是传统农业稳步发展。农作物播种面积70655亩，全年实现大小春粮食作物总产量28657吨，蔬菜总产量5083吨；存栏生猪8.65万头，出栏生猪1.5万头，禽蛋产量1200吨，家禽肉产量4200吨。全镇水产养殖面积3000余亩，水产品总产量2000余吨，全镇畜禽总产值4.3亿元。二是招商引资成绩突出。截至目前，招商引资项目13个，投资金额7400万元，完成全年任务92.5%，投资3.6亿元的川藏黑猪新安循环农业园项目已完成前期工作，准备进入建设阶段。三是乡村振兴战略持续实施。新安镇黑滩村被四川省评为2019年乡村振兴示范村，新安镇被绵阳市评为2019年乡村振兴先进乡镇，许家桥村被评为2019年绵阳市乡村振兴示范村。新安镇、新安镇天岭村正在积极争创省级乡村振兴先进乡镇和示范村。黑滩村、天岭村、新店村作为中央和省级财政扶持壮大村集体经济试点村，项目正在有序进行。建成后预计每年可实现集体经济增收5万元。新增农村新型经营主体78家，其中专业合作社2家、家庭农场3家、种养殖大户73家。四是农旅融合发展再创新高。依托新安中国农业公园品牌效应，园区旅游接待再创新高，截至目前吸引游客40万余人,实现旅游收入5500万元；新引进企业4家，新流转再流转土地960亩；园区水果产量8500万吨，实现水果销售收入1.7亿元，电商销售额突破1000万元。

2.全力推进“美丽新安”景区化，农业公园再提质。一是休闲农业蒸蒸日上。围绕中国农业公园提质扩面核心目标，进一步优化农业公园总体功能布局，规划布局“山、水、田”三大农旅融合功能区，推进园区生态、生产和生活深度融合,建设“三生融合发展”样板区。坚持按照“田园变公园、园区变景区、产品变商品”的发展思路，着力打造集“吃住行,娱购乐”为一体的产业融合示范园。开发有休闲采摘、农事体验、果树认养、户外垂钓、亲子游、户外拓展等项目。新安镇黑滩村被农业农村厅评为2020年中国美丽休闲乡村。二是设施服务逐步完善。2020年园区黑化观光环线道路5公里，新建设停车场4个，旅游厕所2个，购置观光车10辆，配备专职解说员3人、新建民宿3家，组建园区管理团队1个，园区管理服务能力水平得到巨大提升，先后接待国家、省、市重要领导参观指导80余次，接待社会团体200余次。三是节会活动精彩纷呈。举办新安镇第五届采果节·龙虾美食节、首届“随手拍”比赛、第六届孝亲文化节暨甜蜜新安农产品展销节等节会，吸引游客赏花、采果、摄影、骑游、垂钓等，累计吸引游客40余万人，实现旅游收入5500万元。

3.全力推进“甜蜜新安”感知化，惠民工作再夯实。一是打好脱贫攻坚收官战。顺利完成全镇568户1432人非贫困县脱贫攻坚调查工作；实施脱贫攻坚补助类项目5个、扶贫开发项目9个382万元、“三建五改”76户，房屋改造17户、硬化道路 11.65公里，累计投入资金382万元；教育救助83人，雨露计划20人。持续开展布拖县洛古乡对口帮扶工作，先后组织2批次赴洛古乡开展对口扶贫工作，捐赠鸡苗10000只，价值5万元生活用品，开展“以购代扶”2次。二是农村人居环境持续改善。农村厕所革命有序推进，整村推进三个村改建卫生厕所2141户，维修恢复沼气池无害化处理537，新建三元格化粪池或沼气池972户，新建污水处理站3处，集中式预埋污水处理设施1处，成功举办绵阳和江油市农村厕所革命现场会；全域开展环境卫生“大整治、大清理”活动，投入500余万元，建设垃圾四分类清洁小屋40个、幸福公社垃圾银行1处、新建再生资源回收点2个、安装智能垃圾分类设备2套；宣传墙15个、购买垃圾收集清运车14辆、为全镇农户配备6350个分类垃圾桶。投入494万元，对新安、义新场镇污水支管网改造提升；大力提升村容村貌硬化入户道路54.8公里、院坝3000平米、安装太阳能路灯600盏；拆除农村危房及土坯房2867户，全面推进农户庭院小花园、小菜园、小果园“三小”示范工程和示范户、示范院落、示范小组建设。三是基础设施建设稳步推进。黑化农村道路5.2公里，全镇硬化道路334公里，新建水渠3000米、新改建提灌站2处，整治塘堰21口。四是民生保障纵深推进。就业渠道不断拓宽，新增就业45人，新增创业8人，组织开展各项技能技术培训100余人。社会救助持续增强，发放民政资金368万元，开展临时救济64人，社保体系逐步完善，城乡居保参保人数达到18321人，参保率61%，城乡居民医疗保险参保91%；双拥优抚全年共发放369人，慰问困难军人3000余元，现役军人家属慰问金发放409752余元。五是扎实做好综治安全环保等工作。大力开展扫黑除恶工作和平安建设工作，和“七五”普法工作，开展黄赌毒宣传6次，发放宣传资料3000份；接待群众来信来访18件次，已化解各类矛盾纠纷14件次。开展项目工程安全、道路交通安全和群众生命财产安全日常检查和专项检查共出动200余人次，约谈企业负责人2人，确保我镇未发生一起安全生产责任事故，做到零死亡。加大环保执法力度，环境网格监管排查150余人次，处理信访投诉20余起，配合上级部门查处违法案件2起。

