江油市商务局2020年度财政政策（项目）支出绩效报告

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照《中共江油市委 江油市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（江委发〔2020〕13号）精神及《江油市财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，现将江油市商务局（以下简称市商务局）2020年度财政政策（项目）支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位构成情况

2020年度年初预算编制时，市商务局下属二级2个事业单位，江油现代服务业发展中心和江油市电子商务发展中心。

（二）人员构成情况

2020年度年初预算编制时，市商务局共有编制30名，实有在职人员28人。其中：行政编制13名，实有13人；机关工勤1人；事业编制17名，实有14人；离休3人；遗属1人。

二、预算编制情况

按照江油市财政局《关于编制2019-2021年三年滚动财政规划和2020年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24号）要求，根据市政府机关各部门工作需要，编制了2020年度项目经费预算60.3万元，共涉及9个项目，其中：一般行政管理事务支出项目经费预算60.3万元。

三、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度年初预算编制阶段，对年度预算编报的9个项目经费预算都编制了绩效目标，在项目实施过程中严格按照绩效目标要求开展工作，具体情况如下：

（一）节会促销

绩效目标：通过项目实施，搭建促销平台，引导市内各商贸流通企业在节假日开展丰富多彩惠民促销活动 。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在问题：预算安排数较实际执行有偏差；执行进度过快。

改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制项目执行进度。

（二）促进外经外贸协同发展

绩效目标：通过项目实施，对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷，对外贸企业进行外贸业务培训。2020年实现外贸进出口2.52亿，同比减少22.46%。新增外贸进出口获权企业9家，目前我市共有进出口获权企业124家。

 

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算资金拨付较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时调拨预算资金，合理控制项目执行进度。

（三）惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动

绩效目标：通过项目实施，组织江油产品入驻省外超市，组织开展惠民购物全川行动； 参加川货全国行、万企出国门 活动。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为12万元，截止12月底预算资金到位5.4万元，项目支出5.4万元，支出实现率45%。

存在问题：预算实际执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时调拨预算资金，合理控制项目执行进度。

（四）中央和省级外经贸资金第三方评审

绩效目标：通过项目实施，第三方审核机构对2020年企业申报的中央外经贸资金和省级外经贸资金进行审核。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在的问题：项目资金执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制项目执行进度。

（五）规上限上服贸企业体系建设

绩效目标：通过项目实施，支持培育服务业企业、商贸流通单位升规入库；招引大型知名企业入驻江油，并在江油注册法人公司，让其入库升规；支持培育在库骨干企业、成长性企业做大做强。2020年实现服务业增加值218.43亿元，同比增长4.8%，高于绵阳0.3个百分点，高于全省1.4个百分点，总量稳居绵阳第2，增速排名第2。2020年实现社会消费品零售总额191.67亿元，同比下降1.8%，增速与绵阳平均水平持平。其中，限额以上单位完成24.17亿元，同比下降5.3%，较1-11月回升0.8个百分点。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为32万元，截止12月预算资金到位25.16万元，项目支出25.16万元，支出实现率78.62%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

（六）党建经费

绩效目标：通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（七）12312商业举报投诉平台

绩效目标：通过项目实施，及时处理投诉案件。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在的问题：预算资金拨付不及时；执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

（八）特色产品市场推广

绩效目标：通过项目实施，开展农特产品市场展销宣传活动，开展江油农特新产品出川活动。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为4.3万元，截止12月底预算资金到位4.3万元，项目支出4.3万元，支出实现率100%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

（九）双百市场工程

绩效目标：市场标识标牌升级，市场安全隐患排查工作。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，支出实现率100%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

通过本单位2020年度财政政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

 

附件：

1.节会促销

2.促进外经外贸协同发展

3.惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动    

4.中央和省级外经贸资金第三方评审

5. 规上限上服贸企业体系建设

6. 党建经费

7. 12312商业举报投诉平台

8.特色产品市场推广

9.双百市场工程

 2020年项目绩效目标自评表.pdf

 

江油市商务局

2021年5月10日