政协江油市委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告

2021-05-10 12:24信息来源: 政协办阅读次数:
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一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

江油市政协2020年共有15个项目,其中:一般行政管理事务支出项目经费预算101.09万元,涉及项目10,包括党建经费、招商引资专项经费、在外人才联络专项经费、学习宣传经费、乡友联络委员会工作经费、文史资料收集整理专项经费、诗仙书画院活动经费、民主评议专项经费、考察专项经费、政协十三届五次会议经费政协会议支出项目经费预算53万元,涉及项目4,包括:政协全会经费、组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费、外来投资企业家座谈会经费、市委政协工作会经费委员视察支出项目经费预算38.5万元,涉及项目1,调研专项经费

(二)资金安排情况。

    2020年度市政协机关项目经费共安排192.59万元,其中:

1、党建经费:预算资金安排3万元。

2、招商引资专项经费:预算资金安排10万元。

3、在外人才联络专项经费:预算资金安排6万元。

4、学习宣传经费:预算资金安排7.5万元。

5、乡友联络委员会工作经费:预算资金安排24万元。

6、文史资料收集整理专项经费:预算资金安排5万元。

7、诗仙书画院活动经费:预算资金安排2.5万元。

8、民主评议专项经费:预算资金安排2.5万元。

9、考察专项经费:预算资金安排12.5万元。

10、政协十三届五次会议经费:预算资金安排28.09万元。

11、政协全会经费:预算资金安排30万元。

12、组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费:预算资金安排10万元。

13、外来投资企业家座谈会经费:预算资金安排8万元。

14、市委政协工作会经费:预算资金安排5万元。

15、调研专项经费:预算资金安排38.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

1党建经费:预算资金安排3万元,截止12月底预算资金到位3万元,项目支出3万元,支出实现率100%

绩效目标:用于保障和促进机关切实履行职责,发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,推动工作扎实开展、稳步推进。

存在问题:预算实际执行进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

2招商引资专项经费:预算资金安排10万元,截止12月底预算资金到位10万元,项目支出10万元,支出实现率100%

绩效目标:通过项目实施,做好招商引资工作,推进签约项目尽快落地,助力江油工业强市建设工作

存在的问题:预算实际执行进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

3、在外人才联络专项经费:预算资金安排6万元,截止12月底预算资金到位6万元,项目支出6万元,支出实现率100%

绩效目标:用于走访、接待在外人才,收集助推江油发展的相关信息,吸引相关人才回乡创业,为江油社会经济发展提供人才支持助推江油工业强市建设

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制资金支付进度。

4、学习宣传经费:预算资金安排7.5万元,截止12月底预算资金到位7.5万元,项目支出7.5万元,支出实现率100%

绩效目标:用于开展委员学习培训,提升政协委员业务水平,提升参政议政水平,在江油发展中持续发挥作用。

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时调拨预算资金,合理控制项目执行进度。

5、乡友联络委员会工作经费:预算资金安排24万元,截止12月底预算资金到位24万元,项目支出24万元,支出实现率100%

绩效目标:用于转拨北京、成都、重庆等地在外人才联络分会工作经费。

存在的问题:预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制资金支付进度。

6、文史资料收集整理专项经费:预算资金安排5万元,截止12月底预算资金到位5万元,项目支出5万元,支出实现率100%

绩效目标:用于编撰2012-2021年《政协志》、《十三届政协提案、调研报告精选》,向社会各界宣传展示政协工作

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制资金支付进度。

7、诗仙书画院活动经费:预算资金安排2.5万元,截止12月底预算资金到位2.5万元,项目支出2.5万元,支出实现率100%

绩效目标:用于组织联系市政协委员和民主党派、工商联成员及各界人士中的诗联书画及摄影家开展采风、诗联、书画、摄影等活动,对外宣传、丰富、展示李白文化,促进与友好政协之间的文化艺术交流

