江油市青莲镇人民政府2023年单位预算公开编制说明

目  录

第一部分  江油市青莲镇概况

一、基本职能及主要工作

第二部分  江油市青莲镇2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市青莲镇2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市青莲镇概况

江油市青莲镇人民政府

2023年单位预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）青莲镇职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
      2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。
      3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
      4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
      5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农资市场、集镇坏卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。
      7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。
      9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）青莲镇2023年重点工作。

2023年，青莲镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市各级决策部署，积极落实江油市“文旅兴市”发展战略，切实保障和改善民生，大力维护社会和谐稳定，全面推动全镇经济社会发展。

（一）把牢政治方向，理清工作思路

2023年，我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加深对“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻中央、省、市各级决策部署，紧紧围绕江油“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，结合青莲镇实际，坚持“一园两地”目标导向，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化强国、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进产业结构优化，切实保障和改善民生，大力维护社会和谐稳定，为推动江油挺进全国百强县、全面建设社会主义现代化江油贡献青莲力量。

（二）聚焦重点工作，推动高质量发展

一是全力做好各项重点工作。全面贯彻中央、省、市各级决策部署，全力以赴完成各项经济指标，推动经济社会发展；积极做好第二轮中央环保督察“回头看”各项准备工作；持续开展城乡环境综合提质三年行动，建设美丽宜居和谐的城乡环境。二是大力推动重点项目建设。持续推进太白蔬菜种养循环现代农业园区建设,争创省级农业产业园区；大力推动现代诗意文化创意中心、综合加油加气服务站项目落地，加快推进太白古村B区项目、双石村居民点一期工程项目、太华村和云瑶村移民后扶资金美丽家园项目建设，完成杨氏中医院一期项目、青莲场镇和九岭场镇污水管网改造项目；协助民政局完成李白故里文旅发展片区养老区域中心的选址规划和建设工作；协助鸿飞公司完成青莲幼儿园选址规划和建设工作；协助推进李白文化产业园项目建设，全力化解李白文化产业园征拆安置遗留问题；配合引进文化艺术学院、丰谷酒业项目。三是持续深化文农旅融合。持续协助李白故居景区提档升级，积极协助桃博园、画里乡村等举办乡村文化旅游活动，鼓励精品民宿、特色农家乐、家庭农场建设，打造乡村田园综合体。

（三）狠抓底线工作，筑牢安全屏障

做好疫情防控常态化工作，保障人民群众生命安全、身体健康。贯彻落实安全生产“十五条措施”，全力防范化解安全风险，持续开展安全生产大检查大排查大整治等行动，做好道路交通安全、燃气安全、自建房安全排查整治工作，秸秆禁烧、烟花爆竹禁放工作，森林防灭火工作，落实好河湖长制、林长制工作制度，坚决遏制安全事故发生。

 

 

 

第二部分  江油市青莲镇

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  江油市青莲镇

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青莲镇2023年收支总预算1778.5万元，比2022年收支预算总数增加395.08万元，主要原因是2023年将绩效考核奖金纳入预算，人员经费增加。

（一）收入预算情况

青莲镇2023年收入预算1778.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1778.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

青莲镇2023年支出预算1778.5万元，其中：基本支出1637.5万元，占92.07%；项目支出141万元，占7.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青莲镇2023年财政拨款收支总预算1778.5万元，比2022年财政拨款收支总预算增加395.08万元，主要原因是2023年将绩效考核奖金纳入预算，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1778.5万元；支出包括：一般公共服务支出755.63万元、教育支出8万元、社会保障和就业支出1.2万元、卫生健康支出50.52万元、城乡社区支出64.34万元、农林水支出804.09万元、住房保障支出94.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲镇2023年一般公共预算当年拨款1778.5万元，比2022年预算数增加395.08万元，主要原因是2023年将绩效考核奖金纳入预算，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出755.63万元，占42.49%；教育支出8万元，占0.45%；社会保障和就业支出1.2万元，占0.07%；卫生健康支出50.52万元，占2.84%；城乡社区支出64.34万元，占3.62%；农林水支出804.09万元，占45.21%；住房保障支出94.72万元，占5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于：人大及人大代表工作站经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为657.63万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为85万元，主要用于：便民服务中心运行经费、平安创建经费、河长制经费、武装经费、食品药品监督检查经费、网格化环境监管经费、信访维稳专项资金、招商引资专项经费、综合服务专项经费和机关服务支出等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于：纪检监察经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：党建经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：部门举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于：保障机关行政退休人员活动经费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.66万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.86万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为24.34万元，主要用于：青莲镇社区干部报酬。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：场镇设施运行经费（含诗歌小镇）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为30万元，主要用于：城乡环境综合整治经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为458.54万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为4.80万元，主要用于：青莲镇护林员补贴。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为3万元，主要用于：防汛救灾、抢险、人员安置经费。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为337.75万元，主要用于：青莲镇村干部报酬、农村公共运行维护经费、三资人员生活补贴和三资中心办公费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.72万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青莲镇2023年一般公共预算基本支出1637.5万元，其中：

人员经费1415.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、计提的工会经费和福利费、生活补助等支出。

公用经费222.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青莲镇2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

青莲镇现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障城乡环境整治、信访维稳、招商引资、防汛救灾等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

青莲镇2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青莲镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，青莲镇机关运行经费财政拨款预算为281.70万元，比2022年预算增加2.85万元，增长1.02%。主要原因是机关人员增加2人，行政运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，青莲镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，青莲镇共有车2辆，其中，保留公务用车2辆。无部门价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年青莲镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算141万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目16个，涉及预算141万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 江油市青莲镇人民政府2023年单位预算公开报表.xlsx