江油市含增镇人民政府2021年部门预算编制的说明

江油市含增镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）江油市含增镇人民政府职能简介

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。含增镇深入贯彻新发展理念，高质量完成各项重点工作任务。

一是乡村振兴工作。始终把脱贫攻坚作为重要政治任务，持续发力，建立脱贫攻坚与乡村振兴衔接机制，进一步巩固提升贫困户中长期产业发展项目，拓宽就业渠道，扩大公益岗就业，推进就近就业、劳务输出和自主创业，开展产业就业技能培，推进志智双扶，增加“造血”功能，激发贫困户内生动力；继续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，持续改善农村人居环境，加强乡村文化建设，大力培育文明新风。

二是森林防灭火工作。高度重视森林防灭火工作，重新组织建立护林员队伍，加强森林火灾安全隐患巡查；做好防灭火应急物资储备工作，加强森林防灭火的宣传；在长春村、乾元山村、含增村三个重点村设立卡点，坚决杜绝带火上山，做到森林火灾“0”发生。

三是安全生产工作。完成对场镇企业、矿山人员的安全培训，召开全镇安全生产会议，加强安全巡逻，保证安全生产资料的印刷及使用，努力营造浓厚的安全生产氛围，提高从业人员的安全意识，在从业人员的心中筑起一道安全意识的“墙”，避免安全生产事故的发生。

四是生态环境保护工作。制定环境污染应急预案、确保环境保护工作开展顺利，打造蓝天白云、青山绿水美好环境，加大生态环境保护方面宣传力度，营造浓厚的生态环境氛围，使生态环境意识深入人心，并保障生态环境工作的基本工作需求，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

二、部门预算单位构成

江油市含增镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：党建办公室（综合办公室、人大工作办公室）、行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、经济发展和营商环境办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、市监察委员会派出含增镇监察室与镇纪委及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市含增镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算677.37万元,比2020年收支预算总数减少64.06万元，主要原因是压缩了机关一般性开支。

（一）收入预算情况

江油市含增镇人民政府2021年收入预算677.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入677.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市含增镇人民政府2021年支出预算677.37万元，其中：基本支出595.37万元，占87.89%；项目支82万元，占12.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市含增镇人民政府2021年财政拨款收支总预算677.37万元,比2020年财政拨款收支总预算减少64.06万元，主要原因是压缩了机关一般性开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.37万元；支出包括：一般公共服务支出350.45万元、教育支出3.96万元、文化体育与传媒支出20.14万元、社会保障和就业支出98.87万元、卫生健康支出23.04万元、农林水支出145.93万元、住房保障支出34.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市含增镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款677.37万元，比2020年预算数减少64.06万元，主要原因是压缩了机关一般性开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出350.45万元,占51.74%；教育支出3.96万元，占0.58%；文化体育与传媒支出20.14万元，占2.97%；社会保障和就业支出98.87万元，占14.60%；卫生健康支出23.04万元，占3.41%；农林水支出145.93万元，占21.54%；住房保障支出34.98万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市含增镇人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）15.40万元，主要用于：人大事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）218.42万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）82万元，主要用于：单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。如：便民服务中心工作、安全生产、武装工作、森林防灭火工作等。。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）7.57万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）27.06万元，主要用于：单位党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.96万元，主要用于：单位举办干部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）20.14万元，主要用于：单位新时代文明实践所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）20.02万元，主要用于：单位社会事务办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.40万元，主要用于：行政单位离退休人员生活补助及公用福利费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.84万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助及公用福利费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）48.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.92万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.95万元，主要用于：行政单位医疗方面支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.09万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）145.93万元，主要用于：单位农服中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.98万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市含增镇人民政府2021年一般公共预算基本支出677.37万元，其中：

人员经费507.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费170.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数6.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降2.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

2021年没有安排公务用车购置经费

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市含增镇人民政府2021年五政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市含增镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市含增镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为43.71万元，比2020年预算减少67.92万元，下降60.84%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算2.56万元，主要用于采购电视机、宿舍家具、碎纸机、其他家具。  

（三）国有资产占有使用情况

截截至2020年底，江油市含增镇人民政府所属各预算单位固定资产总额821.58万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市含增镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）行政运行（项）:指人大事务中反映行政单位的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

A.行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

B.事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

8.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：指反映财政用于种植业、养殖业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

B.其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映用于其他林业和草原方面的支出农林水支出。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）

2021年含增镇部门预算编制说明(附件一）.docx
2021年含增镇部门预算公开参考样表（附件二）.xls
2021年含增镇项目绩效信息公开表.pdf