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制资金支付进度。

8、民主评议专项经费:预算资金安排2.5万元,截止12月底预算资金到位2.5万元,项目支出2.5万元,支出实现率100%

绩效目标:通过项目实施,安排进行民主评议工作,让群众满意,让提案人满意,切实改善民生。

存在问题:预算实际执行 进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

9、考察专项经费:预算资金安排12.5万元,截止12月底预算资金到位12.5万元,项目支出12.5万元,支出实现率100%

绩效目标:按照省政协、绵阳市政协和江油市委要求进行考察,为各级党委决策提供相应建议,为市委市政府的决定作参考

存在问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时调拨预算资金,合理控制资金支付进度。

10、政协十三届五次会议经费:预算资金安排28.09万元,截止12月底预算资金到位28.09万元,项目支出28.09万元,支出实现率100%

绩效目标:补充政协全会经费不足,用于组织召开政协十三届五次全会,让全市政协委员知晓市委决策和市政府工作任务,积极参与民主监督。

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时调拨预算资金,合理控制资金支付进度。

11、政协全会经费:预算资金安排30万元,截止12月底预算资金到位30万元,项目支出30万元,支出实现率100%

绩效目标:用于组织召开政协十三届五次全会,让全市政协委员知晓市委决策和市政府工作任务,积极参与民主监督。

存在的问题:预算实际执行进度过快;预算资金拨付较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,协调财政部门及时调拨预算资金,合理控制资金支付进度。

12、组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费:预算资金安排10万元,截止12月底预算资金到位10万元,项目支出10万元,支出实现率100%

绩效目标:通过项目实施,组织承办好相关政协会议,扩大政协工作的社会影响力,促进江油政协工作有效开展,为江油名片注入政协力量

存在的问题:预算实际执行进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

13、外来投资企业家座谈会经费:预算资金安排8万元,截止12月底预算资金到位8万元,项目支出8万元,支出实现率100%

绩效目标:通过项目实施,组织外来投资企业家参加座谈会,外宣传江油,提高外来企业家对江油投资环境的认识和了解,为推动江油经济发展作出贡献

存在的问题:预算实际执行进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

14、市委政协工作会经费:预算资金安排5万元,截止12月底预算资金到位5万元,项目支出5万元,支出实现率100%

绩效目标:通过项目实施,加强党对政协工作的全面领导,研究部署新时代加强和改进政协工作的任务措施,更好地凝聚智慧和力量

存在问题:预算实际执行 进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

15、调研专项经费:预算资金安排38.5万元,截止12月底预算资金到位38.5万元,项目支出38.5万元,支出实现100%

绩效目标:通过项目实施,组织政协委员按照市委、政协工作安排进行调研视察工作,开展民主监督,推进社会主义民主政治建设,为市委市政府相关工作建言献策

存在问题:预算实际执行进度较慢。

改进措施:进一步加强费用测算,合理控制资金支付进度。

通过本单位2020年度项目支出绩效自评工作的开展,即发现了客观存在的问题,又明确了整改提高的措施,必将有利于提升资金支出的科学性、合理性和规范性,有利于进一步强化项目实施单位的主体责任,有利于提高财政资金的使用效益。

 

附:1. 党建经费

2. 招商引资专项经费

3. 在外人才联络专项经费

4. 学习宣传经费

5. 乡友联络委员会工作经费

6. 文史资料收集整理专项经费

7. 诗仙书画院活动经费

8. 民主评议专项经费

9. 考察专项经费

10. 政协十三届五次会议经费

11. 政协全会经费

12. 组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费

13. 外来投资企业家座谈会经费

14. 市委政协工作会经费

15. 调研专项经费

 

 

政协江油市委员会办公室

2021412

 

 

党建经费项目绩效目标自评表.docx
考察专项经费项目绩效目标自评表.docx
民主评议专项经费项目绩效目标自评表.docx
诗仙书画院活动经费项目绩效目标自评表.docx
市委政协工作会经费项目绩效目标自评表.docx
调研专项经费项目绩效目标自评表.docx
外来投资企业家座谈会经费项目绩效目标自评表.docx
文史资料收集整理经费项目绩效目标自评表.docx
乡友联络委员会工作经费项目绩效目标自评表.docx
学习宣传经费项目绩效目标自评表.docx
在外人才联络专项经费项目绩效目标自评表.docx
招商引资专项经费项目绩效目标自评表.docx
政协全会经费项目绩效目标自评表.docx
政协十三届五次会议经费项目绩效目标自评表.docx
组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费项目绩效目标自评表.docx