江油市青莲镇2021年部门预算编制说明

江油市青莲镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农资市场、集镇坏卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

1.大力实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”方针，以三一国际共享农场为核心，以双石村为示范点，规划实施公共服务、基础建设等项目。加快实施投资1600万的太白蔬菜产业园项目1期工程，积极配合上级部门做好核心区设计，争取3月组织招投标。此外，加快产业布局规划和协调发展，尽快落实全镇国土总规划和各村的村规，促进以集体经济发展为核心的发展思路，让村集体经济壮大，让乡村振兴战略落地落实。

2.加快推进重大项目建设。继续推进李白文化创意园区李白·时光小镇2期、3期和江油杨氏中医医院等项目工作，扎实推进桃花山道路建设和桃花山酒店项目建设项目。为建设国际化国家级李白文化圣地、四川省枢纽性文化旅游基地奠定扎实基础。拟定实事5项民生实事项目，新修双石村薛家湾道路和龙桥，硬化邀月村道路2公里，解决邀月、苏溪、红岩、双石部分自来水使用问题，实施2个场镇背街亮化工程和污水管网重建。

3.持续开发文化旅游资源。争取各类资源，组织开展太白长寿会、乡村文化旅游节、少年诗词大赛（江油市级）等文化活动，积极承接李白文化节活动，持续开办李白大讲堂活动，培育提升文化队伍水平，以各种形式不断弘扬李白文化。

4.做好“十四五”开篇布局。总体目标是围绕“两地”建设目标，按照“一核一轴三区多点”产业发展思路稳步推进，到2025年农业总产值实现9.29亿元，工业总产值实现10.76亿元，第三产业总产值实现6亿元，农民可支配收入大幅增长，镇域综合实力稳步江油第一方阵。一是基础设施。危桥改修6座，推动滨河路、明月路延伸段、盘江大道、红岩村产业道路、剑仙大桥、方特——李白文化产业园滨江大道等道路修建，加快2个场镇基础设施改造，新建综合能源供应站，推动5个村级活动阵地重建。二是文教卫生。推动青莲小学改扩建教学辅助用房及学生食堂、就餐厅项目，路亚自然教育园区、职教产业园、杨氏中医健康产业园的建设。三是农业农村。精修堰塘100口，新修渠道8千米，完成30万头仔猪繁育基地建设项目、九岭农产品加工及冷链集散中心、蔬菜产业基地提升改造工程项目、三产农旅融合发展项目的建设。四是商贸旅游。推进李白文化产业园建设，推动李白·时光（小镇）、绵阳市旅游换乘中心等项目建设，推动青莲镇文丰商贸综合体、2个农贸市场改建完成。

二、部门预算单位构成

青莲镇是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算1145.62万元,比2020年收支预算总数减少281.26万元，主要原因是村级建制调整，村社区经费暂未纳入预算。

（一）收入预算情况

青莲镇2021年收入预算1145.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1145.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

青莲镇2021年支出预算1145.62万元，其中：基本支出1012.62万元，占88.39%；项目支出133万元，占11.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青莲镇2021年财政拨款收支总预算1145.62万元,比2020年财政拨款收支总预算减少281.26万元，主要原因是村级建制调整，村社区经费暂未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1145.62万元；支出包括：一般公共服务支出514.07万元、教育支出6.93万元、社会保障和就业支出143.91万元、卫生健康支出37.26万元、城乡社区支出28万元、农林水支出359.3万元、住房保障支出56.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲镇2021年一般公共预算当年拨款1145.62万元，比2020年预算数减少281.26万元，主要原因是村级建制调整，村社区经费暂未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出514.07万元，占44.87%；教育支出6.93万元，占0.60%；社会保障和就业支出143.91万元，占12.56%；卫生健康支出37.26万元，占3.25%；城乡社区支出28万元，占2.45%；农林水支出359.3万元，占31.36%；住房保障支出56.15万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市青莲镇2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于：人大及人大代表工作站经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为388.52万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为85万元，主要用于：便民服务中心运行经费、平安创建经费、扶贫经费、河长制经费、武装经费、食品、药品监督检查经费、网格化环境监管经费、果蔬市场运行维护经费、招商引资专项经费、场镇设施运行经费（含诗歌小镇）、综合服务专项经费和机关服务支出等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于：信访维稳专项支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为23.55万元，主要用于：机关行政工勤正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于：纪检监察经费。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于：党建经费。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为6.93万元，主要用于：部门举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为60.77万元，主要用于：保障机关行政退休人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.89万元，主要用于：保障机关事业退休人员经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.75万元，主要用于：单位退休人员一次性补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.67万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.59万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为28万元，主要用于：青莲镇城乡环境综合整治经费。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为355.68万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

17.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2021年预算数为0.62万元，主要用于：青莲镇对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为3万元，主要用于：防汛救灾、抢险、人员安置经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为56.15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青莲镇2021年一般公共预算基本支出1012.62万元，其中：

人员经费939.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费73.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护经费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降10.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

青莲镇2021年未安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青莲镇2021年未安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市青莲镇机关运行经费财政拨款预算为768.37万元，比2020年预算减少8.93万元，下降1.15%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算5万元，主要用于采购机关办公电脑。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，青莲镇固定资产总额5624.07万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年青莲镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年青莲镇预算公开表.xls
青莲镇项目绩效信息公开表.pdf