2022年度

四川省江油市太平镇人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

⑴落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

⑵促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进工业经济和第三产业发展。

⑶维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。

⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，足部提高灾后自救和困难求助力度，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

江油市太平镇无下属二级单位，根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市太平镇机构改革方案》文件要求，江油市太平镇共设置综合办事机构8个（党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、 城镇管理办公室、财政工作办公室），直属事业机构4个（农业服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、便民服务中心）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3537.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少408.02万元，下降10.34%。主要变动原因是财政紧张，厉行节约，从而减少预算和开支。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3270.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3223.68万元，占98.566%；政府性基金预算财政拨款收入46.73万元，占1.429%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.16万元，占0.005%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3537.05万元，其中：基本支出2682.74万元，占75.85%；项目支出854.31万元，占24.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3536.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少408.18万元，下降10.35%。主要变动原因是2021年财政拨款收入里面2020年的结余资金较多，2021年的财政结余资金比较少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3536.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.04万元，下降3.2%。主要变动原因是2022年没有结余资金。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3536.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1000.13万元，占28.28%；教育支出8.24万元，占0.23%；科学技术支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出51.99万元，占1.47%；社会保障和就业支出263.44万元，占7.45%；卫生健康支出46.44万元，占1.31%；城乡社区支出459.16万元，占12.98%；农林水支出1599.25万元，占45.22%；住房保障支出99.24万元，占2.81%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.19%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3490.16万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为883.71万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为80.84万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为50.6万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.02万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为132.33万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为22.48万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.3万元，完成预算100%。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为351.98万元，完成预算100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为47.45万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为407.98万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为201.49万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他其他林业和草原支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为69.17万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为909.6万元，完成预算100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为99.25万元，完成预算100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2682.58万元，其中：

人员经费2169.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费512.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算43.69%，较上年增加0.18万元，增长5.61%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占87.61%；公务接待费支出决算0.42万元，占12.39%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.2万元，增长7.22%。主要原因是森林防火、疫情防控等工作宣传增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于秸秆禁烧巡查，森林防火、环保巡查，招商引资，项目拆迁，防汛减灾疫情防控巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算8.82%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降4.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费使用范围及标准。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，与友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待3批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目，因具体项目众多，不再一一列出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出46.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，太平镇人民政府机关运行经费支出512.88万元，比2021年增加273.94万元，增长87.22%主要原因是2021年结转结余资金。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，太平镇人民政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，太平镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于秸秆禁烧巡查，森林防火、环保巡查，招商引资，项目拆迁，防汛减灾疫情防控巡查等。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、扶贫工作经费、纪检监察工作经费、河长制工作经费、人大及人大工作站经费、便民服务中心工作经费、平安创建工作经费等20个专项经费共计109万元编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对 2022 年单位整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看，我单位整体评价良好，全年基本支出保障了机关正常运行和日常工作的开展，项目支出确保了重点工作推进，绩效目标达到了预期效果。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成太平镇部门整体绩效自评报告，通过自评反映，我单位全年项目47个（其中部门项目47个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.96，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目46个，占比97.87%，得分低于平均分项目1个，占比2.13%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映行政事业单位开展其他政协事务的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复一级防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2022年度江油市太平镇人民政府

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

 

（一）机构组成

 

太平镇人民政府共设置综合办事机构8个（党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政办公室），直属事业机构4个（便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。

 

（二）机构职能

 

（1）.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

（2）.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

（3）.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

（4）.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

（5）.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作

（6）.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

（7）.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

（8）.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单

（9）.完成市委、市政府交办的其他工作

 

（三）人员概况

 

太平镇共有人员编制86名，其中行政编制53名、行政工勤3名；事业编制30名。2022年底在职人员86人。

 

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

1、2022任务完成情况。截至11月完成工业产值84861万元，社会消费品零售额72729万元；固定资产投资完成34006万元（完成全年任务135.86%）；工业投资完成3173万元；技改投资完成3173万元，10家限额以上单位已提交入库资料。全面完成C20、汇星综合体、龙茶殡仪馆扩建拆迁任务；完成普照片区城乡一体化拆迁任务超95%；完成159套495人住房安置，新办理5处不动产权证1982套。

2、重点工作推进情况。

（一）夯实基层党建工作，全面落实从严治党一是强化思想政治建设。召开宣讲57次，中心组学习14次，举办专题研讨会10余场。二是巩固基层组织建设。统筹推进各领域党建工作，党支部建设标准化工作覆盖率达到100%，新建小区党支部9个，发展党员23名，转正35名，完成4个社区党群服务中心亲民化改造。三是扎实推进党风廉政建设。深化运用监督执纪“四种形态”，实施“清廉+”工程，持续推进“听音问廉绵州行”，营造良好的廉政氛围。

