江油市含增镇人民政府2023年部门预算

江油市含增镇人民政府

2023年部门预算

目  录

第一部分 江油市含增镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市含增镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市含增镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 江油市含增镇人民政府概况

江油市含增镇人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

江油市含增镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作，共有5个单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所。

（二）含增镇人民政府2023年重点工作。

2022年,我镇将重点做好以下五个方面工作：

1、坚持生命至上，聚焦底线任务，实现安全生产，切实维护人民安全；2、坚持工业引领，聚焦科技创新，实现产业升级，打造一流产业园；3、坚持文旅融合，聚焦项目招引，实现品牌跃升，建设知名旅游集群；4、坚持农业增效，聚焦特色发展，实现产业兴旺，助推乡村全面振兴；5、坚持民生为要，聚焦保障改善，实现宜居乐业，提升群众幸福指数。

 

 

二、部门预算单位构成

含增镇为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 江油市含增镇人民政府

2023年部门预算表（详见附表含增镇部门预算公开报表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市含增镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市含增镇人民政府（以下简称含增镇）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。含增镇2023年收支总预算1033.94万元，比2022年（810.48万元）收支预算总数增加223.46万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

含增镇2023年收入预算1033.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1033.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

含增镇2023年支出预算1033.94万元，其中：基本支出942.94万元，占91.2%；项目支出91万元，占8.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

含增镇2023年财政拨款收支总预算1033.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加223.46万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1033.94万元；支出包括：一般公共服务支出757.01万元、城乡社区支出16万元、农林水支出260.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

含增镇2023年一般公共预算当年拨款1033.94万元，比2022年预算数增加223.46万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出757.01万元，占73.22%；城乡社区支出16万元占1.55%；农林水支出260.93万元，占25.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运车正常运行，提高全镇生态环境质量。

2.一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）205.23万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）670.01万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）农林水支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）55.7万元，主要用于：发放三资人员生活补贴及三资中心办公费，村（社区）运行维护经费。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）83万元，主要用于：单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。如：便民服务中心工作、安全生产、武装工作、森林防灭火工作等。

6.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：人大事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

 

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

含增镇2023年一般公共预算基本支出942.94万元，其中：

人员经费809.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费 、 住房公积金。公用经费133.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

含增镇2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算增长27.3%。主要原因是人员编制增加。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障森林防火宣传、秸秆禁烧等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

含增镇人民政府（部门简称）2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

含增镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，含增镇（部门简称）机关运行经费财政拨款预算为65.74万元，比2022年预算减少67.28万元，下降50.58%。主要原因是未计入村社区经费。（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

含增镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市含增镇人民政府所属各预算单位共有车1辆其中保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年含增镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算91万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目91个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）行政运行（项）:指人大事务中反映行政单位的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

A.行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

B.事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

8.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：指反映财政用于种植业、养殖业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

B.其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映用于其他林业和草原方面的支出农林水支出。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

部门预算公开报表（部门公开）.pdf