四川省江油市九岭镇人民政府2017年部门决算编制说明
2018-09-28 13:31信息来源： 九岭镇阅读次数：
四川省江油市九岭镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
江油市九岭镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
九岭镇按照“科学发展、注重民生、构建和谐”的总体要求，突出“生态九岭、活力九岭、美丽九岭”的发展思路和工作理念，全力提升农业、突破工业、推动创业，强化主导优势产业，基础农业转型升级,农旅融合扎实推进，特色旅游业加快发展,招商引资有力推进，工业经济提速增效。民生工程高效实施，群众利益得到有效保障,社会治理全速推进，群众幸福指数明显提高,立足政府自身建设，干部执政能力明显提高,群众利益得到有效保障。
二、部门概况
江油市九岭镇人民政府是行政单位，主要负责九岭镇社会管理和公共服务工作。单位内设三办、三中心、一所，分别为党政办、经发办、社会事务和计生办、文化服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心和财政所，九个村，一个社区。江油市九岭镇共有编制34名，实有在职人员32人。其中：行政编制21名，实有19人；行政工勤编制2名，实有2人；事业编制11名，实有11人，其中事业工勤7名。没有二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年九岭镇本年收入合计1387.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267.83万元，占91.39%；政府性基金预算财政拨款收入116万元，占8.36%；其他收入3.42万元，占0.25%。与2016年本年收入合计1700.97万元相比，减少313.72万元，减少22.61%。主要原因是项目资金减少。
2017年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
（图1：收入决算结构图）
2017年九岭镇本年支出合计1472.07万元，其中：基本支出633.31万元，占43.02%；项目支出838.76万元，占56.98%。与2016年本年支出合计1573.13万元相比，减少101.06万元，减少6.4%。主要原因一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，二是项目支出减少。未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1479.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少219.18万元，下降12.9%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，占本年支出合计的67.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加191.1万元，增长14.58%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出628.41万元，占47.96%；教育支出2.68万元，占0.2%；文化体育与传媒支出1.08万元，占0.08%；社会保障和就业支出330.56万元，占25.23%；医疗卫生支出12.39万元，占0.94%；节能环保支出20万元，占1.53%；城乡社区支出25.72万元，占1.96%；农林水支出289.46万元，占22.09%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为275.42万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为112.34万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为71.8万元，完成预算100%；
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为13.84万元，完成预算100%；
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为28.67万元，完成预算100%；
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%；
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%；
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为150.01万元，完成预算100%；
10教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为2.68万元，完成预算100%；
11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2017年决算数为1.08万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为16.85万元，完成预算100%
13社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为0.73万元，完成预算100%
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为39.94万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算支出数10.9万元，完成预算100%；
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2017年决算支出数为55.21万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算支出数为23.57万元，完成预算100%；
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2017年决算支出数为23.55万元，完成预算100%；
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2017年决算支出数为2.92万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年决算数为10.96万元，完成预算100%；
21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2017年决算数为7万元，完成预算100%；
22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为3.77万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为88.66万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的原因是下年度财政收回；
24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2017年决算数为13万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：2017年决算数为23.44万元，完成预算100%；
26.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：2017年决算数为3.36万元，完成预算100%；
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：2017年决算数为6.71万元，完成预算100%。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算支出数为8.13万元，完成预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算支出数为4.26万元，完成预算100%；
30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）：2017年决算支出数为20万，完成预算100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为12.72万元，完成预算100%；
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为13万元，完成预算100%；
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2017年决算数为95.6万元，完成预算79.76%，决算数小于预算数的原因是项目资金结转下年支付。
34.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2017年决算支出数为2万元，完成预算100%
35.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年决算数为4.36万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为179.45万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%；
38.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%；
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议得补助（项）：2017年决算数为21万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的原因是2017年一事一议项目财政奖补资金结转下年支付。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：2017年决算数为56.15万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）示范点补助（项）：2017年决算数为13.5万元，完成预算87.1%，决算数小于预算数的原因是项目财政资金结转下年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.39万元，其中：
人员经费466.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占52.03%；公务接待费支出决算2.72万元，占47.97%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。
因公出国（境）支出决算比2016年没有增加或减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.95万元。主要用于宣传、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.54万元，下降34.3%。主要原因是报废减少公务用车。
3.公务接待费支出2.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：招商引资、技术培训、计划生育工作、基层建设、信息交流、产业发展等方面工作接待。没有外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.03万元，下降27.46%。主要原因是来访人员减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出158.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度未发生国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，九岭镇机关运行经费支出118.93万元，比2016年增加7.19万元，增长6.4%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，九岭镇没有政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，九岭镇共有车辆1辆，属一般公务用车，没有单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，未编制绩效目标。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理制度不够完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格控制每项支出，并定期将预算使用情况整理存档，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
江油市九岭镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
九岭镇按照“科学发展、注重民生、构建和谐”的总体要求，突出“生态九岭、活力九岭、美丽九岭”的发展思路和工作理念，全力提升农业、突破工业、推动创业，强化主导优势产业，基础农业转型升级,农旅融合扎实推进，特色旅游业加快发展,招商引资有力推进，工业经济提速增效。民生工程高效实施，群众利益得到有效保障,社会治理全速推进，群众幸福指数明显提高,立足政府自身建设，干部执政能力明显提高,群众利益得到有效保障。
