江油市含增镇人民政府2020年度项目支出绩效自评报告

江油市含增镇人民政府

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年，含增镇实际完成项目36个，其中涵盖党建、机关服务、城乡环境综合治理、武装业务、革命老区、公共文化服务体系建设、春节化债等方面，旨在通过以上项目，宣传党和国家方针政策；做好辖区教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；统筹协调村（社区）的建设管理，指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；改善镇村面貌，维护社会稳定，提高群众对政府工作满意度。在项目实施过程中，我单位牢固树立过“紧日子”的思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

我单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2020年所有项目按要求编制了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

（二）资金安排情况。

2020年度财政下达项目资金数包括：招商引资工作经费2万元、信访维稳专项经费1万元、乡村振兴专项经费2万元、网格化环境监管经费4万元、武装专项经费5万元、生态环境保护专项经费3万元、森林防火、防汛专项经费3万元、人大及人大工作站专项经费4万元、平安除恶专项经费2万元、纪检专项经费3万元、机关食堂专项经费15万元、机关服务支出专项经费11万元、扶贫专项经费2万元、党建经费2万元、城乡环境整治专项经费2.6万元、场镇维稳专项经费6万元、便民服务中心运行经费2万元、安全生产专项经费9万元、2019年度春节慰问农民工经费1.5万元、2019年下半年（7至12月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助1.7万元、2019年重大安全隐患整治项目资金（花果山旅游环线道路）46.6184万元、2020年上半年（1至6月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助1.7万元、高新区新材料产业园部分项目征地拆迁资金4556.68万元、2020年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）2万元、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金6.16万元、2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）1万元、2020年公共文化服务体系建设资金（文化院坝、阅报栏、出版物市场监管）2万元、2020年困难群众救助资金（临时生活救助）13万元、2020年革命老区转移支付资金40万元、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金30万元、2020年福利彩票公益金15万元、含增石材产业园（春节化债）55.83万元、含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程（春节化债）40.7万元、石材产业园南北干道（春节化债）150万元、2019年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金0.2498万元、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）20万元、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金（本级配套）0.84万元、2020年农村综合改革转移支付资金（本级配套）30万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金10万元、疑难信访案件化解专项资金3万元、疫情防控一线社区（村）工作者工作补助经费15.813万元。

 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1、项目资金预算执行情况

我单位年初项目支出预算5045.62552万元，2020年1月至12月我单位年度项目预算支出共为4909.15852万元，完成率为97.30%。

2、预算管理情况。

我单位严格按照相关要求对预算进行管理，预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调，预算编制与具体工作相对应，建立项目预算管理制度，明确预算管理责任，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度，全力建设“宝藏含增”。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

信访维稳专项经费项目完成率为75.65%，生态环境保护专项经费项目完成率为85.41%，森林防火、防汛专项经费项目完成率为35.75%，机关食堂专项经费项目完成率为64.73%，机关服务支出专项经费项目完成率为45.45%，2020年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）完成率为10.65%，2020年困难群众救助资金（临时生活救助）完成率为56.31%，含增石材产业园（春节化债）完成率为58.33%，石材产业园南北干道（春节化债）完成率为86.67%，2020年革命老区转移支付资金项目、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金项目、2020年福利彩票公益金项目、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金（本级配套）项目、2020年农村综合改革转移支付资金（本级配套）完成率均为0%，招商引资工作经费项目、乡村振兴专项经费项目、网格化环境监管经费项目、武装专项经费项目、人大及人大工作站专项经费项目、平安扫黑除恶专项经费项目、纪检专项经费项目、党建项目、便民服务中心运行项目、2019年度春节慰问农民工项目、2019年下半年（7至12月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助项目、2020年上半年（1至6月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助项目、高新区新材料产业园部分项目征地拆迁项目、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目、2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）、2020年公共文化服务体系建设资金（文化院坝、阅报栏、出版物市场监管）、含增镇乾元山村一事一议太子庙道路改造工程（春节化债）、2019年度严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金（本级配套）、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金、疫情防控一线社区（村）工作者工作补助经费完成率均为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目均按照设定指标完成。

（2）质量指标。

按照各项目标准及管理要求办法，保质保量的完成各项分配资金支出。

（3）时效指标。

各项支出均按进度在当年完成支付。

（4）成本指标。

资金达到应保尽保，应退尽退，动态管理。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

完成上级安排的招商引资工作，提高本地产业活跃度。

（2）社会效益。

维持社会稳定，化解社会矛盾，稳定人心；强化防火期、防汛期工作，保障防火期、防汛期安全；强化扶贫工作，进一步改善贫困户生活条件，确保打赢脱贫攻坚战；强化安全生产意识及工作，降低安全生产事故发生率；强化便民中心服务水平及办事效率，进一步简化老百姓办事流程；强化困难供养政策落实，实现关爱管护；化解政府债务，维持社会稳定。

（3）生态效益

生态环境状态明显改善，利于镇村生态环境可持续发展。

（4）可持续影响。

促进工作常态化开展，提高政府服务水平，打造服务型政府，提高群众满意度，维护社会稳定，可持续开展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象对象满意度达90%以上，满意等级为优秀。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年36个项目资金的分解和使用，21个实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标；15个项目没有完成绩效目标要求，偏离绩效目标，主要原因是年末未结账、机关人员未及时报销差旅费、年末因网络原因未进行支付或者项目正在建设中，改进措施为年末未结账的项目及时进行支付，督促机关人员及时报销差旅费 、因网络原因未进行支付的项目及时进行支付、正在建设中的项目在项目完成并进行验收后及时进行支付款项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从等方面综合评价，2020年项目支出绩效评价得分95分。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

附：2020年含增镇项目绩效目标自评表

 

 

 

江油市含增镇人民政府

2021年4月19日

含增镇项目绩效目标自评表.docx