江油市大康镇人民政府2021年度政策（项目）支出绩效自评情况的公示

为切实贯彻落实《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）及《江油市财政局关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3号）文件精神，全面推进我镇预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我镇2021年度政策（项目）支出绩效自评情况公示如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年，我单位实际完成项目48个，涵盖机关服务、党建、城乡环境综合治理、河长制工作、武装、革命老区、春节化债及社会治安等方面，旨在通过以上项目，改善镇村面貌，维护社会稳定，宣传党和国家方针政策，着力解决历史遗留问题，提高群众对政府工作满意度，助力实现乡村振兴。在项目实施过程中，我单位牢固树立“过紧日子”思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

为做好预算绩效管理工作，将2021年度实际完成项目按要求从总体目标、实际完成情况、项目产出、效益及满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，确保项目全过程公开透明，提高资金的使用效益。

（二）资金安排情况

2021年，我单位实际完成项目48个，项目资金来源均为财政拨款，项目总金额为1461.94万元，其中基金预算655.92万元，经费拨款806.02万元。各项目资金安排为：安全生产工作项目2万元、党建项目4万元、信访维稳项目0.099万元、生态环境保护项目2万元、武装项目2万元、文化旅游项目3.6万元、百合国际博览园事务管理维护项目9.8万元、机关服务支出项目7.9万元、城乡环境综合治理项目5万元、纪检项目4.26万元、河长制项目2万元、扶贫项目1.8万元、人大群团经费3.8万元、便民服务中心项目1.8万元、食品、药品监督检查项目0.87万元、单元化联户共建项目1.8万元、疑难信访案件化解项目3万元、星火村改造提升“李白出生地中国科技城”大地景观项目58万元、推进百合产业园人工工资和土地流转费项目5万元、2021年度驻村工作队项目2万元、2021年中央和省补助美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目8万元、百年好合爱情谷建设星火村境内土地流转及日常管护项目106.25万元、白任路改建项目17.81451万元、新村建设十三个标段项目（春节化债）231.7577万元、2020年革命老区转移支付资金项目45.4942万元、2018年度涪江流域生态补偿项目154.9778万元、2019年小城镇建设专项资金项目210万元、2020年困难群众救助资金（临时生活救助）项目0.62万元、护林员补贴项目7.2万元、2020年被清退机关和事业单位临时人员定额补助项目5.25875万元、第七次全国人口普查“两员补助”经费项目5.5928万元、森林防火宣传、制作责任公示牌项目0.8万元、2019年安全隐患整治项目（因明村八组漫水桥重建工程）25万元、2020年中央自然灾害救灾资金项目39.97万元、2021年度基层组织活动和公共服务运行经费项目39.75万元、森林防火检查站建设经费项目2.4万元、2018年一事一议项目45万元、2020年农村综合改革转移支付项目40万元、机关大楼维护项目38.5万元、九绵高速建设房屋拆迁、土地、青苗附着物补偿费项目100万元、大康镇旱丰村一道桥楼至九组花庙子水泥道路（含两条支路）项目100万元、2020年公共服务运行维护机制建设补助资金项目60万元、星火村总体规划、控制性详细规划和地形图测绘项目51.9154万元、人大代表选举工作经费项目5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

大康镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，我单位项目资金预算总额为1525.59万元，实际预算执行金额为1461.94万元，预算执行率为95.83%，项目均按设定绩效进度有序进行。

本单位始终按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，抓好全年项目管理和预算绩效管理。坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。强化对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2021年12月31日，本单位48个项目的总体目标完成情况良好，项目资金按时足额发放到位。通过开展安全检查、文旅宣传、环境治理、道路硬化、脱贫攻坚、信访维稳、乡村振兴、临时救助、春节慰问、公共文化服务体系建设、革命老区建设、百合园区建设、春节化债、新冠肺炎疫情防控等工作，巩固脱贫攻坚成果，着力解决历史遗留问题，整治人居环境，助推乡村振兴，奋力建设“辛夷芬芳·诗意大康”。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。所有项目均按照设定的数量指标完成。

（2）质量指标。按照各项目标准及管理要求办法，保质保量完成各项资金支出。

（3）时效指标。各项支出均按进度在2021年完成支付。

（4）成本指标。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。48个项目成本指标全年实际完成值均为95.83%，主要原因是财政资金紧张，未及时支付。2021年项目支出主要包括召开镇政府各项会议，开展人员培训，各项工作开展的检查、宣传，应急处理，道路维修、景观改造提升、疫情防控、春节化债等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算镇严格审核使用。在购选供应商及硬件方面，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，未产生不必要的经费。在拨付项目资金时，严格按照项目审定金额拨付，无审定金额的项目严格按照合同金额拨付，确保资金拨付准确。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。

提升镇政府服务效率，建设服务型政府，把握正确导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，进一步推进乡村振兴的建设工作，为全镇围绕工作中心营造良好氛围。

（2）可持续影响指标

有利于大局稳定，促进全镇社会经济发展，助力乡村振兴。

3.满意度指标完成情况分析

市级管理部门和辖区群众满意度均达90%以上。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年我镇48个项目中无直达资金项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位2021年度48个项目均实现了绩效目标要求，绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严肃认真的对48个项目绩效目标开展自评，深入分析了涉及我单位的项目资金收入支出情况、项目目标完成情况、项目绩效指标完成情况等，自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按要求在江油市政府门户网站公开，自觉接受群众监督。

同时对评价反映出的问题进行深入剖析，并及时整改。并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，强化内部控制，调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，完善绩效管理，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

六、其他需要说明的问题

无

附件：大康镇2021年度政策（项目）绩效目标自评表.pdf