按照决算信息公开有关要求,现将江油市太白公园2020年决算编制说明及相关表册予以公开。
2020年度
四川省江油市太白公园
决算
目录
(一)主要职能。负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施的日常维护与管理;负责公园绿地管理;负责公园游览与游乐项目管理;参与科普宣传教育工作;负责江油市避难场所的日常管理和维护。
(二)2020年重点工作完成情况。在江油市文化广播电视和旅游局的领导下,我园认真落实,分工协作扎实推进各项工作,圆满完成了今年的目标任务,树立了良好的江油城市“窗口”形象。
江油市太白公园属江油市文化广播电视和旅游局下属二级独立核算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计403.616481万元,支出总计389.830553万元。与2019年相比,收入减少101.736817万元,减少20.13%,支出减少123.819309万元,减少24.11%。主要变动原因是项目经费较去年压缩减少以及基本支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计403.616481万元,其中:一般公共预算财政拨款收入403.616481万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计389.830553万元,其中:基本支出304.587408万元,占78.13%;项目支出85.243145万元,占21.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计403.616481万元,支出总计389.830553万元。与2019年相比,收入减少101.736817万元,减少20.13%,支出减少123.819309万元,减少24.11%。主要变动原因是项目经费较去年压缩减少以及基本支出减少。
(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出389.830553万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少123.819309万元,下降24.11%。主要变动原因是项目经费较去年压缩减少以及基本支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2020年一般公共预算财政拨款支出389.830553万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1.2349万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出68.819783万元,占17.65%;卫生健康支出9.214458万元,占2.36%;城乡社区支出294.888164万元,占75.65%;住房保障支出15.673248万元,占4.02%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2020年一般公共预算支出决算数为389.830553,完成预算96.58%。其中:
1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.2349万元,完成预算66.51%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余0.621764万元。
2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为48.50645万元,完成预算86.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余8.151万元。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.769138万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.214458万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.673248万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为0.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为289.538164万元,完成预算99.65%,决算数小于预算数主要原因是财政指标结余。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出304.587408万元,其中:
人员经费282.557748万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
日常公用经费22.02966万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出 0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年机关运行经费支出22.02966万元,比2019年减少。主要原因是公用经费减少。(注:数据来源于财决附03表)
2020年政府采购支出总额0万元。(注:数据来源于财决附03表)
截至2020年12月31日,江油市太白公园共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对海灯武馆运行及管理经费、太白公园运行及维修维护管理经费、公共文化服务体系建设专项资金开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看江油市太白公园按照预算法按时完成预决算编制,在执行过程中有计划地进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,为本单位发展提供资金保障。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升责任意识,提高资金使用效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“海灯武馆运行及管理经费”“太白公园运行及维修维护管理经费”“公共文化服务体系建设专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)海灯武馆运行及管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,推动了武术文化发展,弘扬传承了武术精神。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
海灯武馆运行及管理经费 |
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预算单位 |
江油市太白公园 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5 |
执行数: |
4.5 |
|
其中-财政拨款: |
4.5 |
其中-财政拨款: |
4.5 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
运行一所海灯武馆,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神 |
运行一所海灯武馆,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
