江油市青莲镇2018年部门预算编制的说明

一、基本情况  

（一）机构设置和主要职责江油市青莲镇是行政单位，负责青莲镇境内公共服务，落实党和国家的相关政策，推动全镇各项社会事业快速发展，维护社会的稳定和繁荣。内设四办三中心一管理处（党政办、经发办、城管办、社会事务与计生办、农服中心、社服中心、文旅中心、李白故居管理处）。辖7个行政村和1个社区。  

（二）人员情况江油市青莲镇共有编制54名，实有在职人员46人。其中：行政编制31名，实有26人；事业编制21名，实有18人；行政工勤2名，实有2人。退休人员25人，全部纳入社保管理。  

二、财政拨款收支预算情况  

2018年青莲镇财政拨款收入928.29万元。  

2018年青莲镇财政拨款支出928.29万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。

基本支出858.29万元，是用于保障青莲镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出751.96万元，基本公用支出106.33万元。

项目支出70万元，是用于保障青莲镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:  

（一）一般公共服务支出341.1万元，主要用于:机关公务员的人员经费，保障机关正常运转的日常公用支出及综合服务工作、招商引资、信访维稳、党建、纪检、便民服务中心等项目支出。  

（二）教育支出3.96万元，主要用于:培训支出。  

（三）社会保障和就业支出216.71万元，主要用于：抚恤、农村五保、在乡复员、退伍军人、精简定救等人员的补助支出。  

（四）医疗卫生支出18.14万元，主要用于：单位职工的基本医疗及大额医疗保险。   （五）住房保障支出31.67万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。   （六）城乡社区支出31.72万元，主要用于：李白故居社区干部人员经费和办公费，以及城乡环境综合整治、路灯、环卫等场镇运行经费。  

（七）农林水支出284.99万元，主要用于：机关事业人员的人员经费和日常公用经费，以及村社干部、一村一名大学生的人员经费和村社办公费。  

三、当年财政拨款规模变化情况  

2018年青莲镇财政拨款928.29万元，比2017年预算数减少85.43万元。主要原因是单位职工比上年减少4人，基本支出人员经费减少及压缩公用支出的一般支出共减少74.43万元，项目支出减少10万元。  

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数6.68万元，其中：公务接待费3.68万元，公务用车购置及运行维护费3万元。  

（一）公务接待费和2017年预算基本持平，计划用于执行公务、招商引资等公务活动开支的住宿费、用餐费等。  

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。  

五、政府采购情况说明

2018年，安排政府采购预算0万元   

六、绩效目标设置情况

2018年江油市青莲镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。   

七、国有资产占有使用情况

截至2017年底，江油市青莲镇机关所属各预算单位固定资产总额5519.93万元。保留公务用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。  

八、名词解释  

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。   

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）： 2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。  

3.教育（类）…（款）…（项）：2050803指培训支出。  

4.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080805指义务兵优待；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2081199指其他残疾人事业支出；2081501指中央自然灾害生活补助；2082102指农村五保供养支出；2082502指其他农村生活救助；2089901指其他社会保障和就业支出；  

5.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）: 2100501行政单位医疗。  

6.城乡社区（类）…（款）…（项）： 2120199其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生；  

7.农林水（类）…（款）…（项）： 2130104事业运行；2130122农业生产支持补贴；2130152对高校毕业到基层任职补助；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130599其他扶贫支出；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村民委员会和村党员支部的补助；  

8.住房保障（类）…（款）…（项）：2210201住房公积金。  

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江油市青莲镇2018年部门预算公开表