江油市双河镇人民政府2022年部门决算公开
2022年度
四川省江油市双河镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 26
第五部分 附表 190
一、收入支出决算总表 190
二、收入决算表 191
三、支出决算表 192
四、财政拨款收入支出决算总表 193
五、财政拨款支出决算明细表 195
第一部分部门概况
一、部门职责
江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。
主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
江油市双河镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2684.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加360.94万元，增长15.54%。主要变动原因是人员增加，经费收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2620.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.33万元，占67.22%；政府性基金预算财政拨款收入859.02万元，占32.78%；无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2684.17万元，其中：基本支出1526万元，占56.85%；项目支出1158.17万元，占43.15%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2684.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加360.94万元，增长15.54%。主要变动原因是人员增加、部分结转资金在本年度支付，支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1825.15万元，占本年支出合计的68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.33万元，增长7.12%。主要变动原因是人员增加、部分结转资金在本年度支付，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1825.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出987.94万元，占57.98%；教育支出4.91万元，占0.29%；科学技术支出6万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.47%；社会保障和就业支出115.14万元，占6.76%；卫生健康支出32.42万元，占1.9%；节能环保支出33.4万元，占1.96%；城乡社区支出101.78万元，占5.97%；农林水支出455.18万元，占26.72%；住房保障支出66.43万元，占3.9%；灾害防治及应急管理支出13.95万元，占0.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1825.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为531.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为376.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为4.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为40.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为60.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为33.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为49.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为52.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为350.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为66.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1526万元，其中：
人员经费1278.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费247.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成预算99.34%，较上年减少1.68万元，下降15.61%。决算数小于预算数的主要原因是政府节俭过紧日子，“三公”经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.44万元，占81.94%；公务接待费支出决算1.64万元，占18.06%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.44万元,完成预算99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.44万元，增长6.29%。主要原因是新增一辆公务用车，维护成本增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.44万元。主要用于应急保障工作、森林防火、汛期防洪巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.12万元，下降56.38%。主要原因是厉行节约、受疫情影响公务往来减少，接待费用减少。
其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于迎接各级检查、督导、调研工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：乡镇学习交流工作接待开支0.17万元，上级调研考察指导工作接待开支0.31万元，上级专项检查接待开支0.74万元，协调项目工作接待开支0.26万元，协调处理信访维稳问题接待开支0.16万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出859.02万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，江油市双河镇人民政府机关运行经费支出247.58万元，比2021年增加111.26万元，增长81.62%。主要原因是村社区基层组织公共运行维护经费纳入2022年公用经费收支管理，机关运行经费收支增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，江油市双河镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江油市双河镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无主要领导干部用车、机要通信用车、其他用车等。
无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建经费、机关服务支出经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成2022年度部门整体支出绩效评价报告、2022年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效自评结果优秀；财政政策（项目）支出绩效自评得分为99.69分，绩效自评综述：通过自评反映，我单位全年40个部门项目，综合评价平均得分99.69，等级为：优。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映行政事业单位开展其他政协事务的支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目。
6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等.
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
12.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指其他用于林业和草原方面的支出；
农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复一级防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；
农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出；
农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
江油市双河镇人民政府
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公
室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。
（二）机构职能和人员概况
主要机构职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法
律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。
2022年底，我镇实有人员65人，其中行政编制人员28人，事业编制人员34人，机关工勤编制人员3人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
2022年，我镇继续紧抓各项工作，在市党委政府、财政局的指导和市级各部门的大力支持下，全镇上下共同努力，圆满完成了各项工作任务。
1、协力同心，推进社会经济发展稳中向上。
一是现代农业优化升级。全面推进双河生态循环农业产业园建设，夯实了现代农业生产发展基础。
二是集体经济持续壮大。全面实施乡村振兴战略，全镇村级集体经济收入迈进新台阶。
三是重大项目稳步推进。有力有序协调了项目建设产生的矛盾纠纷，全力保障了各建设项目的顺利推进。
四是招商引资成效显著。积极做好下游产业链的招商引资工作，为实现产业园区整体发展奠定了坚实基础。