（二）经济保持平稳增长，产业结构优化升级。化产业结构，培育支持生姜、蔬菜等特色产业8400余亩，预计2022年我镇农村居民人均可支配收入达27200元，增长10.2%。深化农村集体产权制度改革，盘活闲置土地资源3.6亩，建成2300㎡冷链产业园1个，预计增加收入20万元。新建、维修沟渠37公里、道路4.5公里。完成撂荒地整治223.32亩，播种大豆1131亩，夯实粮食安全根基。

（三）加快推进社会建设，全面改善城乡面貌。完善基层治理框架，创新“党建+社区社会企业”助力新型社区治理，指导3个社区成立社会企业，实现社区增收近百万元，将企业所得盈利全部用于辖区环境综合整治提升，德胜社区“五福家园”等老旧小区焕然一新。

（四）落实落细民生实事，切实提升群众福祉。一是完善民生服务。全年共计发放各类补贴、救助资金共计800余万元。办理退役军人优待证3234人，制证完成1864人，发放623人。二是抓实疫情防控。组建疫情防控专班，常态化开展防疫工作。全镇累计摸排67229人，协查数据19763条，落实管控8873人。4-11月累计6720余人次参与2个高速卡口值守以及2个隔离酒店驻点工作，累计查验车辆125096辆、来江人员201789人、转运136人；完成加强针接种58526剂，接种60岁以上2192人。三是加强社会保障。2022年我镇城乡医保参保率100%。

（五）持续推进平安建设，促进社会安定和谐。一是维护和谐稳定大局。今年，共接待各类信访案件209件；排查出各类矛盾纠纷802件，调处率100%。二是筑牢安全稳定底线。开展宣传活动9次，发放宣传手册1500余份。召开安全生产例会4次、形势分析会18次；开展专项检查14次、安全检查650余次，发现隐患136起，均已成功整改。三是压实防灾减灾责任。建立“三级两网”管理制度，拆除违法建设63户12364.63平方米，严控增量，消除存量。

 

二、部门财政资金收支情

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入2153.17万元。部门决算收入3537.04万元，其中一般公共预算决算收入3223.68万元，政府性基金预算决算收入46.73万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出3537.04万元，其中基本支出决算支出2682.74万元（含人员支出2169.70万元，公用支出513.04万元）；项目支出854.31万元（含一般公共预算项目支出854.31万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算9.80万元，决算支出3.39万元，控制率34.59%；部门年末固定资产226.68万元，其中在用固定资产226.68万元，出租固定资产0.00万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

2022年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，太平镇发展的总体思路是：坚持以党的二十大精神为指导，确保社会环境安全稳定，围绕省级现代农业园区创建工作，继续发展壮大特色粮油产业，深入推进乡村振兴。

 

（二）主要履职情况

 

（一）夯实基层党建工作，全面落实从严治党一是强化思想政治建设。召开宣讲57次，中心组学习14次，举办专题研讨会10余场。二是巩固基层组织建设。统筹推进各领域党建工作，党支部建设标准化工作覆盖率达到100%，新建小区党支部9个，发展党员23名，转正35名，完成4个社区党群服务中心亲民化改造。三是扎实推进党风廉政建设。深化运用监督执纪“四种形态”，实施“清廉+”工程，持续推进“听音问廉绵州行”，营造良好的廉政氛围。

（二）经济保持平稳增长，产业结构优化升级。化产业结构，培育支持生姜、蔬菜等特色产业8400余亩，预计2022年我镇农村居民人均可支配收入达27200元，增长10.2%。深化农村集体产权制度改革，盘活闲置土地资源3.6亩，建成2300㎡冷链产业园1个，预计增加收入20万元。新建、维修沟渠37公里、道路4.5公里。完成撂荒地整治223.32亩，播种大豆1131亩，夯实粮食安全根基。

（三）加快推进社会建设，全面改善城乡面貌。完善基层治理框架，创新“党建+社区社会企业”助力新型社区治理，指导3个社区成立社会企业，实现社区增收近百万元，将企业所得盈利全部用于辖区环境综合整治提升，德胜社区“五福家园”等老旧小区焕然一新。

（四）落实落细民生实事，切实提升群众福祉。一是完善民生服务。全年共计发放各类补贴、救助资金共计800余万元。办理退役军人优待证3234人，制证完成1864人，发放623人。二是抓实疫情防控。组建疫情防控专班，常态化开展防疫工作。全镇累计摸排67229人，协查数据19763条，落实管控8873人。4-11月累计6720余人次参与2个高速卡口值守以及2个隔离酒店驻点工作，累计查验车辆125096辆、来江人员201789人、转运136人；完成加强针接种58526剂，接种60岁以上2192人。三是加强社会保障。2022年我镇城乡医保参保率100%。

（五）持续推进平安建设，促进社会安定和谐。一是维护和谐稳定大局。今年，共接待各类信访案件209件；排查出各类矛盾纠纷802件，调处率100%。二是筑牢安全稳定底线。开展宣传活动9次，发放宣传手册1500余份。召开安全生产例会4次、形势分析会18次；开展专项检查14次、安全检查650余次，发现隐患136起，均已成功整改。三是压实防灾减灾责任。建立“三级两网”管理制度，拆除违法建设63户12364.63平方米，严控增量，消除存量。

