2021年江油市惠民帮扶中心预算编制说明

2021-03-30 16:23信息来源: 总工会阅读次数:
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江油市惠民帮扶中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)惠民帮扶中心职能简介。负责贯彻落实中央、省、绵阳、江油市惠民帮扶工作精神,组织完成上级下达的惠民帮扶工作任务;拟定全市惠民帮扶工作计划并组织实施;整合惠民帮扶资源,统筹、领导、指挥、协调政府部门、群团组织的惠民帮扶工作。

(二)惠民帮扶中心2021年重点工作。

1.依托惠民帮扶阵地,提供生产、医疗等帮扶;

2.联合群团部门,整合帮扶资源,开展助学帮扶;

3.开展技能培训,实现源头帮扶;

4.开展临时应急救助,实现帮扶常态化

5.开展城乡居民基本医疗保险金补助,实现低保边缘困难群体医保兜底。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,惠民帮扶中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。惠民帮扶中心2021年收支总预算117.71万元,比2020年收支预算总数减少0.44万元,主要原因是用于城乡困难群众的生产、生活、医疗、就业、助学等方面的专项帮扶资金减少

(一)收入预算情况

惠民帮扶中心2021年收入预算117.71万元,其中:一般公共预算拨款收入117.71万元,占100%

(二)支出预算情况

惠民帮扶中心2021年支出预算117.71万元,其中:基本支出33.71万元,占28.64%;项目支出84万元,占71.36%

三、财政拨款收支预算情况说明

惠民帮扶中心2021年财政拨款收支总预算117.71万元,2020年财政拨款收支总预算减少0.44万元,主要原因是全面建成小康社会圆满完成,需帮扶救助对象减少,用于城乡困难群众的生产、生活、医疗、就业、助学等方面的专项帮扶资金减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入117.71万元。支出包括:一般公共服务支出110.85万元、社会保障和就业支出2.99万元、卫生健康支出1.46万元、住房保障支出2.14万元以及教育支出0.27万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

惠民帮扶中心2021年一般公共预算当年拨款117.71万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.44万元,主要原因是全面建成小康社会圆满完成,需帮扶救助对象减少,用于城乡困难群众的生产、生活、医疗、就业、助学等方面的专项帮扶资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.85万元,94.17%;教育支出0.27万元,占0.23%;社会保障和就业支出2.99万元,占2.54%;卫生健康支出1.46万元,占1.24%;住房保障支出2.14万元,占1.82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

惠民帮扶中心2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)支出33.71万元,主要用于人员支出、办公经费支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出71万元,主要用于发放困难群众应急救助经费和金秋助学活动。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.27万元,主要用于职工业务培训支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.99万元,主要用于职工社保缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.46万元,主要用于:机关人员的事业单位医疗经费。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2.14万元,主要用于:人员的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

惠民帮扶中心2021年一般公共预算基本支出33.71万元,其中:

人员经费29.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

惠民帮扶中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元,其中:公务接待费0.47万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费与2020年有所下降。

2021公务接待费较2020年预算下降5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,

七、政府性基金预算支出情况说明

惠民帮扶中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

惠民帮扶中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年惠民帮扶中心机关运行经费财政拨款预算为3.84万元,比2020年预算减少2.23万元,下降36.74%

(二)政府采购情况

惠民帮扶中心2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,惠民帮扶中心固定资产总额6.91万元。无保留公务用车、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年惠民帮扶中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指本单位退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021江油市惠民帮扶中心年部门预算公开表.xls江油市惠民帮扶中心绩效表.pdf