江油市枫顺乡2021年部门预算编制的说明

江油市枫顺乡人民政府2021年项目绩效信息公开表.pdf
2021年部门预算公开表.pdf

一、基本职责及主要工作

（一）江油市枫顺乡人民政府单位职能简介

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定，负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作、负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年江油市枫顺乡人民政府工作重点。

一是巩固脱贫成效。

二是推进乡村振兴。

三是突出招商引资。

四是加大项目争取力度。

五是加强森林资源保护。

二、部门预算单位构成

枫顺乡人民政府下属事业单位3个，主要包括：枫顺乡便民服务中心、枫顺乡新时代文明实践所、枫顺乡农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照合理预算的原则，枫顺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算593.53万元,比2020年收支预算总数减少174.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约。

（一）收入预算情况

枫顺乡人民政府2021年收入预算593.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入593.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

枫顺乡人民政府2021年支出预算593.53万元，其中：基本支出504.53万元，占85%；项目支出89万元，占15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

枫顺乡人民政府2021年财政拨款收支总预算万元,比2020年财政拨款收支总预算减少174.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.53万元；支出包括：一般公共服务支出308.14万元、教育支出3.37万元、社会保障和就业支出53.67万元、卫生健康支出20.42万元、城乡社区支出12万元、农林水支出166.52万元、住房保障支出29.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枫顺乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款593.53万元，比2020年预算数减少174.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.14万元,占51.91%；教育支出3.37万元，占0.57%；社会保障和就业支出53.67万元，占9.04%；卫生健康支出20.42万元，占3.44%；城乡社区支出12万元，占2.02%；农林水支出166.52万元，占28.06%；住房保障支出29.41万元，占4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市枫顺乡人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）3万元，主要用于：人大代表工作站工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）182.88万元，主要用于：政府机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58万元，主要用于：便民服务中心运行经费、武装工作经费、扶贫工作经费、食品、药品监督监测工作经费等工作经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）6万元，主要用于：健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）20.73万元，主要用于：行政工勤工资、奖励性绩效及日常公用支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：纪检监察事务支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）27.53万元，主要用于：党委机关人员工资、奖金及日常公用支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：党建工作支出。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.4万元，主要用于：职工培训支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.15万元，主要用于：行政人员购买医疗保险。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.27万元，主要用于：事业人员购买医疗保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.37万元，主要用于：退休干部春节慰问及各项福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.39万元，主要用于：退休事业人员各项福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）12万元，主要用于：环境保护污染防治经费、城乡环境综合治理专项经费等环境卫生工作支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）166.52万元，主要用于：机关事业人员工资、奖金及日常公用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.41万元，主要用于：机关行政、事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

枫顺乡人民政府2021年一般公共预算基本支出504.54万元，其中：

人员经费464.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费40.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数9.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2020年、2021年均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是无新增公务用车。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

枫顺乡人民政府2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

枫顺乡人民政府2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市枫顺乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为190.35万元，比2020年预算增加64.46万元，增长51%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算2万元，主要用于采购计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，枫顺乡人民政府所属各预算单位固定资产总额460.23万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年枫顺乡人民政府单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

D.事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

A.行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

B.事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

C.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

（1）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

A.行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

B.事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

A.住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。