按照决算信息公开有关要求,现将江油市李白纪念馆2020年决算编制说明及相关表册予以公开。
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公开时间:2021年9 月 23日
负责宣传李白爱祖国、爱人民的精神,弘扬李白文化;负责李白学术研究;负责纪念馆旅游服务工作;负责全国爱国主义教育基地的日常管理和维护。
(二)2020年重点工作完成情况
2020年,李白纪念馆以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在市文化广播电视和旅游局党委的领导下,全面的完成了党建、安全保卫、爱国主义教育和社科普及、学术交流、“文化节”前期工作、旅游服务等工作任务。
江油市李白纪念馆为江油市文化广播电视和旅游局下属全额拨款事业单位。事业编制29人,现有在职职工22人,退休人员39人;临时工作人员32人 [其中:保安6人、讲解7人、环卫6人、园林3人、守护展厅8人、石刻2人(在职不在编)]。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计500.06万元,支出总计460.41万元。与2019年相比,收入增加301.65万元,增长152.04%,支出总计增加262万元,增长132.05%。主要变动原因是2019年根据要求调整财政指标。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计500.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入500.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计460.41万元,其中:基本支出347.07万元,占75.38%;项目支出113.33万元,占24.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;
(注:数据来源于财决04表)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计500.06万元,支出总计460.41万元。与2019年相比,收入增加301.65万元,增长152.04%,支出总计增加262万元,增长132.05%。主要变动原因是2019年根据要求调整财政指标。
(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出460.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加262万元,增长132.05%。主要变动原因是2019年根据要求调整财政指标。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2020年一般公共预算财政拨款支出460.41万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2.12万元,占0.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出367.44万元,占79.81%;社会保障和就业(类)支出63.63万元,占13.82%;卫生健康支出10.09万元,占2.19%;住房保障支出17.12万元,占3.72%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为460.41万元,完成预算92.1%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为2.12万元,完成预算91.78%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为6万元,完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为326.12万元,完成预算99.31%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为15.33万元,完成预算29.48%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为39.56万元,完成预算98.70%,决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为24.07万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.09万元,完成预算100%。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.12万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出347.07万元,其中:
人员经费311.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
日常公用经费35.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元,完成预算14.25%,决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻执行中央八项规定、省委政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求。厉行节约,加强“三公”经费管理。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.63万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.63万元,完成预算32.8%。公务接待费支出决算比2019年增加0.63万元,增长100%。主要原因是2019年根据要求调整财政指标。
其中:
国内公务接待支出0.63万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出0.63万元,具体内容包括:安宁名碑名帖拓片展布展、撤展接待、重庆市涪陵区社科联社科调研接待、四川文化艺术学院商谈校企合作接待、平武报恩寺博物馆进行文博业务、文物安全等工作交流接待、绵阳七曲山旅游开发有限公司学习考察接待、范长江纪念馆考察收集范长江资料接待。
2020年本单位未发生外事接待支出。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
2020年,江油市李白纪念馆政府采购支出总额181.27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出106.4万元、政府采购服务支出74.87万元。主要用于李白纪念馆安全保护提升改造项目和2020年李白故里文化旅游节“韩国文化艺术风情展”活动服务供应商采购项目。授予中小企业合同金额181.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额74.87万元,占政府采购支出总额的41.3%。
(注:数据来源于财决附03表)
截至2020年12月31日,江油市李白纪念馆共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(三)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对安保经费、党建经费、文化保护经费、非物质文化遗产保护传承人经费、博物馆纪念馆免费开放项目经费、展厅维(护)修及设备购置经费、文化产业园展及作品征集项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看江油市李白纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,在市文广旅局的领导下,全面完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出水平得到提升。
本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价,在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升单位责任意识,提高资金使用效益。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映“安保经费”“ 党建经费”“ 文化保护经费”“ 博物馆纪念馆免费开放项目经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)安保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保护了馆藏文物的绝对安全,做好了防火、防盗,维护游客安全,排除安全隐患,确保了单位安全无事故。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