数量指标 |
运行一所海灯武馆 |
1 |
1 |
|
产出指标 |
质量指标 |
确保海灯武馆日常运行,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神 |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
|
|
成本指标 |
运行一所海灯武馆所需费用(万元) |
4.5 |
4.5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动武术文化发展,弘扬传承武术精神 |
100% |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
85% |
(2)太白公园运行及维修维护管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.893787万元,执行数为12.893787万元,完成预算的100%。通过项目实施,对园内绿植及公共设施等进行维护,确保了公园日常运行,为广大市民游客提供了良好的城市生态旅游休闲环境。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
太白公园运行及维修维护管理经费 |
||||
预算单位 |
江油市太白公园 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
12.893787 |
执行数: |
12.893787 |
|
其中-财政拨款: |
12.893787 |
其中-财政拨款: |
12.893787 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
确保公园日常运行,园内绿植养护及公共设施维修维护 |
确保公园日常运行,园内绿植养护及公共设施维修维护 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
数量指标 |
运行一座公园 |
1 |
1 |
|
产出指标 |
质量指标 |
公园内庭园管护、环境卫生的日常运行 |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
|
|
成本指标 |
运行一座公园所需费用(万元) |
12.893787 |
12.893787 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为游客及市民提供良好生态环境 |
100% |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
85% |
(3)公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,向广大市民游客普及科学文化知识,提升了科学文化素养,促进了公共文化建设。发现的主要问题:科普知识宣传栏建设已完成,还未完成支付。下一步改进措施:及时申报资金,完成支付。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
公共文化服务体系建设专项资金 |
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预算单位 |
江油市太白公园 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
0 |
|
其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
0 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
制作科普知识宣传栏,宣传科普知识,促进公共文化建设 |
科普知识宣传栏建设已完成,还未完成支付 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
数量指标 |
展板数量(个) |
12 |
12 |
|
产出指标 |
质量指标 |
向广大游客普及科学文化知识,提升科学文化素养,促进公共文化建设 |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
未完成支付 |
|
|
成本指标 |
制作科普知识宣传栏所需费用(万元 |
4 |
未完成支付 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
向广大游客普及科学文化知识,提升科学文化素养,促进公共文化建设 |
100% |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
85% |
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市太白公园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本单位自行组织对“海灯武馆运行及管理经费”“太白公园运行及维修维护管理经费”“公共文化服务体系建设专项资金”项目开展了绩效评价,《2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门、各单位安排的用于培训的支出。
10. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于其他城乡社区管理事务方面支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行参公管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年部门整体支出绩效评价报告
(江油市太白公园)
一、单位概况
(一)机构组成。江油市太白公园属江油市文化广播电视和旅游局下属二级独立核算单位。
(二)机构职能。负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施的日常维护与管理;负责公园绿地管理;负责公园游览与游乐项目管理;参与科普宣传教育工作;负责江油市避难场所的日常管理和维护。
(三)人员概况。2020年江油市太白公园年末在职人员21人,其中事业人员21人(含海灯武馆6人)。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计403.616481万元,其中:一般公共预算财政拨款收入403.616481万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计389.830553万元,其中:基本支出304.587408万元,占78.13%;项目支出85.243145万元,占21.87%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
本单位按照2020 年部门预算编审要求,根据单位职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及总体目标,认真填报了单位整体支出绩效目标。并严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,提高财政资金使用效益,牢固树立过紧日子的思想,强化厉行节约,严肃财经纪律,强化绩效管理理念,加强支出预算执行管理。
(二)结果应用情况。
