江油市马角镇人民政府机关2023年单位预算编制说明

江油市马角镇人民政府机关
2023年单位预算

目  录

第一部分  江油市马角镇人民政府机关概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分  江油市马角镇人民政府机关2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分  江油市马角镇人民政府机关2023年部门预算情况说明
第四部分  名词解释










第一部分  江油市马角镇人民政府机关概况

江油市马角镇人民政府机关
2023年部门预算

一、基本职能及主要工作
    （一）江油市马角镇人民政府机关职能简介。江油市马角镇人民政府机关是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个事业机构。主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。      
二、2023年重点工作
（一）强化农业发展实效，坚定不移推进乡村振兴
    加强农业基础设施建设，巩固提升农村道路交通、危房改造、饮水安全等项目实施成效。优化产业结构布局，积极主动融入省、市重大战略部署，结合实际，因地制宜加强农村特色优势资源开发与利用，创响一大批“土字号”“乡字号”特色产品品牌，打造富有特色的马角名片，力争举办第一届“柿子采摘节”。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制，推进农村土地管理制度改革，加强生态建设，做好农村环境保护，努力打造生态美丽乡镇。大力培育和践行社会主义核心价值观，持之以恒做好农村文化服务，加强党的思想理论、方针路线宣传，营造善学善思善行的良好社会氛围。
（二）加大招商引资力度，齐抓共管促进工业量质齐升
    牢牢抓住经济发展主线，加强对外宣传，加大招商力度，加速大项目上马落地。积极推进中建材600万吨干混砂浆项目、大槽里10亿吨矿山项目，尽快推动马角铁路货运站改造项目建设开工。紧紧依托资源和铁路物流优势，围绕建筑骨料、碳酸钙粉、装配式建材，做大做强新型建材产业，打造江油新型建材基地。完善服务监督体系，尽职尽责，做好各项服务，严格监督，确保马角经济发展良好生态。加大人才储备力度，鼓励有志青年发挥乡贤智库作用，号召在外务工人员返乡创业，吸引外地人才来马角发展，通过人才建设来为马角发展筑基培根。
（三）加强社会民生保障，合力合拍常抓防疫攻坚
    坚持做好各项社会民生事业，精准摸排，动态关注，贯彻落实各项保障措施，确保政策执行到位，人员保障到位。坚持人民至上、生命至上，将疫情防控作为当前和今后一个时期的重点工作，持之以恒、慎之又慎做好“外防输入、内防反弹”。持续做好境内外高（中）风险地区来（返）人员规范管理，进一步压实人员摸排、管控各环节责任，按要求开展疫苗接种。做实做细常态化监测预警工作，提升群众防护意识，积极开展多病共防。













二、部门预算单位构成
江油市马角镇人民政府机关下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：江油市马角镇人民政府机关机关。
序号 预算单位名称
1 江油市马角镇人民政府机关机关























第二部分  江油市马角镇人民政府机关
2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）（见附件）
二、部门收入总表（公开表1-1）（见附件）
三、部门支出总表（公开表1-2）（见附件）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）（见附件）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）（见附件）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）（见附件）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）（见附件）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）（见附件）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（见附件）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（见附件）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（见附件）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（见附件）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）（见附件）
十四、部门整体支出绩效目标表（见附件）










第三部分  江油市马角镇人民政府机关
2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，江油市马角镇人民政府机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市马角镇人民政府机关2023年收支总预算1039.09万元，比2022年收支预算总数增加231.08万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。
（一）收入预算情况
马角镇2023年收入预算1039.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1039.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
马角镇2023年支出预算1039.09万元，其中：基本支出971.09万元，占93.46%；项目支出68万元，占6.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
马角镇2023年财政拨款收支总预算1039.09万元，比2022年财政拨款收支总预算增加231.08万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.09万元；支出包括：一般公共服务支出486.17万元、教育支出4.42万元、社会保障和就业支出73.84万元、卫生健康支出28.05万元、城乡社区支出8万元、农林水支出387.77万元、住房保障支出52.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
马角镇2023年一般公共预算当年拨款1117.68万元，比2022年预算数增加244.07万元，主要原因是2022年年初预算未包含人员基础绩效奖，2023年将其纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出433.77万元，占38.81%；教育支出4.64万元，占0.41%；社会保障和就业支出73.84万元，占6.61%；卫生健康支出34.29万元，占3.07%；城乡社区支出130.17万元，占11.65%；农林水支出386.07万元，占34.54%；住房保障支出54.91万元，占4.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：人大工作的正常运转基本支出，包括会议召开、人大代表视察、人大代表站建设等工作开展所需支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为370.24万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为53.00万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：便民服务中心运行、机关服务、乡村振兴、疫情防控等专项工作开展所需支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：党建工作开展所需的项目支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：纪检、监察专项开展所需的项目支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：人大工作及人大工作站日常工作支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于：党建工作开展所需的项目支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为4.42万元，主要用于举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.97万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为70.12万元，主要用于：本单位人员2023年缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.39万元，主要用于：本单位行政人员2023年缴纳的基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.66万元，主要用于：本单位事业人员2023年缴纳的基本医疗保险缴费支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为8.00万元，主要用于：城乡环境治理工作。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为131.24万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为9.60万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为246.93万元，主要用于：村社区专职干部报酬支出及村社区基层组织活动和公共服务运行经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.59万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
马角镇2023年一般公共预算基本支出971.09万元，其中：
人员经费830.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费140.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
马角镇2023年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2023年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长20%。主要原因是接收机关事务管理局调入新公车一辆，需保障公务用车正常运行。
公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费3..00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下村检查、汛期防汛、森林防火宣传等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
马角镇2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
马角镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，江油市马角镇人民政府机关机关运行经费财政拨款预算为97.59万元，比2022年预算增加19.96万元，增长25.71%。主要原因是机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
马角镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，马角镇所属各预算单位共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年马角镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算68.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目13个；涉及预算68.00万元。









第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排额度事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会上，应急度汛，山洪灾害防治等。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

江油市马角人民政府单位预算公开报表（单位公开）.xlsx