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江油市应急管理局2023年单位预算编制说明

2023-03-20 15:51信息来源： 江油市应急管理局阅读次数：
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江油市应急管理局2023年

单位预算

目  录

 

第一部分 江油市应急管理局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 江油市应急管理局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市应急管理局2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   江油市应急管理局概况

一、职能简介

      （一）负责应急管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    （二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，监督实施应急管理、安全生产相关规程和标准。

    （三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施、场所建设。

    （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，组织建立全市灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    （五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作，协助处置较大、重大、特别重大灾害应急工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，组织协调各类应急救援工作，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

    （七）负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导相关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

    （十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理救灾款物并监督使用。

    （十一）承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、高新区管委会、办事处和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

    （十二）负责工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省属、绵阳市属在江工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    （十三）负责地震灾害防御工作，负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责江油市地震监测台网规划、建设和管理工作。

    （十四）依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    （十五）负责开展应急管理和安全生产工作交流与合作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

    （十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立应急物资信息平台和调拨制度。

    （十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责职责范围内安全生产监管、生态环境保护、依法行政和服务便民化工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）提高政治站位，系统学习党的二十大精神。

深刻领会学习党的二十大的重要意义，认真贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中针对推进国家安全体系和能力现代化作出的部署，统筹推进危化、道路交通、消防、水电站等重点行业领域安全专项整治，抓实危险化学品、工贸行业、烟花爆竹等重点行业监管，抓细森林防灭火、防汛减灾、冬春救助等各项工作。

（二）锁紧责任链条，确保各项工作落实。

充分发挥“三委三部”的牵头抓总和统筹协调作用，持续推进安全生产专项整治，督促督导部门、乡镇和企业严格落实责任，全面提高风险防控、监测预警、隐患排查、处置救援能力，营造自上而下、齐抓共管的局面。

（三）补齐问题短板，坚决守住防汛减灾底线。

牢固树立“宁可十防九空，不可失防万一”“宁可备而不用，不可用时无备”的工作意识，严格24小时值班值守，进一步健全会商研判机制，做到提级响应、应转早转、应转全转。完善“安全屋”建设，适时补充防汛抗旱物资，夯实防汛抗旱物资储备和保障能力。

（四）健全工作机制，提升综合应急管理能力。

健全协同高效的应急指挥体系，完善协调联动机制，做到统一高效指挥。制定提升基层应急管理2023年度重点任务并组织实施，夯实应急管理基础。督促指导相关部门完成应急预案修编工作，开展综合应急演练，提高应急处置能力。

（五）紧绷思想之弦，持续抓好森林防灭火工作。

坚持森防指专班常态化运行，科学预判森林火险趋势，严格落实火情核查制度，完善处置流程和工作机制，切实做到分级响应、因险施策、精准设防。完善森林防灭火联防联控制度，逐级签订责任书，全面落实“包保”责任。深入推进森林火灾风险隐患排查治理，严管野外火源。开展防火期内专项督查，确保隐患早发现早整治，确保防控措施落地生根。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   江油市应急管理局

2023年单位预算表


一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）


表1
单位收支总表
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入  775.97 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 66.72
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 26.57
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 49.82
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出 632.86
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 775.97 本 年 支 出 合 计 775.97
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计 775.97 支  出  总  计 775.97
表1-1
单位收入总表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称（科目）
合    计 775.97 775.97
775.97 775.97
326001 江油市应急管理局 775.97 775.97
表1-2
单位支出总表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 775.97 664.97 111.00
775.97 664.97 111.00
江油市应急管理局 775.97 664.97 111.00
224 05 02 326001  一般行政管理事务 20.00 20.00
210 11 01 326001  行政单位医疗 19.74 19.74
224 01 01 326001  行政运行 443.28 443.28
224 01 02 326001  一般行政管理事务 29.00 29.00
224 01 06 326001  安全监管 29.45 29.45
224 01 50 326001  事业运行 78.58 78.58
208 05 05 326001  机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.42 66.42
224 05 04 326001  地震监测 30.55 30.55
224 07 03 326001  自然灾害救灾补助 2.00 2.00
221 02 01 326001  住房公积金 49.82 49.82
210 11 02 326001  事业单位医疗 6.83 6.83
208 05 01 326001  行政单位离退休 0.30 0.30

