江油市大堰镇人民政府2020年部门预算编制的说明

江油市大堰镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

1、落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。 稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境;加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通;推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制:积板开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沿气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会教济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作任务

2020年是践行乡村振兴战略和决胜全面小康的关键之年。全年政府工作总体要求是：我镇将坚持市委“工业强市、产业兴市”发展战略不动摇，以“建好江油门户、打造和美大堰”为总体定位，主动扛起乡村振兴先行先试的旗帜，巩固提升脱贫攻坚工作成效，率领全镇党员干部和人民群众不等不靠，主动作为，大力招商引资，高标准规划，高水平落实，高质量示范，努力为加快建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”作出更大的大堰贡献。

1、优化结构、突出特色，培育壮大特色产业发展。积极调整农业产业结构，充分发挥各村资源禀赋，强力推进“一村一品”产业特色建设，培育发展产业特色和特色产业；积极培育新型农业主体，重点支持一批经济效益好、市场前景广、辐射带动强的农业产业化龙头企业、专合组织和家庭农场。鼓励部分具备条件的村组大力发展休闲农业，为乡村振兴打下基础。推进农村土地有序流转，大力支持辖区内外龙头公司、专合组织和种植大户等流转土地、林地从事规模经营。

2、夯实基础、美化家园，扎实改善城乡环境面貌。树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态文明建设摆在突出位置，把绿色发展理念贯彻工作始终，认真落实环境保护职责，打好水、大气、土壤污染防治“三大战役”和实施好蓝天碧水净土“三大行动”；加大农村交通、农田水利等基础设施建设力度，完善污水处理、集中供水、公共交通等服务功能；深入推进城乡环境综合治理，切实加大环境治理力度。

3、提升福祉、保障民生，深入推动和美大堰建设。要更好地围绕群众所需所盼，不断改善民生福祉。巩固提升脱贫成效，确保“思想不松、力度不减、队伍不散、关心不断”，实现脱贫稳定可持续，确保已脱贫户脱贫不返贫、逐步致富奔小康；大力实施民生工程，加大对困难群众的关爱帮扶力度，做好五保供养、优抚安置、重残救助以及留守儿童、老人关心关爱等工作；大力发展社会事业，巩固义务教育均衡发展成果，加大卫生事业投入；落实安全生产责任，加强重点行业、领域的安全生产监管和隐患排查整治，提升防灾减灾和应急救援综合能力；加强社会治安综合治理，及时调处矛盾纠纷，合力维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

江油市大堰镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设7综合办事机构:党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室；事业机构4个:农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大堰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算1160.8万元,比2019年收支预算总数增加298.5万元，主要原因是区划调整后，人员及项目增加。

（一）收入预算情况

大堰镇人民2020年收入预算1160.8万元，一般公共预算拨款收入1160.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

大堰镇2020年支出预算1160.8万元，其中：基本支出1056.8万元，占91.04%；项目支出104万元，占8.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1160.8万元,比2019年财政拨款收支总预算增加298.5万元，主要原因是区划调整后，人员及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入本年一般公共预算拨款收入1160.8万元，支出包括：一般公共服务支出417.25万元、教育支出5.67万元、社会保障和就业支出84.28万元、卫生健康支出26.18万元、城乡社区支出15.72万元、农林水支出566.3万元、住房保障支出45.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大堰镇2020年一般公共预算当年拨款1160.8万元，比2019年预算数增加298.5万元，主要原因是区划调整后，人员及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出417.25万元,占35.95%；教育支出5.67万元，占0.49%；社会保障和就业支出84.28万元，占7.26%；卫生健康支出26.18万元，占2.26%；城乡社区支出15.72万元，占1.35%；农林水支出566.3万元，占48.79%；住房保障支出45.4万元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市大堰镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为316.25万元，主要用于镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为97万元，主要用于镇机关正常运转的项目支出。如：食品药品监督检查工作经费、武装工作经费、扶贫工作经费、平安创建工作经费、河长制工作经费、城镇运行维护经费、机关服务支出等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）纪检监察事务（项）：2020年预算数为4万元，主要用于人大工作费用。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为5.67万元，主要用于：机关在职人员参加外部培训的经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为20.17万元，主要用于行政退休人员的年终慰问费及福利费等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年决算数为0.66万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动经费等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为63.45万元，主要用于镇机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为13.13万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为13.05万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为12.72万元，主要用于我镇社区干部生活补助及办公费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：城乡环境的垃圾打扫、清运、处置费用。

12农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为252.96万元，主要用于机关事业人员的正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2020年预算数为5.2万元，主要用于三资管理中心人员补助及办公费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为4.2万元，主要用于护林员补贴。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2020年预算数为303.94万元，主要用于在职村干部生活补助、任期补助、离职干部补助，村办公费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为45.4万元，主要用于机关在职干部的住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大堰镇2020年一般公共预算基本支出1056.8万元，其中：

人员经费876.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费180.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是没有预算资金安排。

（二）公务接待费较2019年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、学习交流、考察调研等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是未增加新的公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

大堰镇2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大堰镇2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市大堰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为180.16万元，比2018年预算增加102.08万元，增长130.73%，主要原因是乡镇几个改革，人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020年未安排政府采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大堰镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，大堰镇固定资产总额483.15万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政事业单位人大的其他项目支出；

4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

9．一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位党建工作方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施强入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助；

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出；

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关公务员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20．卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指镇机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业方面的支出

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）2020年部门预算公开表（大堰镇）.xls