2、精准施策，推进两项改革“后半篇”文章走深走实
一是进一步优化了班子结构，加强了干部队伍建设，完善了乡村治理格局。
二是科学盘活闲置资产。积极盘活农村集体建设用地、农民闲置用房、农村闲置集体资产，有效促进一二三产业融合发展，优化产业布局。
三是提升公共服务水平。完善了和规范便民服务中心和代办点功能，有力推进新时代文明实践所建设，提高志愿服务普及率。
3、精益求精，推进民生保障体系日臻完善
一是不断促进社会保障全面化。发放各类惠民资金、依法处理农民工欠薪案件，切实提高城乡居民养老保险参保率，实现城乡居民医疗保险参保全覆盖。
二是全面落实疫情防控常态化。全面开展返乡人员排查工作和疫苗接种工作，建好用好疫情防控、重点人员台账，有效提升全镇全程疫苗接种率，切实保障了群众生命安全和身体健康。
三是持续巩固脱贫成果长效化。扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，进一步巩固了脱贫攻坚成果。
4、全力以赴，推进社会环境治理和谐稳定
一是社会治理更“安心”。切实加强法治社会建设，群众法制安全意识不断增强。
二是环境保护更“悉心”。切实落实城乡环境提质工作，加强秸秆禁烧宣传劝导工作，努力提升群众环保卫生意识。
三是安全生产更“用心”。落实“一岗双责”安全生产责任制，压实班子成员及相关机构安全生产监管责任，扎实开展全覆盖宣传和源头管控，确保了辖区群众生命财产安全。
5、朝夕不倦，推进政府履职能力持续增强
一是扎实开展党的二十大精神学习教育，坚决贯彻落实中央、省、市、区和镇党委决策部署。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定；
二是主动接受人大和社会各界监督，认真落实党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”和意识形态责任制，推进干部执政能力提质增效和干部作风建设持续向好；
三是积极支持工会、共青团、妇联、残联工作，加大农村“三资”管理力度，制定相关管理办法和制度，切实解决村级财务混乱问题。
（四）部门整体支出绩效目标
双河镇将围绕市委”工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市“发展战略，科学谋划、积极作为、开拓创新、加压奋进，全力推动双河经济社会高质量发展，确保镇域经济综合实力继续晋位升级，竭力为江油市争创全国百强县贡献双河力量。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
年度部门总体收入2620.35万元，其中一般公共预算决算收入1761.33万元，政府性基金预算决算收入859.02万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。上年结转63.82万元。
2.部门总体支出情况
年度部门总体支出2684.17万元，其中基本支出决算支出1526.00万元（含人员支出1278.42万元，公用支出247.58万元）；项目支出1158.17万元（含一般公共预算项目支出299.15万元，政府性基金项目支出859.02万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
3.部门总体结转结余情况
2022年度，我部门总体结转结余为0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
年度部门财政拨款收入2620.35万元，其中一般公共预算决算收入1761.33万元，政府性基金预算决算收入859.02万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。上年结转63.82万元。
2.部门财政拨款支出情况
年度部门财政拨款支出2684.17万元，其中基本支出决算支出1526.00万元（含人员支出1278.42万元，公用支出247.58万元）；项目支出1158.17万元（含一般公共预算项目支出299.15万元，政府性基金项目支出859.02万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度，我部门财政拨款结转结余为0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年度，我部门人员类项目30个，均严格按照财政要求开展部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等管理工作，预算执行进度、预算完成情况均按照时间进度执行，无资金结余和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年度，我部门运转类项目40个，均严格按照财政要求开展部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等管理工作，预算执行进度、预算完成情况均按照时间进度执行，无资金结余和违规记录等情况。
3.特定目标类项目绩效分析
无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析。
认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行上级党委、政府的决议、决定；年度经济、文化和社会事业发展规划得到顺利实施；基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作圆满完成任务；镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作圆满完成；辖区经济发展工作顺利开展，土地利用、产业发展等规划编制科学合理；乡村振兴战略有效实施，宜居乡村建设及优化营商环境建设工作取得进展；拟订的年度村（社区）建设工作规划得到有利的组织与实施；村（社区）的建设管理工作得到有效统筹协调；村（社区）居民自治组织和推动社会组织顺利发展；教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作顺利开展；辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作有效实施，成效显著；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作顺利完成；安全生产监管和环保工作进展顺利；抢险、救灾等应急工作有序开展；社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作稳步推进；职责范围内的服务便民化工作得到提升；圆满完成制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单等工作任务；市委、市政府交办的其他工作落实到位。
（三）结果应用情况。
及时完成2021年度部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评，并将自评结果应用到2022年度预算编制工作中，及时发现预算绩效运行监控中存在问题并进行整改和提升。
（四）自评质量。
绩效自评均按照实际预算执行管理工作开展情况进行自评，依照工作情况来看，自评内容真实客观。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门整体支出绩效自评得分98分，自评结果优秀。
（二）存在问题
无。
（三）改进建议
无。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目名称 |
2020年农村综合改革转移支付资金（本级配套）-玉清村水渠建设项目 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：该项目属财政下达计划，未纳入年初预算编制，根据江财农20220511001，调整该项目预算指标。 |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
安排2020年农村综合改革转移支付资金（本级配套）预算16万元，用于完成双河镇玉清村水渠建设项目工程。 |
项目年初预算0，调整预算16万元，完成预算16万元，完成率100%。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
|
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
双河镇玉清村水渠建设项目款项 |
= |
16 |
万元 |
16 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
数量指标 |
双河镇玉清村水渠建设项目工程 |
= |
1 |
项 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升玉清村基础建设，为群众提供更好的生产生活条件 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：邓兴华 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2020年生态功能区转移支付资金（双河镇） |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
33.40 |
33.40 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：该项目属结转再安排资金，未纳入年初预算编制，根据财政要求按照相关审批程序，调整该项目预算指标。 |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
33.40 |
33.40 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
根据川财预[2019]110号，下达2020年生态功能区转移支付资金指标，完成2020年生态功能区建设项目建设，完成项目资金支付，提升农村基础设施建设水平。 |
年初预算0，调整预算33.4万元，执行预算33.4万元。年度目标完成情况良好，项目资金及时支付，无资金结余。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
完成项目资金支付 |
= |
33.4 |
万元 |
33.4 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成2020年生态功能区建设 |
= |