二、部门概况
江油市九岭镇人民政府是行政单位，主要负责九岭镇社会管理和公共服务工作。单位内设三办、三中心、一所，分别为党政办、经发办、社会事务和计生办、文化服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心和财政所，九个村，一个社区。江油市九岭镇共有编制34名，实有在职人员32人。其中：行政编制21名，实有19人；行政工勤编制2名，实有2人；事业编制11名，实有11人，其中事业工勤7名。没有二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年九岭镇本年收入合计1387.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267.83万元，占91.39%；政府性基金预算财政拨款收入116万元，占8.36%；其他收入3.42万元，占0.25%。与2016年本年收入合计1700.97万元相比，减少313.72万元，减少22.61%。主要原因是项目资金减少。
2017年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
（图1：收入决算结构图）
2017年九岭镇本年支出合计1472.07万元，其中：基本支出633.31万元，占43.02%；项目支出838.76万元，占56.98%。与2016年本年支出合计1573.13万元相比，减少101.06万元，减少6.4%。主要原因一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，二是项目支出减少。未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1479.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少219.18万元，下降12.9%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，占本年支出合计的67.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加191.1万元，增长14.58%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1310.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出628.41万元，占47.96%；教育支出2.68万元，占0.2%；文化体育与传媒支出1.08万元，占0.08%；社会保障和就业支出330.56万元，占25.23%；医疗卫生支出12.39万元，占0.94%；节能环保支出20万元，占1.53%；城乡社区支出25.72万元，占1.96%；农林水支出289.46万元，占22.09%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2万元，完成预算100%；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为275.42万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为112.34万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为71.8万元，完成预算100%；
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为13.84万元，完成预算100%；
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为28.67万元，完成预算100%；
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%；
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%；
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为150.01万元，完成预算100%；
10教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为2.68万元，完成预算100%；
11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2017年决算数为1.08万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为16.85万元，完成预算100%
13社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年决算数为0.73万元，完成预算100%
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为39.94万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算支出数10.9万元，完成预算100%；
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2017年决算支出数为55.21万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算支出数为23.57万元，完成预算100%；
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2017年决算支出数为23.55万元，完成预算100%；
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2017年决算支出数为2.92万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年决算数为10.96万元，完成预算100%；
21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2017年决算数为7万元，完成预算100%；
22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为3.77万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2017年决算数为88.66万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的原因是下年度财政收回；
24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2017年决算数为13万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：2017年决算数为23.44万元，完成预算100%；
26.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：2017年决算数为3.36万元，完成预算100%；
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：2017年决算数为6.71万元，完成预算100%。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算支出数为8.13万元，完成预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算支出数为4.26万元，完成预算100%；
30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）：2017年决算支出数为20万，完成预算100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为12.72万元，完成预算100%；
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为13万元，完成预算100%；
33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2017年决算数为95.6万元，完成预算79.76%，决算数小于预算数的原因是项目资金结转下年支付。
34.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2017年决算支出数为2万元，完成预算100%
35.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年决算数为4.36万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为179.45万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%；
38.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%；
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议得补助（项）：2017年决算数为21万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的原因是2017年一事一议项目财政奖补资金结转下年支付。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：2017年决算数为56.15万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）示范点补助（项）：2017年决算数为13.5万元，完成预算87.1%，决算数小于预算数的原因是项目财政资金结转下年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.39万元，其中：
人员经费466.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占52.03%；公务接待费支出决算2.72万元，占47.97%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。
因公出国（境）支出决算比2016年没有增加或减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.95万元。主要用于宣传、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.54万元，下降34.3%。主要原因是报废减少公务用车。
3.公务接待费支出2.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：招商引资、技术培训、计划生育工作、基层建设、信息交流、产业发展等方面工作接待。没有外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少1.03万元，下降27.46%。主要原因是来访人员减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出158.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度未发生国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，九岭镇机关运行经费支出118.93万元，比2016年增加7.19万元，增长6.4%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，九岭镇没有政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，九岭镇共有车辆1辆，属一般公务用车，没有单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，未编制绩效目标。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理制度不够完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格控制每项支出，并定期将预算使用情况整理存档，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 数据可控 | 5 | ||
| 流程精简 | 4 | ||
| 管理规范 | 10 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 数据可控 | 5 | ||
| 流程精简 | 4 | ||
| 管理规范 | 10 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 数据可控 | 5 | ||
| 流程精简 | 4 | ||
| 管理规范 | 10 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门没有单独项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。
15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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