四川省绵阳江油市枫顺乡人民政府2019年度决算
说明
目录
公开时间：2020年9月23日
第二部分 2019年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。
2019年乡党委、政府求真务实、攻坚克难，创新落实市委、市政府的各项工作部署，坚持发展经济与改善民生并重,保障重点与统筹全局兼顾，改善了全乡基础设施建设，有效地预防和减少了地质灾害的发生，利用扶贫资金改善基础设施，发展产业经济、村集体经济，，全乡没有发生一起森林火险，有效保护了乡森林资源，枫顺乡被评为省级森林小镇，切实增加了农民收入，使全乡农村经济发展和社会各项事业在和谐、稳定的环境下有条不紊地向前推进。
二、机构设置
人员情况，年末在职人员19人，其中行政7人，党派4人，事业6人，行政工勤2人，其中：本年安置退伍军人2人，招聘事业人员1人。
纳入江油市枫顺乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.江油市枫顺乡农业服务中心；
2.江油市枫顺乡社会事务服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计收入583.81万元、支出572.23万元，其中45.91万元为年初结转结余。与2018年相比，收、支总计收入增加29.96万元，上涨5.41%，主要变动原因本年项目结转资金等形成；支出减少40.29万元，下降7.57%，主要变动原因是财政收入减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计583.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入583.81万元，占100%；
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计572.23万元，其中：基本支出355.08万元，占62.05%；项目支出217.15万元，占37.95%；
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计收入583.81万元、支出572.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计收入增加29.96万元，上涨5.41%，主要变动原因本年项目结转资金等形成；支出减少40.29万元，下降7.57%，主要变动原因是财政经费压减造成。
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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出572.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少46.08万元，下降8.76%。主要变动原因是财政经费压减。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2018年一般公共预算财政拨款支出572.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.12万元，占47.4%；教育支出（类）1.25万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.39万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出62.97万元，占11%；医疗卫生支出7.01万元，占1.23%；城乡社区支出21.14万元，占3.69%；农林水支出183.06万元，占32%；灾害防治及应急管理支出6.29万元，占1.1%。
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2019年一般公共预算支出决算数为572.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为237.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.19万元，完成预算100%.
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为30.23万元，完成预算100%.
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）: 支出决算为0万元。
7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为2.28万元。
20.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因有农村特困人员死亡停发。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为12.62万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员报酬预算比实际多下达。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%.
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出355.09万元，其中：
人员经费307.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算53.94%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.96%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.04%。具体情况如下：
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1.无公出国（境）经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于处置应急工作、疫情防控、抗洪抢险防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算1.41%。公务接待费支出决算比2018年减少2.98万元，下降85.88%。原因是继续贯彻落实中央八项 规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.49万元，主要用于乡镇之间工作 交流、上级部门来乡检查督查工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：计生检查、脱贫攻坚检查、生态环境检查、农产品质量安全检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
枫顺乡人民政府机关运行经费支出47.43万元，比2018年减少6.84万元，减少12.6%。主要原因是厉行节约压缩运行经费支出。
2019年，枫顺乡人民政府无采购
截至2019年12月31日，枫顺乡人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，枫顺乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对党建经费、城乡环境综合治理专项经费、防洪度汛工作经费、食品、药品监督监测工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“党建经费”“便民服务中心运行经费”“城乡环境综合治理专项经费”“ 防洪度汛工作经费”“平安创建工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育，使党员政治合格，作风严明，做先锋模范党员。下一步改进措施：继续加强党员培训，发展入党积极分子，开展党员教育。
（2）便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年便民服务中心网络服务、印制便民服务中心宣传资料、保障便民服务中心正常运转。下一步改进措施：继续加强便民服务中心服务，确保便民服务开展。
（3）城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.52万元，完成预算的35.2%。通过项目实施，保障了公共设施正常运行，政治城乡环境及垃圾清运。下一步改进措施：加强城乡环境的保护保持，确保公共设施正常运行。
（5）平安创建工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业。下一步改进措施：加强平安工作创建，确保文明社会的运行。
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度） 项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度）
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称 |
城乡环境综合治理专项经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
10 |
执行数 |
3.516 |
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其中—财政拨款 |
10 |
其中—财政拨款 |
3.516 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年场镇及各村垃圾清运及垃圾车运行维护，宣传动员营造氛围，引导群众积极参与城乡环境治理营造宜居环境。 |
2019年场镇及各村垃圾清运及垃圾车运行维护，宣传动员营造氛围，引导群众积极参与城乡环境治理营造宜居环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
场镇及各村垃圾清运及垃圾车运行维护 |
场镇及各村垃圾清运及垃圾车运行维护 |
年底下达预算指标，未及时支付 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
对工作的促进作用 |
引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展 |
引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展 |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称 |
防洪度汛工作经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
2 |
执行数 |
2 |
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其中—财政拨款 |
2 |
其中—财政拨款 |
2 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
2019年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
制作宣传标示牌 |
制作宣传标示标牌30幅 |
制作宣传标示标牌30幅 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
对工作的促进作用 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2019年度）
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项目名称 |
平安创建工作经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
1 |
执行数 |
1 |
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其中—财政拨款 |
1 |
其中—财政拨款 |
1 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
2019年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开平安创建专题会 |
召开平安创建专题会议7次 |
召开平安创建专题会议7次 |
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效益指标 |
对工作的促进 |
对工作的促进 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019-12-1 |
2019-12-1 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位 2019 年未进行项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：无其他收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目 的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及 相关机构事务支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离 退休方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路 军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍 的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活 补助。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务 兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自 然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、 转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及 为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村 五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他 农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款） 其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会 保障就业支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 22 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资 产维护等方面的支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）： 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化 补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。
28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。
29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映用于其他农业的支出。
30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）： 反映用于其他林业的支出.
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议得补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一事一议的补助支出。
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革 示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映用于制造业方面的支出。
35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 24 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
枫顺乡人民政府2019年
部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设2个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室；本乡设直属事业机构2个:农业服务中心、社会事务服务中心。
（二）机构职能。
1、落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。
（三）人员概况。
2019年底，我单位共有编制19名，实有在职人员17人。其中：行政编制12名，实有10人；事业编制5名，实有5人；行政工勤编制2名，实有2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计583.81万元，财政拨款583.81万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计 572.23万元，其中：基本支出 355.08万元，占 62.05%；项 目支出 217.15 万元，占 37.95%.
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我乡在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。
（二）结果应用情况。
枫顺乡人民政府按要求对2019年绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。严格执行预算编制标准、执行进度、预算完成情况和违规记录，完成了对群众满意度等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019 年我乡的部门决算在江油市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的能力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度账务处理，严格按照上级要求处理好各种账务，在编制决算前，全部处理完毕所以账务，为办理决算工作打下了扎实的基础。在决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，确保决算数据正确。由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门决算时也难免出现一些问 题，需要在今后工作中进一步提高。
（二）存在问题。
预算编制还需进一步细化，在部门整 体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。
（三） 改进建议。
1. 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实 中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审 核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
2.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制 监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严 格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
3.加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点， 强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效 目标编报等。
附件2
江油市枫顺乡项目2019年绩效评价报告
2019年本单位为未进行项目绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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