 

四、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位2022年度部门绩效目标编制要求要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2022年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位2022年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：年度部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%

1-1-8.目标完成： 自评得分：3.39；

计算过程和评定依据：1-9月达到预期值的数量指标个数26个，共计46个项目，得分=26/46*6=3.39

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规。

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位2022年没有编制预算采购，不存在无预算采购。

2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年我单位没有实施政府采购。

2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3.结果整改： 本部门未涉及该指标

3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

2022年太平镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

为推动我镇预算绩效管理工作，实现全方位预算绩效管理格局，2022年多举措推进预算绩效管理工作。

一是统筹谋划。编制部门预算时，均要编制整体部门预算绩效目标和项目预算绩效目标，并开展2022年度部门预算整体绩效自评工作。

二是强力推进。构建本级预算绩效管理框架，开展乡镇本级项目绩效评价工作。编制2022年预算是共计评价46个项目。

三 是公示公开。严格落实绩效管理公开制度，部门预算绩效目标申报资料、部门预算整体绩效自评报告均按照公开要求在门户网站上公开，接受监督。

 

（三）存在问题

 

1.年初编制的预算还不够精确，导致预算控制率很高及预算完成率较低。

2.社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

 

（四）改进建议

 

1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.细化预算指标，提高预算科学性。结合本部门的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

3.强化绩效管理考核，任务层层分解落实。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

4.建立并执行考核制度，为指标完成提供保障。建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，使单位更加合理使用资金，有效控制支出，以确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件：2022年度江油市太平镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：罗霜叶				打印日期：2023/9/25 15:59:52
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				86.39
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
		目标制定	5	5.00	本单位2022年度部门绩效目标编制要求要素完整，绩效指标细化量化。
		编制准确	9	9.00	本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2022年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。
	预算执行	支出规范	5	5.00	我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。
		支出控制	5	5.00	本单位2022年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。
		动态调整	9	9.00	年度部门预算额度收回额为0。
	完成结果	预算完成	10	10.00	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%
		目标完成	6	3.39	1-9月达到预期值的数量指标个数26个，共计46个项目，得分=26/46*6=3.39
		违规记录	2	2.00	根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00
		及时更新	2	0.00
		收入解缴	4	0.00
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本单位2022年没有编制预算采购，不存在无预算采购。
		采购实施	4	4.00	2022年我单位没有实施政府采购。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。
		收益核算	2	2.00	我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。
		制度执行	3	3.00	本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	0.00	本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
		应用反馈	3	3.00	本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

江油市太平镇人民政府机关

 

关于2022年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

江油市财政局：

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2023】5号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目80个（人员类项目29个，公用经费项目4个，部门项目47个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金3,540.76万元（中央、省补助52.16万元,市级财政资金36.00万元,县级财政资金3,452.60万元）。其中：一般公共预算项目80个，预算资金3,540.76万元（中央、省补助52.16万元,市级财政资金36.00万元,县级财政资金3,452.60万元）；）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目80个（人员类项目29个，公用经费项目4个，部门项目47个），实施项目预算执行3,536.89万元（中央、省补助52.15万元,市级财政资金36.00万元,县级财政资金3,448.74万元），预算执行率99.89%。其中：一般公共预算项目80个，预算执行3,536.89万元（中央、省补助52.15万元, 市级财政资金36.00万元,县级财政资金3,448.74万元），预算执行率99.89%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目年度总体绩效目标全部完成80个，占100.00%。其中一般公共预算项目80个，全部完成80个，占100.00%；。

 

（三）项目管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目47个（其中部门项目47个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.96，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目46个，占比97.87%，得分低于平均分项目1个，占比2.13%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及年度产出数量指标共计122个，全部完成122个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标122个，全部完成122个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及年度产出质量指标共计10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及年度产出时效指标共计54个，按时完成54个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标54个，按时完成54个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及年度产出成本指标共计72个，全部完成71个，占98.61%；未完成1个，占1.39%。其中一般公共预算项目成本指标72个，全部完成71个，占98.61%；未完成1个，占1.39%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及经济效益指标共计44个，优秀指标44个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标44个，优秀指标44个，占100.00%；。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及社会效益指标共计34个，优秀的指标34个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标34个，优秀的指标34个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及生态效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%；。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年80个项目涉及满意度指标共计43个，满意度达100-90(含)%的指标43个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标43个，满意度达100-90(含)%的指标43个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目80个（其中人员类项目29个，公用经费项目4个，部门项目47个），项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比1.25%，得分低于平均分项目79个，占比98.75%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

继续加强预算指标使用管理，做好年初预算。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

附件1：江油市太平镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：江油市太平镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：江油市太平镇人民政府机关部门预算项目支出绩效自评表

 

江油市太平镇人民政府机关

 

2023年6月29日