表2		  
财政拨款收支预算总表
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 775.97 一、本年支出 775.97 775.97
 一般公共预算拨款收入 775.97  一般公共服务支出
 政府性基金预算拨款收入  外交支出
 国有资本经营预算拨款收入  国防支出
一、上年结转  公共安全支出
 一般公共预算拨款收入  教育支出
 政府性基金预算拨款收入  科学技术支出
 国有资本经营预算拨款收入  文化旅游体育与传媒支出
   社会保障和就业支出 66.72 66.72
   社会保险基金支出
   卫生健康支出 26.57 26.57
   节能环保支出
   城乡社区支出
   农林水支出
   交通运输支出
   资源勘探工业信息等支出
   商业服务业等支出
   金融支出
   援助其他地区支出
   自然资源海洋气象等支出
   住房保障支出 49.82 49.82
   粮油物资储备支出
   国有资本经营预算支出
   灾害防治及应急管理支出 632.86 632.86
   其他支出
   债务还本支出
   债务付息支出
   债务发行费用支出
   抗疫特别国债安排的支出
表2-1 表2-1
财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元 金额单位：万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合    计 775.97 775.97 775.97 664.97 111.00
775.97 775.97 775.97 664.97 111.00
 江油市应急管理局 775.97 775.97 775.97 664.97 111.00
  商品和服务支出 206.42 206.42 206.42 97.42 109.00
   劳务费 17.50 17.50 17.50 17.50
   印刷费 13.50 13.50 13.50 5.00 8.50
   工会经费 5.61 5.61 5.61 5.61
   差旅费 32.95 32.95 32.95 18.45 14.50
   其他交通费用 21.40 21.40 21.40 21.40
   委托业务费 30.55 30.55 30.55 30.55
   会议费 2.46 2.46 2.46 2.46
   水费 0.41 0.41 0.41 0.41
   邮电费 6.85 6.85 6.85 0.60 6.25
   福利费 6.97 6.97 6.97 6.97
   物业管理费 2.05 2.05 2.05 2.05
   培训费 12.96 12.96 12.96 4.21 8.75
   维修（护）费 9.00 9.00 9.00 9.00
   办公费 21.83 21.83 21.83 7.88 13.95
   电费 7.20 7.20 7.20 7.20
   其他商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 0.30
   公务用车运行维护费 12.00 12.00 12.00 12.00
   公务接待费 2.88 2.88 2.88 2.88
  工资福利支出 564.27 564.27 564.27 564.27
   职工基本医疗保险缴费 26.57 26.57 26.57 26.57
301 10 326001     行政职工基本医疗保险缴费 19.74 19.74 19.74 19.74
301 10 326001     事业职工基本医疗保险缴费 6.83 6.83 6.83 6.83
   津贴补贴 80.58 80.58 80.58 80.58
301 02 326001     事业津贴补贴 2.15 2.15 2.15 2.15
301 02 326001     行政津贴补贴 78.43 78.43 78.43 78.43
   机关事业单位基本养老保险缴费 66.42 66.42 66.42 66.42
301 08 326001     行政机关事业单位基本养老保险缴费 49.34 49.34 49.34 49.34
301 08 326001     事业机关事业单位基本养老保险缴费 17.08 17.08 17.08 17.08
   奖金 130.35 130.35 130.35 130.35
301 03 326001     事业奖金 29.10 29.10 29.10 29.10
301 03 326001     行政奖金 101.25 101.25 101.25 101.25
   住房公积金 49.82 49.82 49.82 49.82
301 13 326001     行政住房公积金 37.00 37.00 37.00 37.00
301 13 326001     事业住房公积金 12.81 12.81 12.81 12.81
   其他工资福利支出 4.00 4.00 4.00 4.00
   基本工资 172.27 172.27 172.27 172.27
301 01 326001     行政基本工资 125.80 125.80 125.80 125.80
301 01 326001     事业基本工资 46.47 46.47 46.47 46.47
   绩效工资 32.79 32.79 32.79 32.79
301 07 326001     基础性绩效 17.62 17.62 17.62 17.62
301 07 326001     奖励性绩效 15.16 15.16 15.16 15.16
   其他社会保障缴费 1.47 1.47 1.47 1.47
301 12 326001     行政其他社会保障缴费 0.62 0.62 0.62 0.62
301 12 326001     事业其他社会保障缴费 0.85 0.85 0.85 0.85
  对个人和家庭的补助 5.28 5.28 5.28 3.28 2.00
   生活补助 3.28 3.28 3.28 3.28
   其他对个人和家庭的补助 2.00 2.00 2.00 2.00
表3
一般公共预算支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 775.97 775.97
775.97 775.97
