江油市新安镇人民政府2020年部门预算编制的说明

江油市新安镇人民政府2020年部门预算公开表

2020-06-08 18:24信息来源: 江油市新安镇阅读次数:
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附件1

 

江油市新安镇人民政府2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

(一)单位职责

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策,国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,培育、提升市场正常功能,搞活市场流通;推广新型农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民因地制宜地发展现代农业,调整产业结构;加强农村劳动力技能培训,提高农村劳动力素质,引导农村劳动力有序转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导发展各类协会和农村专业合作经济组织,并充分发挥其作用。

(二)2020年重点工作任务

1.持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果,切实打好脱贫攻坚收官战。聚焦“全面脱贫、区域发展”战略,全力以赴实施好打赢脱贫攻坚战三年行动。全面完成2020年脱贫攻坚验收工作,巩固提升建档立卡贫困户,摸排监测户和边缘户。坚持开发式扶贫与保障式扶贫相结合,产业发展和支持就业并重,大力发展集体经济,放大农业公园产业集聚优势,因村制宜走多元化发展途径,在经营管理模式、产业发展方式、收益分配机制等三个方面改革创新,常态化开展“回头看”“回头帮”,扎实开展“大走访”确保脱贫不返贫、稳得住,巩固脱贫成效。完成贫困医疗卫生、教育扶贫等相关工作,完成2020年贫困村扶贫资金项目落实工作。扎实做好帮扶布拖县洛古乡及委只洛乡、江油市六合乡、重兴乡脱贫工作。

2.全方位巩固四川省乡村振兴示范乡镇成果。巩固乡村振兴示范镇(村)创建成果,结合《乡村振兴战略规划》内容,科学编制项目库,推动项目落实落地。加快推进省级乡村振兴示范村建设,力争2020年再创建乡村振兴2个省级示范村、7个江油市级示范村。立足巩固成功创建全国第七批“一村一品”示范村(镇)成果,按照“一村一品”产业打底,“一村一韵”文化塑魂的思路,渐次推出“诗意田园·幸福黑滩”“创业福地·风情许家桥”“三美乡村·文明天岭”“天然氧吧·生态南山”“开放门户·暗香石桥”“陌上桑园·扬眉黄土”等宜居宜业美丽乡村品牌。

3.高标准创建省级现代农业园区。以全力争创国家级现代农业产业强镇为目标,壮大猕猴桃、小龙虾两大主导产业改良猕猴桃品种新增小龙虾养殖面积,发展特色小龙虾农家乐,建成小龙虾分选初加工线,建成稻米加工厂推进“坡地畜禽、坡地林果、漕田稻虾”浅丘立体循环发展模式,力争2020年引进标准化代养企业3-5家,新建生猪代养场6-10栋,新增年生猪出栏2.5万头以上;大力实施质量兴农、品牌兴农战略,力争建成有机水果和生态水产两条全产业链。

4.全力以赴提质扩面中国农业公园继续做好新安中国农业公园”建设和发展工作,进一步优化农业公园总体功能布局,深化布局“山、水、田”三大农旅融合功能区,推进园区生态、生产和生活深度融合,建设“三生融合发展”样板区,积极培育新型农旅融合产业发展及经营主体落实园区基础设施以及相关配套设施建设,与上级部门积极对接,协商开通新安“中国农业公园”城市公交车。继续开展乡村振兴论坛等系列重大文旅活动,营造乡村文农林旅融合发展、社会资本积极投资乡村振兴的浓厚氛围。

5.做好文化民政计生环保综治等惠民工作。及时准确贯彻落实各项民生政策,大力开展农村人居环境攻坚行动,切实做好非洲猪瘟等重大动物疫情防控工作,持续推进场镇环境秩序综合治理和农村生活垃圾治理工作,加强社会治安综合治理工作维护社会和谐稳定,加强大气、土壤、水污染防治,做好地质灾害防治、防洪度汛、森林防火等工作。

6.深化重点领域和关键环节改革。加快推进党的十九大报告重点改革举措落地落实,深化集体经营性资产股份合作制改革,探索农村承包地、宅基地等“三权分置”改革,发展壮大集体经济。贯彻落实科教文卫、生态文明、社会体制、党建纪检等领域改革。

7.着力保障和改善民生。加强返乡农民工、高校毕业生、等重点群体就业创业服务,完善农民稳定增收长效机制,做好农民工工资“治欠保支”工作。加快推进全民参保计划,实现城乡居民医保应保尽保。

8.加强和创新社会治理。深化“平安新安”建设。建成镇村两级综治中心。加强和改进信访工作,着力化解突出信访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善矛盾纠纷多元化解机制。扎实开展扫黑除恶专项斗争,依法打击违法犯罪。深化网格化服务管理,构建共建共治共享的基层社会治理格局。