1 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效性 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升农村基础设施建设水平 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：邓兴华 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2020年革命老区转移支付资金（双河镇） |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：该项目属结转再安排资金，未纳入年初预算编制，根据财政要求按照相关审批程序，调整该项目预算指标。 |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
根据川财预[2019]110号，下达2020年革命老区转移支付资金指标，用于完成双河镇2020年革命老区建设项目，提升基础设施建设水平。 |
年初预算0，调整预算37.03万元，执行预算37.03万元。年度目标完成情况良好，项目资金及时支付，无资金结余。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
完成2020年革命老区建设项目资金支付 |
= |
37.03 |
万元 |
37.03 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
数量指标 |
完成2020年革命老区建设项目 |
= |
1 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效性 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基础设施建设水平 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：邓兴华 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2020年革命老区项目资金（马蹄岗村） |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：该项目属结转再安排资金，未纳入年初预算编制，根据财政要求按照相关审批程序，调整该项目预算指标。 |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
根据川财预[2020]34号文件，下达2020年革命老区转移支付资金，用于完成马蹄岗村革命老区项目建设。 |
年初预算0，调整预算15万元，执行预算15万元。年度目标完成情况良好，项目资金及时支付，无资金结余。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
完成马蹄岗村2020年革命老区项目资金支付 |
= |
15 |
万元 |
15 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
数量指标 |
完成马蹄岗村2020年革命老区项目建设 |
= |
1 |
项 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成马蹄岗村革命老区项目建设，资金支付，提升基础 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：邓兴华 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：该项目属财政下达计划，未纳入年初预算编制，根据江财预乡2022092101，调整该项目预算指标。 |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
安排经费预算0.12万元，用于保障2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金发放到位。 |
项目年初预算0，调整预算0.12万元，完成预算0.12万元，完成率100%。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
发放2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金 |
定性 |
0.12 |
万元 |
0.12 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
数量指标 |
2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补” |
= |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严重精神障碍患者生活得到改善 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：周焕刚 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年度基层组织活动和公共服务运行经费 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
1.00 |
10.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因： |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
1.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
用于拨付2021年度村、社区基层组织开展日常活动和公共服务的运行经费，保障基层组织的日常工作。 |
该项目年初预算54万元，调整后预算54万元，执行预算54万元，预算资金按计划使用，无资金结余。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
3 |
3.00 |
项目资金分配合理 |
|
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目管理制度健全 |
|
|||
|
制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
12 |
12.00 |
项目管理制度执行有效 |
|
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
10 |
10.00 |
项目质量可控 |
|
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10.00 |
项目财务管理制度健全 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用合规 |
|
|||||
|
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
10 |
10.00 |
项目财务监控有效 |
|
|||||
|
小计： |
100.00 |
|
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
拨付2021年度基层组织活动和公共服务运行经费 |
= |
54 |
万元 |
54 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
数量指标 |
2021年度基层组织活动和公 |
= |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村、社区基层组织的日 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
小计： |
100.00 |
100.00 |
|
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.000 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评得分100分，自评等次优秀，预算完成率100%，完成情况良好。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
未发现相关问题。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何龙 |
财务负责人：吴笛 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年综合改革转移资金（玉青村九组道路硬化） |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
721-江油市双河镇人民政府 |
实施单位 |
江油市双河镇人民政府机关 |
|
|||||||
|
项目资金使用情况 |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
分值 |
自评得分 |
原因 |
|
||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
10.00 |
8.97 |
0.89 |
10.00 |
8.97 |
预算执行率较低原因：该项目预算执行率89.7%，完成率低的原因主要是该项目审计后审定工程款低于预算额，剩余指标已收回财政，未产生结余资金。。预算调整(调整/调减)原因： |
|
|||
|
其中：中央、省补助 |
10.00 |
10.00 |
8.97 |
0.89 |
/ |
/ |
|
||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
/ |
/ |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||
|
根据川财农[2020]182号，安排2021年综合改革转移资金预算8.97万元，用于玉清村九组道路硬化工程，提升农村基础设施建设。 |
该项目年初预算10万元，调整后预算10万元，执行预算8.97万元，预算资金按计划使用，无资金结余。 |
|
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目立项程序规范 |
|
|||||
|
目标设置 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
5 |
5.00 |
项目绩效目标设置合理 |
|
||||
|
绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
6 |
6.00 |
项目绩效指标明确 |
|
|||||
|
资金预算 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
4 |
4.00 |
项目预算编制科学 |
|||||