江油市应急管理局本级 775.97 775.97
224 05 02 326  一般行政管理事务 20.00 20.00
210 11 01 326  行政单位医疗 19.74 19.74
224 01 01 326  行政运行 443.28 443.28
224 01 02 326  一般行政管理事务 29.00 29.00
224 01 06 326  安全监管 29.45 29.45
224 01 50 326  事业运行 78.58 78.58
208 05 05 326  机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.42 66.42
224 05 04 326  地震监测 30.55 30.55
224 07 03 326  自然灾害救灾补助 2.00 2.00
221 02 01 326  住房公积金 49.82 49.82
210 11 02 326  事业单位医疗 6.83 6.83
208 05 01 326  行政单位离退休 0.30 0.30
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费
类 款
合    计 664.97 601.83 63.14
664.97 601.83 63.14
326001 江油市应急管理局 664.97 601.83 63.14
301  工资福利支出 564.27 564.27
301 10 30110   职工基本医疗保险缴费 26.57 26.57
301 10 3011001    行政职工基本医疗保险缴费 19.74 19.74
301 10 3011002    事业职工基本医疗保险缴费 6.83 6.83
301 02 30102   津贴补贴 80.58 80.58
301 02 3010202    事业津贴补贴 2.15 2.15
301 02 3010201    行政津贴补贴 78.43 78.43
301 08 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 66.42 66.42
301 08 3010801    行政机关事业单位基本养老保险缴费 49.34 49.34
301 08 3010802    事业机关事业单位基本养老保险缴费 17.08 17.08
301 03 30103   奖金 130.35 130.35
301 03 3010302    事业奖金 29.10 29.10
301 03 3010301    行政奖金 101.25 101.25
301 13 30113   住房公积金 49.82 49.82
301 13 3011301    行政住房公积金 37.00 37.00
301 13 3011302    事业住房公积金 12.81 12.81
301 99 30199   其他工资福利支出 4.00 4.00
301 01 30101   基本工资 172.27 172.27
301 01 3010101    行政基本工资 125.80 125.80
301 01 3010102    事业基本工资 46.47 46.47
301 07 30107   绩效工资 32.79 32.79
301 07 3010701    基础性绩效 17.62 17.62
301 07 3010702    奖励性绩效 15.16 15.16
301 12 30112   其他社会保障缴费 1.47 1.47
301 12 3011201    行政其他社会保障缴费 0.62 0.62
301 12 3011202    事业其他社会保障缴费 0.85 0.85
302  商品和服务支出 97.42 34.28 63.14
302 28 30228   工会经费 5.61 5.61
302 11 30211   差旅费 18.45 18.45
302 39 30239   其他交通费用 21.40 21.40
302 15 30215   会议费 2.46 2.46
302 05 30205   水费 0.41 0.41
302 29 30229   福利费 6.97 6.97
302 09 30209   物业管理费 2.05 2.05
302 02 30202   印刷费 5.00 5.00
302 06 30206   电费 7.20 7.20
302 99 30299   其他商品和服务支出 0.30 0.30
302 31 30231   公务用车运行维护费 12.00 12.00
302 17 30217   公务接待费 2.88 2.88
302 07 30207   邮电费 0.60 0.60
302 01 30201   办公费 7.88 7.88
302 16 30216   培训费 4.21 4.21
303  对个人和家庭的补助 3.28 3.28
303 05 30305   生活补助 3.28 3.28
表3-2
一般公共预算项目支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额
类 款 项
合    计 111.00
111.00
江油市应急管理局 111.00
 一般行政管理事务 20.00
224 05 02 326001   防震减灾专项经费 20.00
 一般行政管理事务 29.00
224 01 02 326001   森林防灭火专项经费 5.00
224 01 02 326001   应急管理专项经费（应急局） 20.00
224 01 02 326001   党建经费 4.00
 安全监管 29.45
224 01 06 326001   安全生产专项经费（应急局） 29.45
 地震监测 30.55
224 05 04 326001   地震观测台设备运行维护专项经费 30.55
 自然灾害救灾补助 2.00
224 07 03 326001   自然灾害生产救助 2.00
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计 14.88 12.00 12.00 2.88
14.88 12.00 12.00 2.88
326001  江油市应急管理局 14.88 12.00 12.00 2.88
表4
政府性基金支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
 