9.发展社会主义民主。支持人大依法行使职权,加强对政府、监委的工作监督和法律监督。全面加强政协党的建设,支持政协组织依照章程履行职能,按照年度计划开展民主协商和民主监督。做好党外知识分子等各领域统战工作。加强民族团结建设,依法治理非法宗教活动。积极发展基层民主,依法依规推进党务公开、政务公开。坚持党管武装,加强国防动员、教育和后备力量建设。

10.加强工会、共青团、妇联等群团工作。创新群团工作方式,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性和群众性。支持工会、共青团、妇联等开展各具特色的群团活动。开展城镇困难职工、空巢老人、留守儿童、残疾人等群体关爱帮扶行动。

二、部门预算单位构成

政府内部机构设置有党建工作公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心11个机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市新安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市新安镇人民政府2020年收支总预算1134.02万元,比2019年收支预算总数减少257.26万元,主要原因是民政资金市级直发。

(一)收入预算情况

江油市新安镇人民政府2020年收入预算1134.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1134.02万元,占100%。

(二)支出预算情况

江油市新安镇人民政府2020年支出预算1134.02万元,其中:基本支出1032.82万元,占91.08%;项目支出101.20万元,占8.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市新安镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1134.02万元,比2019年财政拨款收支总预算减少257.26万元,主要原因是民政资金市级直发。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1134.02万元;支出包括:一般公共服务支出432.39万元、社会保障和就业支出81.84万元、卫生健康支出23.83万元、住房保障支出41.44万元、教育支出5.18万元、城乡社区支出37.44万元、农林水支出511.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市新安镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1134.02万元,比2019年预算数减少257.26万元,主要原因是民政资金市级直发。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出432.39万元,占38.13%;教育支出5.18万元,占0.46%;社会保障和就业支出81.84万元,占7.22%;卫生健康支出23.83万元,占2.10%;住房保障支出41.44万元,占3.65%;城乡社区支出37.44万元,占3.30%;农林水支出511.90万元,占45.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市新安镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为17.34万元,主要用于:人大事务的正常运转基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4万元,主要用于:人大事务的项目支出,如:人大及人大代表工作站工作经费。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2万元,主要用于:政协事务的项目支出,如:政协工作委员会经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为309.85万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务的正常运转基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为72.00万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务的项目支出,如:便民服务中心、平安创建、扶贫等方面的工作经费。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2020年预算数为4万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务的项目支出,如:信访维稳工作经费。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为3万元,主要用于:纪检监察事务的项目支出,如:纪检监察工作经费。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为15.99万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务的正常运转基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4.20万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务的项目支出,如:党建工作经费。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为5.18万元,主要用于:举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为23.71万元,主要用于:实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为0.20万元,主要用于:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为57.93万元,主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为13.26万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为10.57万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为25.44万元,主要用于:社区人员报酬、办公费。

17.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为12万元,主要用于:环境保护污染防治经费、城乡环境综合整治工作经费。

18.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算数为183.93万元,主要用于:农业事业单位的正常运转基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

19.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2020年预算数为5.20万元,主要用于:三资人员生活补贴、办公费。

20.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2020年预算数为5.40万元,主要用于:护林员补贴。

21.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为317.38万元,主要用于:财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为41.44万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市新安镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1032.82万元,其中:

人员经费850.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等支出。

公用经费182.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数12.21万元,其中:公务接待费6.34万元,公务用车购置及运行维护费5.87万元。

(一)因公出国(境)经费未编入年初部门预算。主要原因是:没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2019年预算下降48.58%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.14%。主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,相应减少公车运维费支出预算。

2020年未安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费5.87万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,公务用车保有量2

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市新安镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市新安镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,江油市新安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为182.38万元,比2019年预算增加38.10万元,增加26.41%。主要原因合乡并镇单位人员、办公场所等有所增加。

(二)政府采购情况说明

2020年、安排政府采购预算68.20万元,主要用于采购:改善人居环境、美丽乡村建设物资采购(压缩式垃圾转运车、铁皮垃圾桶、村级垃圾转运三轮、智能垃圾分类设备)。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,江油市新安镇人民政府固定资产总额1085.22万元。共有车辆2辆,其中,保留公务用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年江油市新安镇人民政府19个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指开展人大代表工作站未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指开展政协工作委员会等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指开展便民服务中心、平安创建、扶贫等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指政府机关用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指开展党建工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费

17.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指农业服务中心、社会事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指用于护林员的支出。

22.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

 2020年江油市新安镇部门预算公开表.xls