江油市龙凤镇人民政府2020年部门预算编制的说明

     一、基本职责及主要工作

（一）江油市龙凤镇人民政府职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

 

（二）2020年重点工作任务

一、力增总量、提升质量，竭力做大做优工业经济

2019年，随着江油“工业强市、产业兴市”发展战略的纵深推进和《一区多园一走廊空间布局规划》的深入实施，龙凤作为绵阳“一核两翼、三区协同”发展战略中“北翼”重要支撑点，随着绵江第二快速通道、九绵高速年内即将建成通车，工业集中区基础设施PPP项目的稳步推进和二期PPP项目的立项启动，龙凤工业经济发展到达对外交通逐步形成、内部基础配套稳步提升的黄金发展期，机遇稍纵即逝，加速推进工业经济总量增加和质量提升，转化机遇为发展成果刻不容缓。一是加快基础配套建设，夯实发展基础。加快推进投资5.44亿元的工业集中区基础设施PPP项目，力争9号、14号、16号道路年内完工通车，排水工程污水收集站、截污干管、入户支管网建成投用，完成投资2亿元以上。投资11.96亿元的基础设施二期PPP项目在已完成概念设计、立项、法律审核的基础上，年内再采购出代理、咨询机构，完成“两评价一报告”，开始社会资本采购。二是加强招商引资，注入工业发展新血液。密切跟进已签约的新华水电分布式能源站项目，争取年内落地建设，跟踪中物材料ASA、四川弘博金属纳米材料、保利国际新型建筑材料等大项目，争取年内签约。三是优化营商环境、做好涉企服务。以建设服务型政府为抓手，做好政策保障、要素保障、服务保障，化解企业资金、人才需求等困难，引导帮助企业积极争取各类支持政策，推动入驻园区企业高质量发展；抓好企业、在建项目的服务工作，确保晟睿泰复膜材料二期项目、路博润滑油项目年内建成投产。四是引导转型升级、推进提质增效。引导企业立足未来、谋划长远，进一步加强技术研发能力和市场风险抵御能力，支持鑫达新能源、晟睿泰塑业等企业通过自主申请、积极受让，强化专利技术储备，支持四川凯尔建设绵阳市级企业技术中心，支持新能源建设四川省级工程技术中心，支持启明星氯碱化工实施锅炉煤改电、氢气回收利用等技术改造升级。

二、夯实基础、促进增收，推进乡村振兴取得突破

一是狠推项目建设，提升乡村基础设施水平。积极向上争取、同时鼓励村社集体大胆创新、引入社会资金，加大农村基础设施建设力度，力争全年整修村组道路4.7公里，新建改建提灌站3座，整修池塘10口、灌溉渠系2.5公里，全面提升农业综合生产能力；加快推进飞凤村300万元省级美丽乡村和顺江村100万元省级蔬菜基地项目、30万元水土保持异地治理项目、2019年度20万元移民后扶项目、龙云村115万元省级移民后扶休闲水产园和蜜蜂养殖园项目、中坪和飞凤村国家级450万元水稻制种基地二期项目、新建、龙云、中坪村135万元省级专项扶贫项目、双新村35万元竹林河拦水坝整修项目、歧山村幸福美丽新村文化院坝等项目建设。二是突出特色产业，打造龙头品牌。依托投资1.63亿元的四川森林雨现代农业产业园项目，推进高端水产、鱼菜共生、鱼稻共作体系等特色产业发展；做好栽种技术革新优良品种推广和大小春田间管理工作，加大“鑫农粮海优质稻”品牌推广并完成 “三品一标”认证，力争将“鑫农粮海”申报为知名商标、将顺江村胡萝卜申报为特色农产品，将鲁班村羊肚菌申报为名优产品；加快柑橘产业基地规模建设，力争种植面积达到3000亩。三是培养农村经济发展人才。充分利用各种用人市场，加大培训力度，提高务工人员技能和素质，力争转移农村剩余劳动力1000人。用好国家惠农政策，发挥好合作社、家庭农场等新型经营主体的示范带动作用，培育并新增大户3户。积极引进和对接“互联网+”的农村电商营销模式，打造1个农村电商示范点，推动电子商务进农村。四是巩固脱贫攻坚成果。紧紧围绕“一达标、两不愁、三保障”和“四个好”“六个有”，持续扎实开展“四不摘”、“强弱项，补短板”等工作，下足绣花功夫，坚决不漏一户一人，认真排查有返贫致贫风险的“监测户、边缘户”，一户一策落实帮扶措施，巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫攻坚成效。大力推进高效农业、劳务输出、乡村旅游等多种扶贫模式，坚持扶贫、扶志、扶勤、扶德、扶智并举，发挥帮扶干部作用，激发贫困户内生动力，促进物质精神“双脱贫”，确保全镇无一人年收入在江油市定贫困线以下。同时扎实抓好对口帮扶布拖县补尔乡工作，特别在引进项目助推产业扶贫上狠下功夫，确保对口帮扶工作取得实效。

