中国共产党江油市委员会组织部2021年单位预算编制的说明

中国共产党江油市委员会组织部2021年单位预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）市委组织部职能简介

中国共产党江油市委员会组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和党的建设的职能部门。

（二）2021年重点工作任务

1、紧扣建党百年抓政治建设。

2、紧扣县乡换届抓班子队伍。

3、紧扣乡村振兴抓组织提升。

4、紧扣党建引领抓基层治理。

5、紧扣经济建设抓人才发展。

二、部门预算单位构成

市委组织部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共江油市委组织部机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算987.86万元,比2020年收支预算总数增加99.91万元，主要原因是人员增加和上年结转增加。

（一）收入预算情况

市委组织部2021年收入预算98786万元，其中：上年结转9.62万元，占0.97%；一般公共预算拨款收入978.24万元，占99.03%。

（二）支出预算情况

市委组织部2021年支出预算987.86万元，其中：基本支出592.86万元，占60.01%；项目支出395.00万元，占39.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2021年财政拨款收支总预算987.86万元,比2020年财政拨款收支总预算增加99.91万元，主要原因是人员增加和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入978.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出773.65万元、教育支出74.05万元、社会保障和就业支出73.47万元、卫生健康支出22.70万元、住房保障支出34.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2021年一般公共预算当年拨款978.24万元，比2020年预算数增加90.83万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出773.65万元,占79.09%；教育支出74.05万元，占7.57%；社会保障和就业支出73.47万元，占7.51%；卫生健康支出22.70万元，占2.32%；住房保障支出34.37万元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

市委组织部2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类201）组织事务（款32）行政运行（项01）2021年预算数为341.78万元，主要用于：保障部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用开支。

2.一般公共服务（类201）组织事务（款32）一般行政管理事务（项02）2021年预算数为325.00万元，主要用于：支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。

3.一般公共服务（类201）组织事务（款32）事业运行（项50）2021年预算数为106.87万元，主要用于：支付下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、物业管理费、差旅费等日常办公开支

4.教育（类205）进修及培训（款08）培训支出（项03）2021年预算数为74.05万元，主要用于：市管干部的教育培训和部门举办组织系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

5.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款05）归口管理的行政单位离退休（项01）2021年预算数为24.29万元，主要用于：保障部机关离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款05）事业单位离退休（项02）2021年预算数为0.98万元，主要用于：保障老干部活动中心退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2021年预算数为48.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）2021年预算数为16.36万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2021年预算数为6.34万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2021年预算数为34.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2021年一般公共预算基本支出583.24万元，其中：

人员经费484.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费98.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数10.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于上级部门执行公务、其他组织部门的业务交流等发生的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降20.00%。主要原因是实行公车改革，厉行节约。

2021年未安排公务用车购置经费，无拟新购公务用车。

2021年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车保有量2辆，其中轿车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2021年未安排政府性基金预算拨款的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委组织部机关运行经费财政拨款预算为89.36万元，比2020年预算增加0.50万元，增长0.57%。

（二）政府采购情况说明

2021年，未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市委组织部所属各预算单位固定资产总额183.85万元。共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委组织部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指本单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及参公管理事业单位开展组织、干部事务未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指老干部服务中心、干部人事档案中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门在职人员参加相关业务培训及举办组织、人事管理业务培训的经费支出。
    7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指部机关离退休人员的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指老干部服务中心的离退休人员的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
　　10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.“三公”经费：纳入江油市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年部门预算表.pdf

附件2：2021年度项目支出绩效目标表.pdf