江油市青莲镇2019年部门预算编制说明

 

江油市青莲镇2019年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）单位职责

江油市青莲镇是行政单位，负责青莲镇境内公共服务，落实党和国家的相关政策，推动全镇各项社会事业快速发展，维护社会的稳定和繁荣。

（二）2019年重点工作任务

2019年，我们一定要站在新起点，采取新举措，运用新思维，统筹推进各项工作，高效开展、协调开展，将政府工作中廉洁、高效、优质的要义贯穿始终，推动青莲经济社会发展再上新台阶。我们将以全国特色小镇建设为核心，统筹推进李白文化创意园区建设；按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,着力实施乡村振兴战略；立足统筹城乡，协调发展做实古镇综合体提升；立足生态文明建设抓实“三大战役”；立足政通人和，全面推进社会事业；立足富民惠民，着力改善民生，未雨绸缪，继续确保2019年度各项工作走在全市前列，再创佳绩。一是凝心聚力，加快全国特色小镇建设。二是精准发力，继续打好脱贫攻坚战。三是推陈出新，着力实施乡村振兴战略。四是全力以赴，纵深推进生态文明建设。五是积极作为，努力办好民生实事。

二、部门预算单位构成

青莲镇是一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青莲镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算971万元,比2018年收支预算总数增加42.71万元，主要原因是优抚对象生活补助提标及增加了项目支出。

（一）收入预算情况

青莲镇2019年收入预算971万元，其中：一般公共预算拨款收入971万元，占100%。

（二）支出预算情况

青莲镇2019年支出预算971万元，其中：基本支出743.94万元，占76.62%；项目支出227.06万元，占23.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青莲镇2019年财政拨款收支总预算971万元,比2018年财政拨款收支总预算928.29增加42.71万元，主要原因是优抚对象生活补助提标及增加了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入971万元；支出包括：一般公共服务支出368.43万元、教育支出4.25万元、社会保障和就业支出247.72万元、卫生健康支出19.75万元、城乡社区支出27.72万元、农林水支出269.17万元、住房保障支出33.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青莲镇2019年一般公共预算当年拨款971万元，比2018年预算数增加42.71万元，主要原因是优抚对象生活补助提标及增加了项目支出。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出368.43万元，占37.95%；教育支出4.25万元，占0.44%；社会保障和就业支出247.72万元，占25.52%；卫生健康支出19.75万元，占2.04%；城乡社区支出27.72万元，占2.86%；农林水支出269.17万元，占27.72%；住房保障支出33.96万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市青莲镇2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2万元，主要用于：人大及人大代表工作站工作经费。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2万元，主要用于：政协工作委员会经费。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为293.61万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为50万元，主要用于：便民服务中心运行经费、平安创建经费、扶贫工作经费、河长制工作经费、武装工作经费、食品、药品监督检查工作经费、招商引资专项经费、场镇设施运行经费（含诗歌小镇）、综合服务工作专项业务经费和机关服务支出等。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为4万元，主要用于：信访维稳专项工作经费。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为8.82万元，主要用于：机关行政工勤正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：纪检监察工作经费。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为5万元，主要用于：党建工作经费。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为4.25万元，主要用于：部门举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为41.31万元，主要用于：保障机关行政退休人员经费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为1.04万元，主要用于：保障机关事业退休人员经费支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为59.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为13.92万元，主要用于：青莲镇三红三属抚恤金。

（十四）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2019年预算数为52.34万元，主要用于：青莲镇在乡复员、退伍军人生活补助。

 

（十五）社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2019年预算数为38.76万元，主要用于：青莲镇农村籍退役士兵老年生活补助。

（十六）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为34.8万元，主要用于：青莲镇农村五保供养经费。

（十七）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2019年预算数为6.24万元，主要用于：青莲镇精简定救人员经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.95万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.8万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为12.72万元，主要用于：青莲李白故居社区办公费及人员经费。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为15万元，主要用于：青莲镇城乡环境综合整治经费。

 

（二十二）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为149.28万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（二十三）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2.12万元，主要用于：青莲镇三资中心办公费及人员经费。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2019年预算数为2.4万元，主要用于：青莲镇护林员补贴。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为115.37万元，主要用于：青莲镇村社办公经费及人员经费。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为33.96万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青莲镇2019年一般公共预算基本支出743.94万元，其中：

人员经费648.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费95.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.76万元，其中：公务接待费3.76万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。。

（二）公务接待费与2018年预算基本持平。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查及农村综合改革等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

青莲镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青莲镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，江油市青莲镇机关运行经费财政拨款预算为451.71

万元，比2018年预算增加38.47万元，增长9.31%。主要原因是人员增加及工资调标。

（二）政府采购情况说明

2019年，青莲镇未安排政府采购预算。 

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年青莲镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有使用情况

截截至2018年底，青莲镇固定资产总额5534.24万元。共有车辆1辆，其中:保留公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指镇机关行政工勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指镇机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合相关业务开展，用于机关在职人员参加相关业务培训及举办相关业务培训的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关行政退休人员的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业退休人员的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

　　　表1-1. 部门预算收入总表

　　　表1-2. 部门预算支出总表

　　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3. 一般公共预算支出总表

　　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

　　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　　表6. 2019年部门预算项目绩效目标

附件：

2019年青莲镇预算编制说明

附件：

2019年青莲镇预算公开表