中共江油市委宣传部关于2020年部门预算编制的说明

中共江油市委宣传部 

关于2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市委宣传部职能简介

中共江油市委宣传部是行政单位，主要承担全市意识形态、思想政治、精神文明建设、新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央、省委、绵阳市委、江油市委决策部署，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚浓厚氛围的主线，强化抗击疫情、战胜疫情的正面宣传引导，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，力破并举、守正创新，奋力谱写宣传思想工作新篇章。

二、部门预算单位构成

江油市委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：江油市社会科学界联合会、江油市文学艺术界联合会、江油市舆情监测中心、江油市志愿服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算747.27万元,比2019年收支预算总数减少264.76万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

江油市委宣传部2020年收入预算747.27万元，其中：上年结转159.09万元，占21.29%；一般公共预算拨款收入588.18万元，占78.71%。

（二）支出预算情况

江油市委宣传部2020年支出预算747.27万元，其中：基本支出437.88万元，占58.60%；项目支出309.39万元，占41.40%。      

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市委宣传部2020年财政拨款收支总预算747.27万元,比2019年财政拨款收支总预算减少264.76万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入588.18万元、上年结转159.09万元；支出包括：一般公共服务支出539.66万元、教育支出3.4万元、文化体育与传媒支出117.5万元、社会保障和就业支出44.17万元、卫生健康支出15.39万元、住房保障支出27.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款588.18万元，比2019年预算数减少212.65万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出498.07万元,占84.68%；教育支出3.4万元，占0.58%；社会保障和就业支出44.17万元，占7.51%；卫生健康支出15.39万元，占2.62%；住房保障支出27.15万元，占4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市委宣传部2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）246.21万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）101.56万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）150.30万元，主要用于：开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.4万元，主要用于：单位在职人员培训、学习等基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.23万元，主要用于：归口管理的离退休人员生活补助的基本开支。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.88万元，主要用于：单位在职人员医疗保险、公务员大额医疗保险等基本支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.51万元，主要用于：单位在职人员医疗保险等基本支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.15

万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市委宣传部2020年一般公共预算基本支出437.88万元，其中：

人员经费364.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、奖励金等支出。

公用经费72.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、物业管理费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。根据市外事办安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降30.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是公车改革后，我单位无保留公车。

2020年安排公务用车购置经费万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市委宣传部2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市委宣传部2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为72.89万元，比2019年预算增加1.72万元，增长2.42%。

（二）政府采购情况说明

2020年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市委宣传部所属各预算单位固定资产总额28.87万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休是指归口管理的离退休人员生活补助的基本开支。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指单位在职人员医疗保险、公务员大额医疗保险等基本支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位在职人员医疗保险、事业人员大额医疗保险等基本支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

江油市委宣传部2020年部门预算公开参考样表.xls