关于2020年度政策（项目）支出绩效自评情况的公示

为切实贯彻落实《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）文件精神，全面推进我镇预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，现将我镇2020年度财政政策（项目）支出绩效自评情况公示如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年，我单位实际完成项目47个，涵盖机关服务、党建、城乡环境综合治理、河长制工作、武装、革命老区、公共文化服务体系建设、彩虹渡项目、春节化债及社会治安等方面，旨在通过以上项目，改善镇村面貌，维护社会稳定，宣传党和国家方针政策，着力解决历史遗留问题，提高群众对政府工作满意度，助力实现乡村振兴。在项目实施过程中，我单位牢固树立“过紧日子”思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

同时，本单位始终坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的工作方针，按照“费随事定”的原则，将2020年度实际完成项目按要求从总体目标、实际完成情况、项目产出、效益及满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、成本、时效、质量，达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，确保项目全过程公开透明，提高资金的使用效益。

（二）资金安排情况。

2020年，我单位实际完成项目47个，项目资金来源均为财政拨款，项目总金额为887.08万元，其中基金预算201.47万元，经费拨款685.61万元。各项目资金安排为：安全生产工作项目2.7万元、平安创建项目1.8万元、党建项目4万元、信访维稳项目3.5万元、生态环境保护项目2万元、武装项目5万元、文化旅游项目3.6万元、百合国际博览园事务管理维护项目5万元、机关服务支出项目7.6万元、城乡环境综合治理项目3万元、纪检项目1.44万元、河长制项目2.7万元、扶贫项目2万元、人大及人大代表工作站项目3.8万元、便民服务中心项目1.8万元、食品、药品监督检查项目1.02万元、单元化联户共建项目1.8万元。疑难信访案件化解项目3.5万元、星火村改造提升“李白出生地中国科技城”大地景观项目39.72万元、乡村振兴规划编制项目39.5万元、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放项目7万元、百合产业园人工工资和土地流转项目15万元、网格化环境监管项目4万元、贫困村驻村工作队驻村工作（含第一书记驻村工作）项目2万元、2020年生态功能区转移支付项目47.31万元、2020年公共文化服务体系建设项目6万元、2020年省级公共文化服务体系建设（文化扶贫）项目0.5万元、防汛救灾、抢险、人员安置项目3万元、百年好合爱情谷建设星火村境内土地流转及日常管护项目90万元、百年好合爱情谷旅游沿线风貌提升项目6万元、2020年福利彩票公益金项目15万元、白任路改建项目52.19万元、新村建设六标段项目29万元、2018年安全隐患整治项目（玉海石灰厂滑坡应急排危治理）项目47.88万元、2020年革命老区转移支付资金项目84.51万元、脱贫攻坚普查项目3.05万元、治安综合治理项目10万元、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目9.79万元、2020年困难群众救助资金（临时生活救助）项目6.61万元、彩虹渡处置工作项目17.72万元、2020年春节前工程建设类债务化债资金（春节化债）项目126.29万元、2019年下半年（7至12月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助项目2.62万元、2019年度春节慰问农民工项目2万元、疫情防控一线社区（村）工作者工作补助项目15.64万元、江油大康镇新村建设项目十标段（官渡大桥至碑子坝段河道环境整治）（春节化债）项目2万元、2018年农村综合改革转移支付项目144万元、2020年上半年（1至6月）被清退机关和事业单位临时人员定额补助项目2.49万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

大康镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2020年，我单位项目资金预算总额为899.64万元，实际预算执行金额为887.08万元，预算执行率为98.6%，项目均按设定绩效进度有序进行。

本单位始终按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，抓好全年项目管理和预算绩效管理。坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。强化对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止2020年12月31日，本单位47个项目的总体目标完成情况良好，项目资金按时足额发放到位。通过开展安全检查、文旅宣传、环境治理、道路硬化、脱贫攻坚、信访维稳、乡村振兴、临时救助、春节慰问、公共文化服务体系建设、革命老区建设、百合园区建设、春节化债、新冠肺炎疫情防控等工作，巩固脱贫攻坚成果，着力解决历史遗留问题，整治人居环境，助推乡村振兴，奋力建设“辛夷芬芳·诗意大康”。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。所有项目均按照设定的数量指标完成。

（2）质量指标。按照各项目标准及管理要求办法，保质保量完成各项资金支出。

（3）时效指标。各项支出均按进度在2020年完成支付。

（4）成本指标。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。47个项目成本指标全年实际完成值均为100%。2020年项目支出主要包括召开镇政府各项会议，开展人员培训，各项工作开展的检查、宣传，应急处理，道路维修、景观改造提升、疫情防控、春节化债等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算镇严格审核使用。在购选供应商及硬件方面，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本，未产生不必要的经费。在拨付项目资金时，严格按照项目审定金额拨付，无审定金额的项目严格按照合同金额拨付，确保资金拨付准确。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

提升镇政府服务效率，建设服务型政府，把握正确导向，有效引导社会热点，唱响主旋律、激发正能量，进一步推进乡村振兴的建设工作，为全镇围绕工作中心营造良好氛围。

（2）可持续影响指标。

有利于大局稳定，促进全镇社会经济发展，助力乡村振兴。

3.满意度指标完成情况分析。

市级管理部门和辖区群众满意度均达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位2020年度47个项目均实现了绩效目标要求，绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严肃认真的对47个项目绩效目标开展自评，深入分析了涉及我单位的项目资金收入支出情况、项目目标完成情况、项目绩效指标完成情况等，自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按要求在江油市政府门户网站公开，自觉接受群众监督。

同时对评价反映出的问题进行深入剖析，并及时整改。并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，强化内部控制，调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，完善绩效管理，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

五、其他需要说明的问题

无。

大康镇2020年度政策（项目）绩效目标自评表.doc