空表说明：此项无内容。
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
 
空表说明：此项无内容。
表5
国有资本经营预算支出预算表  
单位：江油市应急管理局 金额单位：万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
 
空表说明：此项无内容。
单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）
金额单位：万元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
326-江油市应急管理局本级 111.00
326001-江油市应急管理局 防震减灾专项经费 20.00 按照防震减灾工作职能职责要求　为完成地震监测、分析统计监测数据并上报政府及相关单位，提升防震减灾能力，预计投入20万元经费，不断增强市民防灾减灾相关知识、基层信息员业务能力加强，从而使全市防灾减灾工作更加有力，自然灾害应急救助更加高效。 产出指标 时效指标 自动速报分钟数 ≤ 10 分钟 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 防灾减灾工作督导检查、灾情核查、地震监测台站运行检查费用 ≤ 35000 元 4 反向指标
产出指标 数量指标 地震监测站点及设施设备运行维护 ＝ 3 个 7 正向指标
效益指标 社会效益指标 地震灾害伤亡人数下降率 ≥ 5 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 防震减灾宣传次数 ≥ 2 次 7 正向指标
产出指标 数量指标 聘请专家人次 ≥ 50 人次 7 正向指标
产出指标 数量指标 防震减灾工作人员教育培训人次 ≥ 200 人/次 7 正向指标
成本指标 经济成本指标 防灾减灾宣传费用 ≤ 30000 元 4 反向指标
成本指标 经济成本指标 地震检测站点及设施设备运行维护费用 ≤ 60000 元 4 反向指标
产出指标 数量指标 防震减灾工作督导检查、灾情核查、地震监测台站运行检查 ≥ 350 人/次 7 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 党委政府满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 专家费用 ≤ 25000 元 4 反向指标
成本指标 经济成本指标 防震减灾工作人员教育培训费用 ≤ 50000 元 4 反向指标
326001-江油市应急管理局 自然灾害生产救助 2.00 　按照《自然灾害救助条例》《四川省自然灾害救助应急预案》等规定，为完2023年度自然灾害救助工作，预计投入2万元经费，支持做好受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助、受灾群众冬春生活困难生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活。 成本指标 经济成本指标 对受威胁群众转移期间的生活补助金额 ≤ 2000 元 5 反向指标
产出指标 数量指标 对受威胁群众转移期间的生活补助人数 ≥ 100 人次 10 正向指标
产出指标 数量指标 冬春生活困难的群众给予生活补助人数 ≥ 100 人次 15 正向指标
成本指标 经济成本指标 冬春生活困难的群众给予生活补助金额 ≤ 9000 元 5 反向指标
效益指标 社会效益指标 应补尽补率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 受灾群众救助及时率 ＝ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 对因旱灾生活困难群众实施临时生活救助人数 ≥ 30 人 10
成本指标 经济成本指标 对因旱灾生活困难群众实施临时生活救助金额 ≤ 9000 元 5 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受灾群众满意度 ≥ 96 % 10 反向指标
326001-江油市应急管理局 地震观测台设备运行维护专项经费 30.55 根据地震监测站业务工作需要，为完成防震减灾综合技术系统及监测台站进行维护和看护工作，预计投入30.55万元，确保地震监测台站正常、高效运行。 成本指标 经济成本指标 地震监测特种设备用车驾驶员费用 ≤ 48000 元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 地震监测台网日常运行监护工作费用 ≤ 108000 元 5 反向指标
产出指标 数量指标 地震监测台网日常运行监护人数 ≥ 3 人 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 地震台网、监测站看护员、驾驶员的培训费、保险费、管理费等 ≤ 77500 元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 地震监测站安全看护工作费用 ≤ 72000 元 5 反向指标
产出指标 数量指标 地震监测特种设备用车驾驶员人数 ＝ 2 人 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 96 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 地震监测站安全看护工作人数 ≥ 6 人 10 正向指标
产出指标 时效指标 地震监测相关工作完成的及时率 ≥ 100 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 完成年度防震减灾工作任务 定性 优 其他 20 正向指标
326001-江油市应急管理局 党建经费 4.00 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及完成本年度党建工作，预计投入经费4万元，切实增强全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识抓实机关党风廉政建设。 产出指标 数量指标 开展党员学习教育活动 ≥ 12 次 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 上级党委满意度 ≥ 98 % 5 正向指标
产出指标 数量指标 开展主题党日活动次数 ＝ 12 次 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 提升党员的社会认可度 定性 优 其他 20 正向指标