三、补齐短板、着重保护，提升生态文明发展品质

一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终坚持以绿色秀美建镇，以生态文明强镇。健全完善镇村环境治理体系，集中开展环境专项整治，实施农村人居环境整治，突出抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”，充分调动群众共同参与的主体意识和责任意识，加快补齐农村人居环境短板，加大农村人居环境改造，生活污水治理、卫生厕所普及等工作力度。着力改变镇村“脏乱差”现象，倡导积极、向上、文明、健康的生活方式，努力打造宜居宜业良好环境。二是坚持把环保作为发展的第一要务，认真落实“党政同责”“一岗双责”要求，强化底线思维和红线意识，从严从实抓好环境保护，牢牢守住发展底线。严格源头管理，对排放不达标的企业敢于说不；强化对各级环保督察发现问题的整改，坚决防止反弹；常态化开展秸秆、垃圾等禁烧工作，加强日常巡查和值班值守；强化秸秆综合利用，推进变废为宝，努力为经济高质量发展创造绿色环保环境。三是打好“蓝天碧水保卫战”。深化河长制工作，加强水资源保护与防治，明确职责分工，坚持镇村两级环保巡查和多部门联动巡查制度，提升河流水体质量，维护好河道生态环境；加强扬尘管控，淘汰落后产能；不断推进污染治理市场化、专业化、产业化。四是进一步梳理完善龙凤和东兴2个场镇建设规划，推进老场镇综合改造，年内完成场镇污水支管网入户工程建设；坚持集中整治与日常保洁相结合，重点解决垃圾乱倒、污水乱排、乱搭乱建、车辆乱停乱放等突出问题，努力形成“洁、净、亮、美”的城乡面貌。

四、统筹兼顾、科学治理，打造安全稳定发展环境

一是完善社会治理体系，发挥网格化管理优势，用好“雪亮工程”，切实发挥镇村两级综治中心作用；健全社会矛盾纠纷预防化解机制，抓住重要时间节点、重点行业领域、重点难点人群，动态掌握底数，加强分析研判，坚持重点信访案件领导包案制度，切实在解决问题上下功夫，着力解决一批信访积案，扎实做好重要时段、敏感节点的信访稳定工作；扎实抓好依法治镇和村民自治，积极开展“七五”普法，加强法制宣传教育，提高干部群众对普法工作的知晓率，增强法治意识，努力在全镇形成办事依法、干事用法、解决问题找法、化解矛盾靠法的良好法治环境。二是强化“党政同责、一岗双责”的责任体系，推动每月安全生产工作例会制度完善和落实，扎实开展安全生产大检查和十大专项整治行动，突出抓好重点行业、重点企业、重大项目、重点场所、重点路段的安全监管和治理；强化生产经营单位安全生产主体责任，加大安全投入，完善安全制度，督促一线职工按照生产流程和操作规程生产，真正做到防在前、想在前、做在前，防止和减少安全事故发生；镇、村、企层层建立安全生产隐患台帐，加强重点领域安全隐患整治，及时排查和消除安全隐患，有效遏制重特大安全事故的发生。三是认真落实各项强农惠农政策，持续完善农村基本养老保险、基本医疗保险、低保、五保等社会保障体制机制，落实弱势群体关怀帮扶机制，纵深推进助残、济困、救孤等社会福利事业发展。四是以打造绵阳市新时代文明实践示范所为目标，以弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为着眼点，将新时代文明实践站所作为传递正能量的载体，创新方式方法，着力打造融思想引领、道德教化、文化传承、科教文卫体等多种功能于一体的综合性基层服务平台，盘活用好各类资源，充分发挥志愿服务作用，积极开展各类先进典型和标杆模范评比活动，宣传正能量，促进民风向上向善积极转变，进一步提升群众生活幸福感。打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步巩群众基础。

