江油市含增镇人民政府2022年部门预算

江油市含增镇人民政府

2022年部门预算

目录

 

第一部分  江油市含增镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市含增镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市含增镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市含增镇人民政府概况

江油市含增镇人民政府

2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）江油市含增镇人民政府职能简介。

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）江油市含增镇人民政府2022年重点工作。

2022年,我镇将重点做好以下五个方面工作：

1、坚持生命至上，聚焦底线任务，实现安全生产，切实维护人民安全；2、坚持工业引领，聚焦科技创新，实现产业升级，打造一流产业园；3、坚持文旅融合，聚焦项目招引，实现品牌跃升，建设知名旅游集群；4、坚持农业增效，聚焦特色发展，实现产业兴旺，助推乡村全面振兴；5、坚持民生为要，聚焦保障改善，实现宜居乐业，提升群众幸福指数。

二、部门预算单位构成

含增镇属于一级预算单位，下属耳机预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

序号	预算单位名称
1	江油市含增镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市含增镇人民政府

2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市含增镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市含增镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算810.48万元,比2021年收支预算总数增加133.11万元，主要原因是机关人员增加及项目支出增加。

（一）收入预算情况

江油市含增镇人民政府2022年收入预算810.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入810.48万元，   占100%。

（二）支出预算情况

江油市含增镇人民政府2022年支出预算810.48万元，其中：基本支出719.48万元，占88.77%；项目支91万元，占11.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市含增镇人民政府2022年财政拨款收支总预算810.48万元,比2021年财政拨款收支总预算增加133.11万元，主要原因是机关人员增加及项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入810.48万元；支出包括：一般公共服务支出460.11万元、教育支出4.43万元、城乡社区支出124.68万元、农林水支出221.26万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市含增镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款810.48万元，比2021年预算数增加133.11万元，主要原因是机关人员增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出460.11万元,占56.77%；教育支出4.43万元，占0.55%；城乡社区支出124.68万元，占15.38%；农林水支出221.26万元，占27.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市含增镇人民政府2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）4万元，主要用于：人大事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）369.11万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）87万元，主要用于：单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。如：便民服务中心工作、安全生产、武装工作、森林防灭火工作等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.43万元，主要用于：单位举办干部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）124.68万元，主要用于：村（社区）常职干部报酬。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）145.64万元，主要用于：单位农服中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）145.64万元，主要用于：护林员补贴等。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）69.92万元，主要用于：发放三资人员生活补贴及三资中心办公费，村（社区）运行维护经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市含增镇人民政府2022年一般公共预算基本支出719.48万元，其中：

人员经费586.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费133.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费较2021年预算下降27.33%。要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障森林防火宣传、秸秆禁烧等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

含增镇人民政府（部门简称）2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

含增镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市含增镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为133.02万元，比2021年预算增加89.31万元，上升204.32%。

（二）政府采购情况

含增镇人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市含增镇人民政府所属各预算单位固定资产总额1951.55万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

含增镇人民政府2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市含增镇人民政府开展绩效目标管理的项目 17个，涉及预算 91万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目17个，涉及预算91万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释