成本指标 经济成本指标 开展主题党日活动经费 ≤ 12500 元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 开展党员学习教育活动经费 ≤ 12500 元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 订阅党报党刊费用 ≤ 15000 元 10 反向指标
产出指标 时效指标 主题党日活动开展及时率 ＝ 100 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 党员学习教育活动开展及时率 ≥ 100 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 订阅党报党刊 ≥ 50 套 5 正向指标
326001-江油市应急管理局 森林防灭火专项经费 5.00 根据森林防灭火工作职能职责，为完成森林防灭工作监督检查，森林防灭火宣传等工作内容，预计投入5万元经费，以实现统筹协调相关单位（乡镇）压实森林防灭火主体责任，确保森林防灭火指挥部办公室各项工作有序开展。 产出指标 数量指标 森防指办办公经费人数 ≥ 5 人 5 正向指标
产出指标 数量指标 开展森林防灭火工作检查次数 ≥ 200 人次 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 开展森林防灭火工作检查费用 ≤ 20000 元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 开展森林防灭火宣传费用 ≤ 15000 元 5 反向指标
产出指标 时效指标 监督检查工作及时率 ≥ 99 % 5 正向指标
成本指标 经济成本指标 迎接上级监督检查费用 ≤ 7500 元 5 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 森防指办办公经费（抽调人员） ≤ 7500 元 5 反向指标
产出指标 数量指标 迎接上级监督检查次数 ≥ 5 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 开展森林防灭火宣传次数 ≥ 3 次 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 森林火灾下降率 ≥ 5 % 20 正向指标
326001-江油市应急管理局 应急管理专项经费（应急局） 20.00 根据应急管理工作职能职责，为积极构建应急指挥体系，加强应急救援队伍建设，组织协调全市各乡镇(办事处)开展了防汛和地质灾害应急演练，预计投入20万元经费，确保应急管理及服务工作落实，提升应急处置及应急救援能力。 产出指标 数量指标 指挥调度平台数量 ≥ 1 套 8 正向指标
产出指标 数量指标 开展应急演练、应急宣传工作次数 ≥ 4 次 6 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 开展应急工作监督检查费用 ≤ 30000 元 4 反向指标
产出指标 数量指标 全市乡镇干部应急培训 ≥ 150 人次 6 正向指标
成本指标 经济成本指标 指挥调度平台运行费用 ≤ 30002 元 4 反向指标
成本指标 经济成本指标 全市卫星电话通费用 ≤ 62498 元 4 反向指标
产出指标 数量指标 开展应急工作监督检查人次 ≥ 300 人次 6 正向指标
成本指标 经济成本指标 全市乡镇干部应急培训费用 ≤ 37500 元 4 反向指标
成本指标 经济成本指标 开展应急演练、应急宣传工作费用 ≤ 40000 元 4 反向指标
产出指标 时效指标 应急宣传工作开展及时率 ＝ 100 % 8 正向指标
效益指标 社会效益指标 应急救援能力提升率 ≥ 5 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 全市卫星电话通部数 ＝ 59 台 6 正向指标
326001-江油市应急管理局 安全生产专项经费（应急局） 29.45 根据安全生产工作需要，为完成我市安全生产监督管理各项工作，预计投入29.45万元经费，通过开展安全生产监督检查及安全生产宣传培训等工作，确保我市2023年度安全生产各项工作顺利推进。 成本指标 经济成本指标 对全市非煤矿山企业和规模以上工贸企业的日常监管费用 ≤ 30000 元 2 反向指标
产出指标 数量指标 聘请法律顾问 ＝ 1 人 5 正向指标
产出指标 数量指标 迎接上级安全生产工作督查检查次数 ≥ 10 次 5 正向指标
产出指标 数量指标 安全生产事故及隐患举报数量 ≥ 5 次 5 正向指标
成本指标 经济成本指标 聘请法律顾问费用 ≤ 20000 元 2 反向指标
产出指标 数量指标 聘请危险化学品、非煤矿山等专家指导督导检查人次 ≥ 260 人次 5 正向指标
产出指标 数量指标 对全市危险化学品、对全市非煤矿山企业和规模以上工贸企业的日常监管人次 ≥ 300 人次 5 正向指标
成本指标 经济成本指标 安全生产工作培训费用 ≤ 24500 元 2 反向指标
成本指标 经济成本指标 安全生产事故及隐患举报奖励金额 ≤ 10000 元 6 反向指标
产出指标 数量指标 安全生产工作培训人次 ≥ 98 人次 5 正向指标
成本指标 经济成本指标 开展“安全生产月”“消防宣传月”等专题宣教活动费用 ≤ 50000 元 2 反向指标
产出指标 时效指标 安全生产事故查处的及时率 ≥ 98 % 5 正向指标
效益指标 社会效益指标 安全生产事故下降率 ≥ 5 % 20 正向指标
成本指标 经济成本指标 迎接上级安全生产工作督查检查费用 ≤ 10000 元 2 反向指标
成本指标 经济成本指标 对全市危险化学品、烟花爆竹企业开展安全监督检查工作费用 ≤ 30000 元 2 反向指标
产出指标 数量指标 聘请危险化学品对全市危险化学品、烟花爆竹企业开展安全监督检查工作人次 ≥ 300 人次 5 正向指标
产出指标 数量指标 开展“安全生产月”“消防宣传月”等专题宣教活动次数 ≥ 2 次 5 正向指标
成本指标 经济成本指标 聘请危险化学品、非煤矿山等专家指导督导检查费用 ≤ 120000 元 2 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   江油市应急管理局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算775.97万元,比2022年收支预算总数增加139.86万元，主要原因是人员支出预算增加。