安保经费 |
|||||
预算单位 |
江油市李白纪念馆 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
||
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
|||
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
保护馆藏文物的绝对安全,做好防火、防盗,维护游客安全,排除安全隐患,确保单位安全无事故 |
保护馆藏文物的绝对安全,做好防火、防盗,维护游客安全,排除安全隐患,确保单位安全无事故 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全保卫 |
365天 |
100% |
||
安全培训 |
3次 |
100% |
||||
消防演练 |
2次 |
100% |
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质量指标 |
安全保卫 |
做好安全检查,加强夜间巡逻 |
|
|||
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
|||
成本指标 |
保安服务费 |
5万 |
|
|||
效益指标 |
经济效益 指标 |
安全保卫 |
做好防火、防盗、排除安全隐患 |
|
||
社会效益 指标 |
做好防火、防盗,确保全年安全无事故 |
95% |
95% |
|||
可持续影响指标 |
馆藏文物得以保护与传承 |
95% |
95% |
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
游客的安全保护 |
99% |
99% |
(2)党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,打牢了基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
党建经费 |
|||||
预算单位 |
江油市李白纪念馆 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
||
其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
|||
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织 |
打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开支委会 |
13次 |
100% |
||
党员大会 |
6次 |
100% |
||||
专题党课 |
4次 |
100% |
||||
主题党日活动 |
8次 |
100% |
||||
党员志愿者活动 |
9次 |
100% |
||||
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
|
|||
成本指标 |
开展党建主题教育等活动 |
1万 |
|
|||
征订党报党刊杂志 |
0.2万 |
|
||||
宣传展板、标语制作 |
0.8万 |
|
||||
可持续影响指标 |
对党建的促进工作 |
提高党员的政治思想觉悟,进一步增强服务群众的工作能力 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
党员干部满意度 |
100% |
100% |
(3)文化保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展了文化保护等活动,进一步做好李白纪念馆文物保护管理工作,并充分发挥李白纪念馆文化服务功能,深入弘扬和传播李白文化。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
文化保护经费 |
||||
预算单位 |
江油市李白纪念馆 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
||
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
开展了文化保护等活动,进一步做好李白纪念馆文物保护管理工作,并充分发挥李白纪念馆文化服务功能,深入弘扬和传播李白文化。 |
开展了文化保护等活动,进一步做好李白纪念馆文物保护管理工作,并充分发挥李白纪念馆文化服务功能,深入弘扬和传播李白文化。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
举办李白文化学术会议 |
1次 |
100% |
|
李白文化讲堂 |
6次 |
100% |
|||
我们的节日系列活动 |
8次 |
100% |
|||
小小讲解员专项培训 |
6次 |
100% |
|||
完成江油市市级课题 |
4个 |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
||
成本指标 |
李白文化相关活动经费 |
5万 |
|
||
雾山石刻劳务费 |
6万 |
|
|||
展室、园林的日常维护费 |
9万 |
|
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
在现有基础上,增加、扩大李白文化影响面,让更多人了解、使用李白文化及诗歌影响 |
|
|
(4)博物馆纪念馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施为纪念馆安全设施维护、陈列布展、李白文化普及活动、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务提供保障等。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
||||||
项目名称 |
博物馆纪念馆免费开放醒目 |
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预算单位 |
江油市李白纪念馆 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
70 |
执行数: |
70 |
||
其中-财政拨款: |
70 |
其中-财政拨款: |
70 |
|||
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
为纪念馆安全设施维护、陈列布展、李白文化普及活动、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务提供保障等。 |
为纪念馆安全设施维护、陈列布展、李白文化普及活动、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务提供保障等。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办各类临时展览 |
14场 |
100% |
||
消防安全知识培训、演练 |
4场 |
100% |
||||
书画征集和笔会活动 |
6场 |
100% |
||||
李白文化普及活动 |
60场 |
100% |
||||
重大节庆活动 |
8场 |
100% |
||||
|
开展志愿服务活动 |
40场 |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
|||
质量指标 |
展品维护和馆藏文物日常养护 |
维护和养护到位 |
维护和养护到位 |
|||
安全保卫 |
全年安全无事故 |
全年安全无事故 |
||||
博物馆日常运行 |
正常运行 |
正常运行 |
||||
成本指标 |
博物馆日常运行 |
50万 |
50万 |
|||
李白文化普及活动、重大节庆活动 |
10万 |
10万 |
||||
书画征集和笔会活动 |
10万 |
10万 |
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
馆藏文物得以保护与传承 |
95% |
完成 |
||
|
社会效益指标 |
传承传统文化,让更多人了解、接收、喜爱李白文化 |
95% |
完成 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全年参观游览的游客满意度 |
旅游服务零投诉 |
完成 |
