江油市惠民帮扶中心2017年部门预算支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成及人员情况。

　　江油市惠民帮扶中心是市财政全额拨款的事业单位，共有编制4名，实有在职人员3人。其中：事业管理3名，实有2人；工勤1名，实有1人。无离退休人员。

　　（二）机构职能。

　　江油市惠民帮扶中心主要负责贯彻落实中央、省、绵阳、江油市惠民帮扶工作精神，组织完成上级下达的惠民帮扶工作任务，拟定全市惠民帮扶工作计划并组织实施，整合惠民帮扶资源，统筹、领导、指挥、协调政府部门、群团组织的惠民帮扶工作,内设惠民综合办公室。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年市惠民帮扶中心财政拨款收入共计135.63万元，全部为一般公共预算财政拨款。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　全年共计支出132.14万元，使用上年结转5.53万，支出按经济分类：工资福利支出21.43万元，占总支出的16.22%；商品和服务支出 15.71万元，占总支出的11.89 %；对个人和家庭补助支出94.03万元，占71.16 %；其他资本性支出0.95万元，占0.7%。支出按功能分类：一般公共服务支出121.91万元，占92.26 %，教育支出0.24万元和医疗卫生与计划生育支出支出 1.07万元，占0.99 %。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按照财政的统一要求，市惠民帮扶中心对2017年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作；对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化，保障了中心工作正常运行。

　　（二）执行管理情况

　　2017在市财政局相关股室的支持协调配合下，帮扶中心根据工作实际向财政申请资金拨款，专项资金按实际情况调拨支付，并提前拨付到位。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　市惠民帮扶中心支出主要为基本支出和项目支出，基本支出36.31万元，是用于保障中心机关、窗口正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出95.83万元，是用于城乡困难群众临时应急救助和资助困难家庭子女上学等民生工作。

　　（2）机关厉行节约。

　　市惠民帮扶中心2017年无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费。公务接待费0.37万元,比2016年的0.35万元递增了0.02万元，主要原因在于上级部门对本单位工作加强了督导和中心增加了深入基层开展主题实践活动次数。

　　（3）机关节能降耗。

　　2017年市惠民帮扶中心水、电费分别为0.01万元和0.80万元，均比2016年下降，达到了节能降耗的目标。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　市惠民帮扶中心资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

　　（2）项目资金管理情况。

　　市惠民帮扶中心预算项目工作进展及时拨付资金，严格按照预算执行，实行专款专用，制定了项目资金管理办法，确保各项目稳步推进。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　市惠民帮扶中心2017年度城乡困难群众临时应急救助和资助困难家庭大学新生上学工作均严格按照项目操作程序，按照时间节点为困难群众解忧，实现了项目实施初衷。

　　（四）财务管理情况

　　市惠民帮扶中心建立了《财务管理制度》等财务管理规章制度，会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。需采购物品，严格按照政府采购制度执行等。

　　（五）绩效管理工作开展情况

　　市惠民帮扶中心根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为中心领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　市惠民帮扶中心根据2017年部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分99分，为市财政开展部门支出绩效评价提供参考依据。

　　（二）存在问题。

　　市惠民帮扶中心为财政全额拨款预算单位，财政拨付的城乡困难群众临时应急救助金，因需帮扶的困难群体数量大，不能根本满足工作的需要，帮扶救助工作大多只能做到浅尝辄止，比如：为全市持《惠民帮扶证》的困难群众购买小额人身保险这项工作，因资金的局限每年对象的帮扶只能涉及到10个左右的乡镇，不能做到应助尽助。

　　（三）改进建议。

　　积极争取财政支持，确保各项工作正常运转；进一步提高财政项目预算资金，强化财政预算保障，确保帮扶救助对象的深度和广度，全力助力脱贫攻坚。