江油市青莲镇2016年部门决算编制说明

2017-09-27 14:50信息来源: 青莲镇阅读次数:
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  江油市青莲镇

  2016年部门决算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策,国家的法律、法规。

  2、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,培育、提升市场正常功能,搞活市场流通;推广新型农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民因地制宜地发展现代农业,调整产业结构;加强农村劳动力技能培训,提高农村劳动力素质,引导农村劳动力有序转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3、维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

  4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导发展各类协会和农村专业合作经济组织,并充分发挥其作用。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1、三次产业联动发展,经济提质增效平稳运行

  (1)“文旅融合”高效推进。一是巩固国家级4A景区建设成果。二是加快推进李白文化产业园项目建设。三是着力进行古镇开发利用。四是积极承办节庆节会活动。

  (2)“农旅融合”取得实效。

  (3)工业转型提质增效。

  2、示范镇建设有力推进,人居环境不断优化

  一是城镇基础设施建设不断强化。二是建管并重、疏结合,城镇管理水平不断提升。三是人居环境明显改善。

  3、富民惠民深入实施,社会发展稳定和谐

  一是民政社保等工作全面落实。二是人口和计生工作取得显著成效。三是群众文化生活丰富多彩。四是教育卫生事业全面进步。五是脱贫攻坚成效显著。

  4、依法治镇全面推进,社会管理成效明显

  一是法治宣传深入开展。二是“依法治市”得到落实。三是综治工作全面加强。四是信访维稳工作不断深化。

  五是安全社区建设得到巩固。

  二、部门概况

  青莲镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构,辖区内有行政村7个、社56个、村在职四职干部职数为28个。农村社区1个,政府机关设机构8个,分别是:党政办、城建办、经发办、社计办、农服中心、社服中心、文旅中心、故居管理处

  三、收支决算总体情况

  2016年决算收入合计2359.06万元,其中:财政拨款总额为2356.51元,(其中:上年结转255.21万元),占99.9%;其他收入2.55万元,占0.1%。

  


  2016年度,青莲镇共实现支出为2078.8万元,其中:基本支出769.01万元,占总支出的36.99%,项目支出1309.79万元,占总支出的63.01%。

  四、财政拨款收支决算情况

  江油市青莲镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2356.51万元。与2015年相比,财政拨款收2361.23、支2191.23总计各减少109.93万元,下降4.49%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1428.73万元,占本年支出合计的68.73%。与2015年1584.78相比,一般公共预算财政拨款减少156.05万元,下降9.85%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1428.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出430.30万元,占30.12%;教育支出3.65万元,占0.26%;文化体育与传媒支出100万元,占7%;社会保障和就业支出194.26万元,占13.6%;城乡社区支出184.86万元,占12.94%;农林水支出445.16万元,占31.16%;资源勘探信息等支出25.09万元,占1.76%;医疗卫生支出15.1万元,占1.06%;住房保障支出30.34万元,占2.1%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2016年决算数为430.3万元,完成预算96.82%。决算数小于预算数的原因是项目未完工。

  2.教育:2016年决算数为3.65万元,完成预算100%。

  3文化体育与传媒支出:2016年决算数为100万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业:2016年决算数为194.26元,完成预算98.24%,决算数小于预算数的主要原因是失地农民生活补助有结余。

  5.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为15.1万元,完成预算100%。

  6.城乡社区支出:2016年决算数为184.86万元,完成预算78.1%,决算数小于预算数的主要原因是陕西会馆、明贤祠内部环境打造项目工程未完工。

  7.农林水支出:2016年决算数为445.16万元,完成预算98.67%,决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目待验收。

  8.资源勘探信息等支出: 2016年决算数为25.09万元, 完成预算100%。

  9.住房保障支出:2016年决算数为30.34万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出766.46万元,其中:

  人员经费630.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

  公用经费136.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元,完成预算88.07%,其中:未安排因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算111%,原因是我单位建设项目较多,加上公务车老化,所以车辆维修费和燃油费增加。公务接待费支出决算为4.3万元,完成预算79.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神,加强公务用车管理、规范公务接待活动,减少了相关支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.05万元,下降39.4%,其中:未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.15万元,下降46.11%;公务接待费支出决算减少1.9万元,下降30.6%。减少的主要原因政府各部门贯彻落实中央“八项”规定和省委、市政府“十项”规定精神,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未安排因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费支出决算5万元,占53.76%;公务接待费支出决算4.3万元,占46.24%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年未安排因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:公务用车运行维护费支出5万元。主要用于单位精准扶贫、环境治理、招商引资、党建、安全生产检查等工作公务用车的燃料费、维修费、过路洗车费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费4.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待154批次,接待862人次,共计支出4.3万元,具体内容包括:上级单位来镇指导、检查、督导工作,招商引资、项目推进等接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出647.52万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出136.27万元,比2015年增加49.97万元,增长36.67%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,未安排政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆3辆,为一般公务用车。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

  3.一般公共服务支出:2010102指一般行政管理事务;2010301指行政运行,2010302指一般行政管理事务;2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出;2011102指一般行政管理事务;2013102指一般行政管理事务。

  4.教育:2050803指培训支出。

  5.文化体育与传媒支出:2070199指其他文化支出。

  6.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出;2080801指死亡抚恤;2080803指在乡复原退伍军人生活补助;2080805指义务兵优待;2080806指农村籍退役士兵老年生活补助;2081001指儿童福利;2081199指其他残疾人事业支出;2081501指中央自然灾害生活补助;2082102指农村五保供养支出;2082502指其他农村生活救助;2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育: 2100501行政单位医疗。

  8.城乡社区支出: 2120199其他城乡社区管理事务支出;2120399其他城乡社区公共设施支出;2120501城乡社区环境卫生。

  9.农林水支出: 2130104事业运行;2130122农业生产支持补贴;2130152对高校毕业到基层任职补助;2130199其他农业支出;2130299其他林业支出;2130599其他扶贫支出;2130701对村级一事一议的补助;2130705对村民委员会和村党员支部的补助。

  10.资源勘探信息等支出:2050699指其他安全生产监管支出。

  11.住房保障:2210201住房公积金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
江油市青莲镇人民政府

  2017年9月27日

附件:

江油市青莲镇2016年部门决算编制说明


附件:

江油市青莲镇2016年部门决算公开表


附件:

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