本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,将提高财政资金效益作为财务工作的重点内容,并将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动单位整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。按照年初预算,单位加强支出预算管理,加快预算执行进度,严格执行财经纪律,控制行政运行支出,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,圆满完成工作任务,较好地履行了本单位的职能职责。
(二)存在问题。无
(三)改进建议。无
附件2
太白公园运行及维修维护管理经费
2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管单位在该项目管理中的职能。
负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施的日常维护与管理;负责公园绿地管理;负责公园游览与游乐项目管理;参与科普宣传教育工作;负责江油市避难场所的日常管理和维护
2.项目立项、资金申报的依据。
太白公园确保园内日常运行,园内绿植养护、环境卫生及公共设施维护维修,为游客及市民提供良好生态环境。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无
4.资金分配的原则及考虑因素。
此项目为长期延用项目,根据历年经验及本年工作目标灵活进行资金分配。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
太白公园确保园内日常运行,园内绿植养护、环境卫生及公共设施维护维修,为游客及市民提供良好生态环境。
2.项目应实现的具体绩效目标。
太白公园确保园内日常运行,园内绿植养护、环境卫生及公共设施维护维修,为游客及市民提供良好生态环境。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
此项目内容与生态城市内涵相符,为游客及市民提供良好的旅游休闲环境,申报目标合理可行
(三)项目自评步骤及方法。
项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财政部门结合资金规模进行补充完善,再由领导审定。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
此项目为经常性项目、年初预算项目,经预算编制“两上两下”批复。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2020年太白公园运行及维修维护管理经费12.893787万元(县级财政资金12.893787万元)
2.资金到位。2020年到位资金12.893787万元,到位率100%
3.资金使用。项目资金的拨付需根据合同约定支付条件,经办人填写支付申请,支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见或考核文件等,单位负责人签字确认,由财务室按照相关规定审核支付。本单位资金支付合规合法,与预算相符,确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。
(三)项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。单位规范了从立项到财务结算等流程,全面落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度、验收审计制、公示制等方面的有效措施,确保了项目按质、安全、有序推进。
(二)项目管理情况。项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度,涉及到招投标、项目公示均按照相关规定执行。涉及相关支出,必须由经办人签字、财务审核和单位负责人审批后,报经国库支付中心审核,方列支相关项目支出。
(三)项目监管情况。本单位对建设项目招标、设备采购全过程进行监督,并对项目建设过程中若出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
数量指标:运行一座公园,运行情况良好;质量指标:公园内庭园管护、环境卫生的日常运行,完成情况良好;时效指标:截止2020年12月31日。成本指标:清洁、保安劳务费,园内公共设施维修维护,园林维护劳务费共计成本12.893787万元,支付完成100%。
(二)项目效益情况。
社会效益指标: 为游客及市民提供良好生态环境;服务对象满意度指标:群众比较满意。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
此项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。绩效指标目标完成情况分析如下:
1.项目决策:项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。在制定项目预算时,明确了工作思路、发展目标和工作任务等。
2.项目管理:项目组织机构健全,分工明确,项目资金管理制度健全,资金申报、评审、批准、下达程序规范,制定了资金分配方案,资金分配合理,项目资金使用规范,无截留、挤占、挪用项目资金情况。
3.项目产出:项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值,产出指标的完成情况较好。
4.项目效果: 通过项目实施,社会效益显著,群众和游客满意度提高。
(二)存在的问题。无
(三)相关建议。无
海灯武馆运行及管理经费
2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管单位在该项目管理中的职能。
负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施的日常维护与管理;负责公园绿地管理;负责公园游览与游乐项目管理;参与科普宣传教育工作;负责江油市避难场所的日常管理和维护
2.项目立项、资金申报的依据。
运行一所海灯武馆,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无
4.资金分配的原则及考虑因素。
此项目为长期延用项目,根据历年经验及本年工作目标灵活进行资金分配。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
运行一所海灯武馆,丰富广大市民游客的文化生活,推动武术文化发展,弘扬传承武术精神。
2.项目应实现的具体绩效目标。
确保海灯武馆日常运行,推动了武术文化发展,弘扬传承了武术精神。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
此项目内容为游客及市民提供良好武术文化旅游休闲环境,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财政部门结合资金规模进行补充完善,再由领导审定。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
此项目为经常性项目、年初预算项目,经预算编制“两上两下”批复。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2020年海灯武馆运行及管理经费4.5万元(县级财政资金4.5万元)
2.资金到位。2020年到位资金4.5万元,到位率100%
3.资金使用。项目资金的拨付需根据合同约定支付条件,经办人填写支付申请,支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见或考核文件等,单位负责人签字确认,由财务室按照相关规定审核支付。本单位资金支付合规合法,与预算相符,确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。