（一）收入预算情况

市应急管理局2023年收入预算775.97万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入775.97万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市应急管理局2023年支出预算775.97万元，其中：基本支出664.97万元，占85.70%；项目支出111万元，占14.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市应急管理局2023年财政拨款收支总预算775.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加139.86万元，主要原因是人员支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.97万元；支出包括：社会保障和就业支出66.72万元、卫生健康支出26.57万元、住房保障支出49.82万元、灾害防治及应急管理支出632.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款775.97万元，比2022年预算数增加244.92万元，主要原因是人员支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出66.72万元，占8.60%；卫生健康支出26.57万元、占3.42%；住房保障支出49.82万元、占6.42%；灾害防治及应急管理支出632.86万元，占81.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：应急管理局机关、下属参公事业单位离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为66.42万元，主要用于：要用于江油市应急管理局机关和下属事业单位在职的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.74万元，主要用于：江油市应急管理局机关人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.83万元，主要用于：江油市应急管理局下属事业单位人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为49.82万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业单位人员的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）预算数为443.28万元，主要用于：江油市应急管理局机关的基本支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为29万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业完成2023年党建工作项目、应急管理专项经费项目、森林防灭火专项经费项目等。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）预算数为29.45万元，主要用于：江油市应急管理局机关、下属事业单位完成2023年安全生产专项经费项目。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）事业运行（项）预算数为78.58万元，主要用于：江油市应急管理局下属事业单位的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为20万元，主要用于：防震减灾专项经费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）预算数为30.55万元，主要用于：地震观测台设备运行维护专项经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）预算数为2万元，主要用于：自然灾害生产救助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市应急管理局2023年一般公共预算基本支出664.97万元，其中：

人员经费601.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费63.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数14.88万元，其中：公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。。

2023年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是2023年将我局编制内的公务用车费用全部纳入财政预算。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，箱式专用车辆（皮卡车）3辆。2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障全局应急管理、安全生产监督检查、森林防灭火、防汛等工作的正常开展

六、政府性基金预算支出情况说明

市应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市应急管理局机关运行经费财政拨款预算为63.14万元，比2022年预算增加12.35万元，增长24.32%。主要原因是人员及公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

市应急管理局2023年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市应急管理局所属各预算单位共有车5辆其中，特种专业技术用车5辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市应急管理局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算111万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目7个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

 

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