八一镇2017年部门整体支出绩效报告

2019-01-11 13:27信息来源: 八一镇阅读次数:
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一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 江油市八一镇人民政府是行政单位,主要负责八一镇各项社会事业和经济发展工作,无下属二级单位。共设置综合办事机构3个:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室;直属事业机构2个:农业服务中心、社会事务服务中心。 (二)机构职能。 负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策,执行党和国家制定的法律、决定和指示,上级党委、政府的决定和任命,以及本级党代会、人代会的各项决议;负责抓好基层党组织建设,选拔和培养基层干部,对全镇党员、干部进行教育、管理和监督,提高支部班子成员素质,提高对经济建设的调控能力,团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务;负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划,并组织实施;管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作;负责协调本区域内经济组织关系,管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作,维护社会稳定;负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活;承办上级党委、政府交办的其他工作任务。 (三)人员概况。 江油市八一镇人民政府共有编制25个,其中行政编制19个,事业编制6个;在职人员22人,其中行政人员17人,事业人员3人,行政工勤人员1人,事业工勤1人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 2017年八一镇人民政府本年收入合计1351.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1306.1万元,占96.67%;政府性基金预算财政拨款收入45万元,占3.33%;无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。 (二)部门财政资金支出情况。 2017年八一镇人民政府本年支出合计1268.1万元,其中:基本支出532.47万元,占41.99%;项目支出735.63万元,占58.01%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。2017年一般公共预算财政拨款支出1223.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出469.08万元,占38.35%;教育 支出2.05万元,占0.17%;文化体育与传媒支出0.96万元,占0.08%;社会保障和就业支出379.39万元,占31.02%;医疗卫生支出9.07万元,占0.74%;节能环保支出20万元,占1.64%;城乡社区支出22.72万元,占1.86%;农林水支出319.81万元,占26.15%。 三、部门财政支出管理情况 (一)预决算编制情况。 我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求,按质按量完成了预决算编制工作。2017年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成,2017年,八一镇结转92万元,主要是2017年度村级公益事业建设一事一议奖补资金需跨年度实现支出。 (二)执行管理情况。 我镇2017年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度,并按照要求完成了中期评估工作。 (三)支出绩效情况。 1.部门支出绩效。 (1)行政运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。?基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 (2)机关厉行节约。 我镇认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.29万元,下降2.91%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降4.15%;2016、2017年均无因公出国(境)费支出。 (3)机关节能降耗。 严格控制水、电、气、燃油费用支出,比上年支出减少。2017年水费0.32万元,电费3.73万元。? 2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。 (1)资金绩效分配情况。 按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则,资金支付依据和开支标准都是合法合规的。 (2)项目资金管理情况。 预算项目资金都是按照预算执行,实行专款专用。 (3)绩效目标完成情况。 八一镇2017年度的项目实施完成后,达到了预期经济、社会效益,圆满的完成了各项任务。 (四)财务管理情况。 我镇按照严格财经法规要求开展财务管理工作,制定财务管理规则,严格执行财经纪律,从财务活动的各个环节抓起,严肃财经纪律,落实监管责任,确保资金安全。认真执行财务会计制度规定,做好各类会计核算工作,加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度,严格执行政府采购制度。 (五)绩效管理工作开展情况。 根据江财预〔2018〕 13号文件要求,我单位严格按照《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》认真开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 2017年我镇在市财政局的指导下,通过镇财政所财务人员的努力工作,认真加强财务管理工作,及时完成年度预决算编制,在编制预决算工作中,对所有收支情况进行了认真分析,2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化,在编报部门决算时也难免出现一些问题,需要在今后工作中进一步提高。 (二)存在问题。 我镇绩效管理理念有待进一步增强,预算绩效管理法制尚未建立健全,机构建设和队伍建设需要进一步推进。? (三)改进建议。 1、严格遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 2、加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度,对绩效评价的范围、方法等进行探索,形成理论和实践互为促进的良好局面。