五、提升效率，依法行政，推动建设服务型政府

一是加强公共基础设施、公共卫生设施、公共教育设施等方面的建设，健全社会保障体系，不断改进工作方法，用心引导，耐心讲解，竭尽全力为前来办事的群众提供最便捷、最优质、最满意的服务，用实际行动塑造政府新形象。二是提升效能，大力推行“马上就办、真抓实干”，对看准的事、定下来的事、干起来的事，以钉钉子精神一抓到底、常抓不懈，善始善终、善作善成，确保说一件、干一件、成一件。同时，健全政府绩效考核评价体系、正向激励和容错纠错机制，让广大干部想干事、敢干事、能干事、干成事。三是推进依法行政。坚持厉行法治，自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表提案。健全科学民主决策机制，推进行政决策科学化、民主化、法治化。全面推行政府法律顾问制度，强化规范性文件审核，深入推进政务公开。四是推进廉洁政府建设。坚决贯彻全面从严治党要求，把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置，高标准严要求落实中央八项规定和省市有关规定精神，坚定不移纠“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，努力营造政府系统风清气正的政治生态。扎实开展民生领域突出问题专项治理，坚决整治群众身边腐败和作风问题，以政府的“清廉指数”提升群众的“满意指数”。

二、部门预算单位构成

江油市龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，直属事业单位4个，主要包括：龙凤镇人民政府、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

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三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市龙凤镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020年收支总预算1543.74万元,比2020年收支预算总数减少1985.33万元，主要原因是上年结转资金多及各项民政指标未纳入本单位所致。

 

（一）收入预算情况

江油市龙凤镇人民政府2020年收入预算1543.74万元，其中：上年结转444.62万元，占28.80%；一般公共预算拨款收入1099.12万元，占71.20%。

（二）支出预算情况

江油市龙凤镇人民政府2020年支出预算1543.74万元，其中：基本支出999.14万元，占64.72%；项目支出544.60万元，占35.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市龙凤镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1543.74万元,比2020减少1985.33万元，主要原因是上年结转资金多及各项民政指标未纳入本单位所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1099.12万元、上年结转444.62万元；支出包括：一般公共服务支出436.80万元、社会保障和就业支出118.07万元、卫生健康支出25.40万元、住房保障支出43.95万元、城乡社区支出43.56万元、教育支出5.49万元、农林水支出870.47万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市龙凤镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1099.12万元，比2020年预算数减少1772.61万元，主要原因是上年结转资金多及各项民政指标未纳入本单位所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出436.18万元,占39.67%；教育支出5.49万元，占0.49%；社会保障和就业支出118.07万元，占10.73%；卫生健康支出25.40万元，占2.31%；城乡社区支出43.56万元，占4%；农林水支出426.47万元，占38.80%；住房保障支出43.95万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市江油市龙凤镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为18.21万元，主要用于机关人员的工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为4万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为324.45万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为74.60万元，主要用于机关服务支出、人武专项工作经费、平安创建项目经费、网格化环境监管经费便民服务中心运行项目经费、非洲猪瘟卫生防疫项目经费、农业农村项目经费等支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7.92万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于党建工作支出。

2.教育支出:教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为5.49万元，主要用于职工培训支出。

3.卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为14.89万元，主要用于行政人员购买医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.51万元，主要用于事业人员购买医疗保险。

4.社会保障和就业支出: 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为35.85万元，主要用于人员的工资、绩效目标奖金及日常公用支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为61.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）2020年预算数为20.62万元，主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休支出（项）2020年预算数为0.2万元，主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出。

5.住房保障支出:住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.95万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

6.城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为28.56万元，主要用于社区人员生活报酬及社区办公费；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为15万元，主要用于场镇环境卫生整治工作经费。

 

7.农林水支出: 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为175.40万元，主要用于人员的工资、绩效目标奖金及日常公用支出农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算数为4.24万元，主要用于三资人员生活补助及办公费；农业（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为4.80万元，主要用于护林人员生活补助；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为242.02万元，主要用于村（社）人员报酬及村办公费、退养村干部、离职村干部生活补助及村干部任期补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市龙凤镇人民政府2020年一般公共预算基本支出999.14万元，其中：

人员经费827.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费171.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数14.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.80万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算基本持平。主要原因是该车已运行12年，维修费用较大。

2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。主要用于一般公务用车更新。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市龙凤镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市龙凤镇人民政府2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市龙凤镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为171.78万元，比2019年预算增加1.09万元，增长0.64%。

（二）政府采购情况说明

2020年，未安排政府采购预算采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市龙凤镇人民政府所属各预算单位固定资产总额1056.44万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市龙凤镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指（1）人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。

（2）政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；

A、行政运行:反映行政单位的基本支出；

B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

（3）纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

 

3. 教育：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.科学技术:指科学技术方面的支出。

5.文化体育与传媒：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：   表1.部门收支总表

                   表1-1.部门收入总表

                   表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

 龙凤镇2020年部门预算公开（附件2）.xls