2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）单位职能简介

江油市枫顺乡人民政府主要负责本行政区域内的经济和社会发展，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年是行政区划调整后新枫顺乡人民政府开篇之年，我乡将紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设“森林小镇、醉美枫顺”。

围绕上述目标，我们要重点做好以下工作：

1.落实联防联控，降低传播风险。将打赢疫情防控攻坚战作为当前最紧迫的政治任务，严格落实工作举措，确保疫情防控工作行稳致远。

2.巩固脱贫成效，降低返贫风险。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，持续发力，久久为功，扎实开展脱贫成效巩固提升专项行动，确保全乡567户1250名贫困群众稳定脱贫。

3.突出招商引资，强化项目投资。围绕发展生态效益农业和森林康养旅游产业，推进生态农旅融合发展，坚定不移地推进项目建设。
    4.夯实发展基础，打造幸福家园。完善基础设施，强化生态治理，提升管理服务软实力，促进乡村繁荣。

5.突出民生保障，建设和谐枫顺。以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

6.强化自身建设，打造服务型政府。致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。

二、部门预算单位构成

枫顺乡人民政府下属事业单位3个。主要包括：枫顺乡便民服务中心、枫顺乡新时代文明实践所、枫顺乡农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，枫顺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算768.45万元,比2019年收支预算总数增加438.22万元，主要原因是枫顺乡和六合乡合并，预算经费增加。

（一）收入预算情况

枫顺乡人民政府单位2020年收入预算768.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入768.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

枫顺乡人民政府2020年支出预算768.45万元，其中：基本支出679.85万元，占88.47%；项目支出88.6万元，占11.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

枫顺乡人民政府2020年财政拨款收支总预算万元,比2019年财政拨款收支总预算增加438.22万元，主要原因是枫顺乡和六合乡合并，预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.45万元；支出包括：一般公共服务支出280.93万元、教育支出3.53万元、社会保障和就业支出46.7万元、医疗卫生与计划生育支出17.66万元、城乡社区支出40.44万元、农林水支出350.93万元、住房保障支出28.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枫顺乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款768.45万元，比2019年预算数增加438.22万元，主要原因是枫顺乡和六合乡合并，预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出280.93万元,占36.56%；教育支出3.53万元，占0.46%；社会保障和就业支出46.7万元，占6.07%；卫生健康支出17.66万元，占2.3%；城乡社区支出40.44万元，占5.26%；农林水支出350.92万元，占45.67%；住房保障支出28.26万元，占3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市枫顺乡人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）3万元，主要用于：人大代表工作站工作经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）172.09万元，主要用于：政府机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）54.6万元，主要用于：便民服务中心运行经费、武装工作经费、扶贫工作经费、食品、药品监督监测工作经费等工作经费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）6万元，主要用于：健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，妥善化解社会矛盾，维护社会和谐稳定；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.36万元，主要用于：行政工勤工资工资、奖励性绩效及日常公用支出。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：纪检监察事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）26.88万元，主要用于：党委机关人员工资、奖金及日常公用支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：党建工作支出。

（二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.53万元，主要用于：职工培训支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.55万元，主要用于：行政人员购买医疗保险；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.11万元，主要用于：事业人员购买医疗保险。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）46.7万元，主要用于：退休干部春节慰问及各项福利支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.37万元，主要用于：退休事业人员各项福利支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.44万元，主要用于：社区人员生活补助及社区办公费；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）15元，主要用于：环境保护污染防治经费、城乡环境综合治理专项经费等环境卫生工作支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）151.02万元，主要用于：机关事业人员工资、奖金及日常公用支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）3.28万元，主要用于：三资中心人员生活补助及办公费；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）16.2万元，主要用于：护林员生活补贴；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）180.43万元，主要用于：村工作人员生活补助及村办公经费、退养村干部、离职村干部生活补助及村干部任期补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

枫顺乡人民政府2020年一般公共预算基本支出679.85万元，其中：

人员经费553.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费125.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数9.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.36万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2019年、2020年均无因公出国（境）

（二）公务接待费较2019年预算下降74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降9.8%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用。2020年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

枫顺乡人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

枫顺乡人民政府2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市枫顺乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为125.89万元，比2019年预算增加86.07万元，增长216%。

（二）政府采购情况说明

2020年，无安排政府采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，枫顺乡人民政府所属各预算单位固定资产总额710.25万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年枫顺乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

D.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 社会保障和就业（类）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

A.归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

B．事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

C.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）抚恤（款）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（3）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

（4）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业（款）：指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

B.其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映用于其他林业和草原方面的支出农林水支出。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

2020年部门预算公开表.xlsx