中国共产党江油市委员会组织部2022年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）市委组织部单位职能简介

中国共产党江油市委员会组织部机关（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和党的建设的职能部门。

（二）2022年重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“五个坚持”重要要求，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、四川省委、绵阳市委、江油市委决策部署，全面落实新时代党的组织路线，围绕中心大局，聚焦主责主业，在应对大战大考中敢担当、开新局，各项工作取得新的进展和成效。围绕建设模范机关和创建新时代文明单位，深化机关党的建设和党风廉政建设，集中开展年轻干部教育培训，不断提升“三服务”工作水平。统筹做好党内法规、组织建设、干部选拔、人才培养、督促检查等工作，全力保障全市组织工作高效运转。

二、部门预算单位构成

市委组织部属一级预算单位，包含3个下属单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

1	中共江油市委组织部党员教育中心（参公）
2	江油市老干部服务中心
3	江油市干部人事档案中心

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算896.95万元,比2021年收支预算总数减少81.29万元，主要原因是基本支出中人员经费减少。

（一）收入预算情况

市委组织部2022年收入预算896.95万元，其中：一般公共预算拨款收入896.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委组织部2022年支出预算896.95万元，其中：基本支出481.95万元，占53.73%；项目支出415.00万元，占46.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2022年财政拨款收支总预算896.95万元,比2021年财政拨款收支总预算减少81.29万元，主要原因是基本支出中人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入896.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出792.00万元、教育支出4.01万元、社会保障和就业支出46.07万元、卫生健康支出21.24万元、住房保障支出33.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2022年一般公共预算当年拨款896.95万元，比2021年预算数减少81.29万元，主要原因是基本支出中人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出792.00万元,占88.30%；教育支出4.01万元，占0.45%；社会保障和就业支出46.07万元，占5.14%；卫生健康支出21.24万元，占2.37%；住房保障支出33.63万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市委组织部2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务（类201）组织事务（款32）行政运行（项01）2022年预算数为283.69万元，主要用于：保障部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用开支。

2.一般公共服务（类201）组织事务（款32）一般行政管理事务（项02）2022年预算数为415.00万元，主要用于：支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。

3.一般公共服务（类201）组织事务（款32）事业运行（项50）2022年预算数为93.31万元，主要用于：支付下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、物业管理费、差旅费等日常办公开支。

4.教育（类205）进修及培训（款08）培训支出（项03）2022年预算数为4.01万元，主要用于：部门举办组织系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

5.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款05）归口管理的行政单位离退休（项01）2022年预算数为1.23万元，主要用于：保障部门离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2022年预算数为44.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）2022年预算数为14.90万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2022年预算数为6.34万元，主要用于：部门下属事业单位和党群服务中心基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2022年预算数为33.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2022年一般公共预算基本支出481.95万元，其中：

人员经费414.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费等支出。

公用经费67.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数12.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费9.50万元。

（一）无因公出国（境）经费预算支出，与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算下降3.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于上级部门执行公务、其他组织部门的业务交流等发生的公务接待开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降5.00%。主要原因是实行公车改革，厉行节约。。

2022年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。主要用于一般公务用车更新。

2022年安排公务用车运行维护费9.50万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆，主要保障老干部工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市委组织部机关运行经费财政拨款预算为67.60万元，比2021年预算减少21.76万元，下降24.35%。

（二）政府采购情况说明

2022年，未安排政府采购预算支出。 

（三）国有资产占有使用情况

截截至2021年底，市委组织部所属单位固定资产总额184.61万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆、执法执勤用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年市委组织部开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算 415.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目9个，涉及预算415.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指本单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及参公管理事业单位开展组织、干部事务未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指老干部服务中心、干部人事档案中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门在职人员参加相关业务培训及举办组织、人事管理业务培训的经费支出。
   6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指部机关离退休人员的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指老干部服务中心的离退休人员的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
　　9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　14.“三公”经费：纳入江油市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 组织部机关2022年部门预算表.pdf