(三)项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。单位规范了从立项到财务结算等流程,全面落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度、验收审计制、公示制等方面的有效措施,确保了项目按质、安全、有序推进。
(二)项目管理情况。项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度,涉及到招投标、项目公示均按照相关规定执行。涉及相关支出,必须由经办人签字、财务审核和单位负责人审批后,报经国库支付中心审核,方列支相关项目支出。
(三)项目监管情况。本单位对建设项目招标、设备采购全过程进行监督,并对项目建设过程中若出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
数量指标:运行一所海灯武馆,运行情况良好;质量指标:确保了海灯武馆日常运行,推动了武术文化发展,弘扬传承了武术精神,完成情况良好;时效指标:截止2020年12月31日项目完成。成本指标:广告宣传费用1万元/年,园内维护维修,1万元/年,清洁、保安劳务费2.5万元/年,共计成本4.5万元。
(二)项目效益情况。
社会效益指标: 推动了武术文化发展,弘扬传承了武术精神;服务对象满意度指标:群众比较满意。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
此项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。绩效指标目标完成情况分析如下:
1.项目决策:项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。在制定项目预算时,明确了工作思路、发展目标和工作任务等。
2.项目管理:项目组织机构健全,分工明确,项目资金管理制度健全,资金申报、评审、批准、下达程序规范,制定了资金分配方案,资金分配合理,项目资金使用规范,无截留、挤占、挪用项目资金情况。
3.项目产出:项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值,产出指标的完成情况较好。
4.项目效果: 通过项目实施,社会效益显著,群众和游客满意度提高。
(二)存在的问题。无
(三)相关建议。无
公共文化服务体系建设专项资金
2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管单位在该项目管理中的职能。
负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施的日常维护与管理;负责公园绿地管理;负责公园游览与游乐项目管理;参与科普宣传教育工作;负责江油市避难场所的日常管理和维护
2.项目立项、资金申报的依据。
用于制作科普知识宣传栏,宣传科普知识,促进公共文化建设。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
无
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配坚持“突出重点、择优扶持、转款专用、保证效益”的原则,结合重点工作任务分工对资金进行分配使用。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
制作科普知识宣传栏,宣传科普知识,促进公共文化建设。
2.项目应实现的具体绩效目标。
制作科普知识宣传栏,宣传科普知识,促进公共文化建设,提升群众科学文化素养。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
此项目内容有利于提升群众科学文化素养,促进公共文化建设,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财政部门结合资金规模进行补充完善,再由领导审定。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
此项目为经常性项目、年初预算项目,经预算编制“两上两下”批复。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2020年公共文化服务体系建设专项资金4万元(省级财政资金4万元)
2.资金到位。2020年到位资金0万元,到位率0%
3.资金使用。项目资金的拨付需根据合同约定支付条件,经办人填写支付申请,支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见或考核文件等,单位负责人签字确认,由财务室按照相关规定审核支付。本单位资金支付合规合法,与预算相符,确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。
(三)项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。单位规范了从立项到财务结算等流程,全面落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制度、验收审计制、公示制等方面的有效措施,确保了项目按质、安全、有序推进。
(二)项目管理情况。项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度,涉及到招投标、项目公示均按照相关规定执行。涉及相关支出,必须由经办人签字、财务审核和单位负责人审批后,报经国库支付中心审核,方列支相关项目支出。
(三)项目监管情况。本单位对建设项目招标、设备采购全过程进行监督,并对项目建设过程中若出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
数量指标:科普知识宣传栏设置在太白公园内大雅楼外墙,展板长28米,宽1.4米,包含12个小展板;质量指标:向广大游客普及科学文化知识;时效指标:截止2020年12月31日,科普知识宣传栏建设已完成,还未完成支付。成本指标:制作科普知识宣传栏所需费用4万元。
(二)项目效益情况。
社会效益指标: 提升群众科学文化素养,促进公共文化建设;服务对象满意度指标:群众比较满意。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
此项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。绩效指标目标完成情况分析如下:
1.项目决策:项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。在制定项目预算时,明确了工作思路、发展目标和工作任务等。
2.项目管理:项目组织机构健全,分工明确,项目资金管理制度健全,资金申报、评审、批准、下达程序规范,制定了资金分配方案,资金分配合理,项目资金使用规范,无截留、挤占、挪用项目资金情况。
3.项目产出:项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值,产出指标的完成情况较好。
4.项目效果: 通过项目实施,社会效益显著,群众和游客满意度提高。
(二)存在的问题。资金到位不及时,未按时支付。
(三)相关建议。及时申报资金,按时完成支付。
第五部分 附表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表