4.其他重点工作。一是乡镇区划和村级建制调整改革工作圆满完成，实现了原新安、义新两地干部群众“人合事合心合”，村（社区）由22个减少为12个、村民小组由157个减少为86个。全力做好两项改革“后半篇”文章，率先成为全绵阳市21个先行先试试点乡镇之一，先后承担6项上级交付的试点任务，并形成了一大批可示范可推广的“新安经验”。主要领导多次代表江油向绵阳主要领导作专题汇报并获得充分肯定和表扬。二是抗击“新冠”疫情取得圆满胜利。面对突如其来的“新冠”疫情，全镇干部群众众志成城、攻坚克难、勇于奉献，先后协助排查重点人员51人，管控隔离109人，设置卡点23个，参与党员群众138余人，组织防护物资20万余元，开展重点场所消杀118次，通过努力全镇未出现一例确证病例，切实保证了全镇人民的生命安全。

二、机构设置

政府内部机构设置下属二级单位11个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

 

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建工作公室

2.综合行政执法协调办公室

3.社会事务办公室

4.应急管理和生态环境办公室

5.经济发展办公室

6.村镇规划和乡村振兴办公室

7.财政工作办公室

8.便民服务中心

9.农民工服务中心

10.新时代文明实践所

11.农业综合服务中心

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3259.02万元。与2019年相比，收、支总计各减少58.11万元，下降1.75%。主要变动原因是项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3259.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2681.97万元，占82.29%；政府性基金预算财政拨款收入577.05万元，占17.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2659.10万元，其中：基本支出1149.98万元，占43.25%；项目支出1509.12万元，占56.75%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3259.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.51万元，上升3.02%。主要变动原因是项目支出增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2082.05万元，占本年支出合计的78.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少835.17万元，下降28.63%。主要变动原因是建设项目减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2082.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出449.50万元，占21.59%；教育支出（类）4.09万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出122.91万元，占5.90%；卫生健康支出83.55万元，占4.01%；节能环保支出90万元，占4.32%；城乡社区支出46.84万元，占2.25%；农林水支出1231.20万元，占59.13%；住房保障支出41.96万元，占2.02%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2082.05万元，完成预算77.63%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.66万元，完成预算78.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为362.53万元，完成预算96.52%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.91万元，完成预算38.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为9.18万元，完成预算91.80%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事物支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.02万元，完成预算96.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为4.09万元，完成预算78.96%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为36.48万元，完成预算94.29%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.09万元，完成预算46.15%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.57万元，完成预算100%。

18..社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为8.49万元，完成预算33.96%，决算数小于预算数的主要原因临时救助资金市级部门直发资金支付减少。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为19.28万元，完成预算71.07%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为57.86万元，完成预算100%。

    21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.18万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为90万元，完成预算64.29%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为19.84万元，完成预算76.78%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为213.59万元，完成预算96.36%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为36.92万元，完成预算98.51%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为4.05万元，完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为326.64万元，完成预算67.12%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

31.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为650万元，完成预算92.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1149.99万元，其中：

人员经费1012.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费137.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算30.30%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占100%；未发生公务接待费。具体情况如下：

 

 

1.2020年度未发生因公出国（境）经费支出，与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,完成预算63.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.35万元，下降38.84%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。

其中：2020年度未发生公务用车购置支出。截至2020年12月底，新安镇共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、 无执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出决算比2019年减少6.54万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2020年度未发生外事接待支出。

