江油市双河镇人民政府2023年度部门决算公开

2024-09-18 09:51信息来源：江油市双河镇阅读次数：

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2023年度

四川省绵阳江油市双河镇人民政府

部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置
江油市双河镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1862.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少821.39万元，下降30.60%。主要变动原因是本年项目较上年有所减少、总收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1862.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.18万元，占86.55%；政府性基金预算财政拨款收入250.60万元，占13.45%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1862.78万元，其中：基本支出1440.38万元，占77.32%；项目支出422.40万元，占22.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1862.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少821.39万元，下降30.60%。主要变动原因是本年项目较上年有所减少、总收支减少。
（注：数据来源于财决01-1表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1612.18万元，占本年支出合计的86.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.97万元，下降11.67%。主要变动原因是本年项目较上年有所减少、总收支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1612.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出868.18万元，占53.85% ；社会保障和就业支出182.06万元，占11.29% ；卫生健康支出37.60万元，占2.33%；城乡社区支出48.17万元，占2.99%；农林水支出404.54万元，占25.09% ；自然资源海洋气象等支出1.05万元，占0.07% ；住房保障支出70.57万元，占4.38%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1612.18万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为470.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为54.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为324.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为39.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为39.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为32.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为23.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为315.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.38万元，其中：
人员经费1296.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
　　公用经费143.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.11%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元，占81.92%；公务接待费支出决算1.64万元，占18.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.13%。主要原因是严格执行预算、合理控制支出。
其中：2023年无公务用车购置支出，未更新购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7.43万元。主要用于应急保障工作、森林防火、汛期防洪巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于迎接各级检查、督导、调研工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：乡镇学习交流工作接待开支0.17万元，上级调研考察指导工作接待开支0.31万元，上级专项检查接待开支0.74万元，协调项目工作接待开支0.26万元，协调处理信访维稳问题接待开支0.16万元。
无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出250.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，双河镇机关运行经费支出143.56万元，比2022年度减少104.02万元，下降42.01%。主要原因是2023年项目减少，收支减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，双河镇无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双河镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无主要领导干部用车、机要通信用车、其他用车等。
无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人大及人大代表工作站经费、社会事务管理经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等项目全面开展绩效自评，形成江油市双河镇人民政府部门整体绩效自评报告、2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告。其中，部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果优秀；财政政策（项目）支出绩效自评得分为96.88分，绩效自评综述：通过自评反映，我单位全年33个部门项目，综合评价平均得分96.88，等级为：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映处理市场监督管理方面事务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映处理种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农场、农村产业、农村社会事业等方面业务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复一级防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

江油市双河镇人民政府
部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。
（二）机构职能
主要机构职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。
（三）人员概况
2023年底，我镇实有人员66人，其中行政编制人员30人，事业编制人员33人，机关工勤编制人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
年度部门年初预算收入1480.42万元。部门决算收入1862.78万元，其中一般公共预算决算收入1612.18万元，政府性基金预算决算收入250.6万元，无国有资本经营预算、社会保险基金预算收入。
（二）支出情况
年度部门决算支出1862.77万元，其中基本支出决算支出1440.37万元（含人员支出1296.82万元，公用支出143.56万元）；项目支出422.4万元（含一般公共预算项目支出171.8万元，政府性基金项目支出250.6万元，无国有资本经营预算、社会保险基金项目支出）。无结转和结余。
（三）结余分配和结转结余情况
2023年度我镇无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2023年度，我镇执行预算项目33各，均严格按照财政要求开展部门绩效目标指定、目标实现、支出控制、及时处置等管理工作，预算执行进度、预算完成情况均按照时间进度执行，无资金结余和违规记录等情况。
（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额81.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额340.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无结余。
1.项目决策。
严格按照预算绩效管理决策程序，对预算进行目标设置，按照文件要求完成项目入库，在预算执行过程中按进度进行绩效分析。
2.项目执行。
严格按照要求执行预算项目资金，未进行项目调整，对执行结果进行了绩效分析，完成情况良好。
3.目标实现。
通过自评反映，我镇全年33个项目年度总体绩效目标全部完成32个，占96.97%；基本完成1个，占3.03%。总体情况较好。
（三）重点领域绩效分析
我镇2023年度不涉及重点领域资金预算。
（四）绩效结果应用情况
我镇绩效自评总体结果为优，将根据自评结果督促各机关办公室及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为98.00，自评等次为：优秀。
（二）存在问题
经过此次自评发现，我镇的内设机构绩效管理情况暂未纳入内部考核体系，部分项目的预算调整过程中绩效目标调整未及时同步进行。
（三）改进建议
一是要将“把内设机构绩效管理情况纳入内部考核体系”的工作及时汇报单位领导，积极对接市财政、结合单位内部管理情况拟定具体的实施方案、工作机制，加快步伐落实该项工作。
二是要进一步严格预算调整、绩效目标编制的精细化工作，及时、准确地将绩效目标调整与预算调整同步，确保2024年预算绩效管理工作得到有效提升。

附表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.pdf

附件2

江油市双河镇人民政府
关于2023年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告

一、项目基本情况
2023年度，我镇实施部门项目33个，资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金430.33万元（中央、省补助7.92万元,县级财政资金422.41万元）。其中：一般公共预算项目29个，预算资金179.73万元（中央、省补助7.92万元,县级财政资金171.81万元）；政府性基金预算项目4个，预算资金250.6万元（县级财政资金250.6万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施部门项目33个，实施项目预算执行县级财政资金422.41万元，预算执行率98.16%。其中：一般公共预算项目29个，预算执行县级财政资金171.81万元，预算执行率95.59%。政府性基金预算项目4个，预算执行县级财政资金250.6万元，预算执行率100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年33个项目年度总体绩效目标全部完成32个，占96.97%；基本完成1个，占3.03%。其中一般公共预算项目29个，全部完成28个，占96.55%；基本完成1个，占3.45%；政府性基金预算项目4个，全部完成4个，占100%；。
（三）项目管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目33个，项目决策与过程管理综合评价平均得分100分，等级为：优。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出数量指标共计92个，全部完成92个，占100%。其中一般公共预算项目数量指标88个，全部完成88个，占100%；政府性基金预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100%；。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出时效指标共计33个，按时完成33个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100%；政府性基金预算项目时效指标4个，按时完成4个，占100%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成23个，占71.88%；基本完成3个，占9.38%；未完成6个，占18.75%。其中一般公共预算项目成本指标28个，全部完成19个，占67.86%；基本完成3个，占10.71%；未完成6个，占21.43%；政府性基金预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及社会效益指标共计33个，优秀的指标33个，占100%。其中一般公共预算项目社会效益指标29个，优秀的指标29个，占100%；政府性基金预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年33个项目涉及满意度指标共计33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100%。其中一般公共预算项目满意度指标29个，满意度达100-90(含)%的指标29个，占100%；政府性基金预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目33个（其中部门项目33个），项目综合评价平均得分96.88，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目23个，占比69.7%，得分低于平均分项目10个，占比30.3%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2024】4号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
部分项目因未完成财务支付审批手续，未及时支付，年终财政收回指标，致预算数调整。
（二）下一步改进措施。
多提炼、总结历年来预算绩效管理工作，做到提前谋划、科学规划，更加准确地制定下一年年初预算，保障各项工作有序开展，确保机关各办、中心正常运转，提高机关服务管理水平，提升工作效率，为群众带来更高效、有力的服务。
被财政收回指标要督促经办人员完成报销资料的准备和审批，争取在下一年度尽快支付完成。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
绩效自评总体结果为优，本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。

第五部分附表

第五部分附表.pdf

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出算表

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