江油市厚坝镇人民政府2020年度项目支出绩效自评报告

江油市厚坝镇人民政府

2020年度项目支出绩效自评报告

江油市财政局：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年初，我镇严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制，下达项目绩效目标是，全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。完成拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。完成基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，完成镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;完成辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；完成实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作;完成拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；完成指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展;完成教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作;完成辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；完成协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；完成抢险、救灾等应急工作;完成社会治安综合治理、司法调解、信访调处，人民武装和精神文明建设等工作;完成职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，完成制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单;完成完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）资金安排情况

年初财政局下达项目预算共计23个、合计金额560万元，主要分解在原华坪857厂退休职工的保险、生活补助和事业单位行使特定工作运行保障经费中。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1、项目资金预算执行情况

2020年末，因工作需要调整预算共计51个项目，下达项目资金2318.91万元，其中上年结余482.92万元，支出1997.28万元，结转下年321.63万元。

2、预算管理情况

我单位严格按照相关要求对预算进行管理，预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调，预算编制与具体工作相对应，建立项目预算管理制度，明确预算管理责任，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的年度总体绩效目标，2020年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

（三）绩效指标完成情况分析

根据年末财务项目决算分析，我镇共计51个项目，实施46个项目，完成项目总数的90%，项目资金完成率为86.13%。同时，根据项目产出指标分析：数量指标分析全年完成率为100%、质量指标分析完成上级部门及本级部门各项工作、时效指标分析截止2020年12月31日止已完成、成本指标分析没有超出预算，但是因部分项目需要结转下年支付，完成项目资金支付为86.13%；根据项目效益指标分析：经济效益分析提高居民经济收入，加快厚坝经济发展、社会效益分析提高各项工作能力，保证基层政权正常运转，有利于农村小康社会与和谐社会建设、生态效益分析解决了城镇白色垃圾到处堆，农村生活脏乱差的现象，让天更蓝让水更清了、持续性指标分析各项惠民和监管工作可以持续性常态化开展，保障基层机关正常运转；根据项目满意度指标分析：市级部门对我镇工作满意度达到92%以上，群众满意度达到96%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇共计51个项目，实施46个项目，完成项目总数的90%，项目资金完成率为86.13%，未发生偏离绩效目标项目，总体绩效目标和绩效指标未完成项目包括：乡镇行政区划调整补助资金50万元、生态功能区转移支付资金50万元、2020年革命老区转移支付资金100万元、2018年公共服务运行维护机制建设经费补助资金70万元、2020年农村综合改革转移支付资金30万元。主要原因是资金申请审批不及时，部分项目未完成。       

 下一步改进的措施是一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位财务完成人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位财务完成人财经管理方面的理论水平；二是充分发挥预算绩效监控的作用，加大绩效监控结果的运用力度，将结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；三是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，四是加大支出绩效监控工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效监控工作重要性的认识水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从各方面综合评价，2020年项目支出绩效评价得分95分。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：2020年厚坝镇项目绩效目标自评表

              2020年厚坝镇项目预算绩效监控分析表.xls                   

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