2020年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出577.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度新安镇未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，新安镇机关运行经费支出137.83万元，比2019年减少71.75万元，下降34.24%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，加强行政事业单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2020年，新安镇政府采购支出总额65.86万元，其中：政府采购货物支出65.86万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于人居环境美丽乡村货物采购（垃圾车、垃圾桶）。授予中小企业合同金额65.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，新安镇共有车辆2辆，其中：无主要领导干部用车、一般公务用车2辆、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对党建经费、便民服务中心经费、人大及人大代表工作站工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建经费””便民服务中心经费”“人大及人大代表工作站工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年党建工作任务，通过开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性（警示性）教育活动，开展党建宣传工作，培训入党积极分子、发展中共党员等工作，一是提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；二是加强了党建宣传阵地建设，切实有效地宣传了党的路线、方针、政策，达到家喻户晓的目标；三是为党组织增添新鲜血液、增强党组织活力，四是使得党员政治思想进一步提高，让群众对党的领导更加认同、坚定跟党走的决心。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（2）便民服务中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020 年便民服务政策宣传工作，保障了便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设，保障了便民服务中心工作的正常运转；通过对开展便民服务工作的干部培训切实提高了基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（3）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020 年人大代表等工作，有效提升人大代表按时出席人代会、审议会议议案、行使代表职权；提高人大代表联系群众，认真听取和反映群众的意见和要求。通过开展有力保障镇人大代表活动的正常进行，依法履行人大代表法定职责。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（4）政协委员会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020 开展民主协商调查研究、走访群众政治协商宣传，密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政府组织的会议活动，围绕党委和政府事业发展大局，协调做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作。有利于依照程序进行政治协商、提高坚持民主监督力度。有效提升做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，为维护社会稳定工作提供良好的支撑作用。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（5）河长制工作经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020年河长制宣传标语、展板，河道巡逻，清理河道，召开村级巡河员业务培训会，清理河道、河道环境管理、水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理。提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称			党建工作经费
预算单位			江油市新安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		4.2	执行数	4.2
	其中—财政拨款		4.2	其中—财政拨款	4.2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。			2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党建宣传，制作宣传标语、展板，	2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。	2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-1	2020-12-1
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板，党建宣传	2020年制作宣传标语、展板200元/幅，党建宣传1500元/月	2020年制作宣传标语、展板200元/幅，党建宣传1500元/月
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。	2020年制作宣传标语、展板120幅，党建宣传12个月，加强党建宣传阵地建设，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称			便民服务中心运行经费
预算单位			江油市新安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		4	执行数		4
	其中—财政拨款		4	其中—财政拨款		4
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效			2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务群众时间不少于12个月	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效不少于12个月	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效12个月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-1	2020-12-1
	项目完成指标	成本指标	服务群众时间不少于12个月	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效不少于12个月40000元	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效12个月40000元
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效不少于12个月	2020年保障便民服务中心日常运行，确保便民、规范、廉洁、高效不少于12个月
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称			人大及人大代表工作站工作经费
预算单位			江油市新安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		4	执行数	4
	其中—财政拨款		4	其中—财政拨款	4
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年人大代表按时出席人代会，认真审议会议议案，行使代表职权；人大代表联系群众，认真听取和反映群众的意见和要求。			2020年人大代表按时出席人代会，认真审议会议议案，行使代表职权；人大代表联系群众，认真听取和反映群众的意见和要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表视察，人代会召开不少于2次	2020年人大代表视察12个月，人代会召开2次	2020年人大代表视察12个月，人代会召开2次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-1	2020-12-1
	项目完成指标	成本指标	人大代表视察，人代会召开不少于2次	2020年人大代表召开9200元/次，人大代表视察1800元/月	2020年人大代表召开9200元/次，人大代表视察1800元/月
	效益指标	效益指标	参会效果	2020年人大代表视察12个月，人代会召开2次	2020年人大代表视察12个月，人代会召开2次
	满意度指标	满意度指标	满意度	90%	≥90%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称			政协工作委员会经费
预算单位			江油市新安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		2	执行数	2
	其中—财政拨款		2	其中—财政拨款	2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督			2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展调查研究	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研1批	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研1批
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	开展调查研究	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研20000元/批	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研20000元/批
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研1批	2020年依照程序进行政治协商、坚持民主监督、调研1批
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称			河长制工作经费
预算单位			江油市新安镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		3	执行数		3
	其中—财政拨款		3	其中—财政拨款		3
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。			2020年通过制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作宣传标语、展板，清理河道，河道巡逻	2020年制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。	2020年通过制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板，河道巡逻，清理河道	2020年河长制制作宣传标语、展板 200元/幅，河道巡逻 2000元/月，清理河道 1000元/批	2020年河长制制作宣传标语、展板 200元/幅，河道巡逻 2000元/月，清理河道 1000元/批
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2020年通过制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量	2020年通过制作河长制宣传标语、展板10幅，河道巡逻12个月，清理河道4批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新安镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展人大代表工作站等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展政协工作委员会等未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展信访维稳、扶贫工作、环境保护污染防治等未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指政府机关用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的项目支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党建工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：指开展“三馆一站”免费开放的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

34.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。

38.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

39.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用于污水处理费安排的其他支出。

40.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

41.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

42.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

43.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于护林员的支出。

44.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                                                                                                                                                                               

第四部分 附件

附件1

 

2020年新安镇部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政府内部机构设置有党建工作公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心11个机构。

（二）机构职能

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（三）人员概况

2020年，部门编制人数66人，其中：行政编制34人，事业编制32人；年末在职人员实有人数54人，其中：行政人员30人，事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为3259.01万元，其中：当年财政拨款收入3259.01万元；其中:一般公共预算财政拨款收入2681.97万元，政府性基金预算财政拨款收入577.05万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额2659.11万元。其中按功能分类，一般公共服务支出449.50万元、教育支出4.09万元、文化体育与传媒支出12万元、社会保障和就业支出122.92万元、卫生健康支出83.55万元、节能环保支出90万元、城乡社区支出623.89万元、农林水支出1231.20万元、住房保障支出41.96万元；按支出性质分类，基本支出1149.50 万元，项目支出 1509.11万元；按经济分类，工资福利支出563.81万元，商品和服务支出 300.42万元，对个人和家庭的补助507.45万元，资本性支出1287.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理 

1-1-1.绩效目标制定情况：部门预算项目绩效目标要素完整、指标细化量化；该项自评得分为6分。 

1-1-2.预算编制准确性：部门预算项目预算编制科学准确需待加强；该项自评得分为6.24分（1-38.09÷101.2）×10。

1-2-1.预算执行支出规范性：部门预算项目严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序；该项自评得分为5分。

1-2-2.预算执行支出控制情况：部门预算项目日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度 16%；该项自评得分为3分。

1-2-3.预算执行动态调整情况：部门预算项目虽然开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整年度部门预算调剂额为 0，但年末预算额度收回额不为 0 ；该项自评得分为6.24分（1-38.09÷101.2）×10。

1-3-1.预算完成结果执行进度情况：部门预算项目实际支出进度在6月达到40%，9、11月分别未达到67.5%、82.5%；该项自评得分为2分。

1-3-2.预算完成结果完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进度未达100%的，按实际进度量化计算得分；该项自评得分为1.87分。

1-3-3.预算完成结果目标完成情况：部门预算项目完成数量指标实际完成情况与预期绩效目标有部分偏离度；该项自评得分为3.74分。

1-3-3.预算完成结果违规记录情况：部门预算项目上一年度审计、财政监督检查结果，未发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题；该项自评得分为2分。

（二）综合管理情况 

2-1-1.非税收入政策执行情况：部门能够按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入；该项自评得分为2分。 

2-1-2.非税收入解缴情况：部门能够及时足额将非税收入缴入金库或财政专户；该项自评得分为6分。 

2-2-1.政府采购管理预算管理情况：部门能够年初将部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，无存在无预算采购、超预算采购情况 ；该项自评得分为8分。 

2-3-1.资产管理系统管理情况：部门能够将所属单位国有资产纳入系统管理并将资产变动情况及时录入系统；该项自评得分为8分。 

2-4-1.内控制度建设情况：部门内部控制制度健全完整并执行良好。在本年度未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；该项自评得分为5分。 

2-4-2.内控制度执行情况：部门能够按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策 机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”；该项自评得分为3分。 

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数；该项自评得分为4分。 

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开自评公开情况：部门整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求向社会公开；该项自评得分为2分。 

3-2-1.整改反馈结果整改情况：部门能够根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理；该项自评得分为4分。 

3-2-2.整改反馈应用反馈情况：部门能够在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改；该项自评得分为4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效评价指标体系自评得分82.09分。

（二）存在问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3.由于基层财务人员业务水平不高，在编报部门预决算过程中难免有些不尽准确，需在今后工作中进一步提高。

 

 

 

附件：

 

2020 年度新安镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理 （54 分）	预算编制（16 分）	目标制定（6 分）	6
		编制准确（10 分）	6.24
	预算执行（20 分）	支出规范（5 分）	5
		支出控制（5 分）	3
		动态调整（10 分）	6.24
	完成结果（18 分）	执行进度（7 分）	2
		预算完成（3 分）	1.87
		目标完成（6 分）	3.74
		违规记录（2 分）	2
综合管理 （36 分）	非税收入管理（8 分）	政策执行（2 分）	2
		收入解缴（6 分）	6
	政府采购管理（8 分）	预算管理（8 分）	8
	资产管理（8 分）	系统管理（8 分）	8
	内控制度管理（8 分）	制度建设（5 分）	5
		制度执行（3 分）	3
	三公经费管理（4 分）	预算编制执行（4 分）	4
绩效结果应用 （10 分）	信息公开（2 分）	自评公开（2 分）	2
	整改反馈（8 分）	结果整改（4 分）	4
		应用反馈（4 分）	4
合计		100	82.09