(5)非物质文化遗产保护传承人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施保障了雾山石刻非物质文化遗产研究、保护、传承、发展工作。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
非物质文化遗产传承人补助项目 |
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预算单位 |
江油市李白纪念馆 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
||
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
|||
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
雾山石刻非物质文化遗产研究、保护、传承、发展工作。 |
雾山石刻非物质文化遗产研究、保护、传承、发展工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗文化进乡村、进景区活动 |
4次 |
100% |
||
砚台制作 |
6方 |
100% |
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参加非遗保护工作培训班 |
1次 |
100% |
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制作并发放宣传资料 |
1000份 |
100% |
||||
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
2020年12月31日前 |
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成本指标 |
非物质文化遗产保护传承人 |
1万 |
1万 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
在现有基础上,扩大雾山石刻影响面,让更多的人了解、使用雾山石刻产品 |
95% |
完成 |
||
|
社会效益指标 |
在学生、游客中广泛普及非遗产品和非遗技艺 |
95% |
完成 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
尽量制作更多更精美的产品,让大众满意 |
95% |
完成 |
2.部门绩效评价结果
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市李白纪念馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本单位自行组织对博物馆纪念馆免费开放项目开展了绩效评价,《博物馆纪念馆免费开放项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。
10.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。
12.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
13.文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
(一)机构组成
江油市李白纪念馆是江油市文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位,执行政府财务会计制度。
(二)机构职能
负责宣传李白爱祖国、爱人民的精神,弘扬李白文化;负责李白学术研究;负责纪念馆旅游服务工作;负责全国爱国主义教育基地的日常管理和维护。
(三)人员概况
2020年江油市李白纪念馆年末在职实有人数22人,退休人员39人;临时工作人员32人。[其中:保安6人、讲解7人、环卫6人、园林3人、守护展厅8人、石刻2人(在职不在编)]。
(一)部门财政资金收入情况
2020年江油市李白纪念馆财政资金收入合计500.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入500.06万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况
2020年江油市李白纪念馆财政资金支出合计460.41万元,其中:基本支出347.07万元,占75.38%;项目支出113.33万元,占24.62%。
(一)部门预算管理
我馆按照2020 年部门预算编审要求,根据我馆职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及总体目标,认真填报了我馆整体支出绩效目标。并严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,我馆强化预算约束,加强对预算的管理和监督,提高财政资金使用效益,牢固树立过紧日子的思想,强化厉行节约,严肃财经纪律,强化绩效管理理念,加强支出预算执行管理。
(二)结果应用情况
我馆对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评,将提高财政资金效益作为财务工作的重点内容,并将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我馆部门整体绩效管理水平不断提升。
(一)评价结论
李白纪念馆按照预算法按时完成预决算编制,在执行过程中有计划的进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符,为本单位发展提供资金保障。
(二)存在问题
李白纪念馆免费开放后,游客量逐年递增,讲解、环卫、安保工作量增大,设施设备更新、添置跟不上需要,经费严重不足。
(三)改进建议
在今后的工作中将加强预算管理支出,根据工作进度及时支付,进一步提高预算资金支出效益,切实发挥预算资金的保障功效;同时加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习,特别是财会人员业务知识的培训,以便更好的管理和使用好预算资金。
附件2
(一)项目基本情况
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能
江油市李白纪念馆在该项目负责宣传李白爱祖国、爱人民的精神,弘扬李白文化,面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我市精神文明建设做贡献。
2.项目立项、资金申报的依据
贯彻落实党的十七大精神,充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
按照《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》(国发[2014]71号)和《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]97号)要求,资金支持方向具体用于纪念馆免费开放后的正常运行。使用范围为:纪念馆正常运转和提升公共服务能力、陈列布展、学术研究、人才培养等。
4.资金分配的原则及考虑因素
资金分配坚持“突出重点、专款专用、保证效益”的原则,结合重点工作任务分工对资金进行分配使用
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容
博物馆安全设施进行维护,确保陈列布展、李白文化普及活动、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务活动有效开展等。
2.项目应实现的具体绩效目标
面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化活动,为我市精神文明建设做贡献。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行
符合实际情况,项目预算及绩效目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向,根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况,梳理绩效自评,财务部门结合资金规模进行补充完善,再由馆领导审定。
(一)项目资金申报及批复情况
李白纪念馆自2011年起面向公众全面实行免费开放。2020年,李白纪念馆免费开放专项资金70万元,其中中央财政资金50万,省级财政资金20万元,主要用于博物馆免费开放工作正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划
2020年博物馆纪念馆免费开放专项资金70万(川财教[2020]9号)。
2.资金到位
2020年4月财政支付25万元,7月财政支付20万元,9月财政支付25万元,项目资金到位率100%。
3.资金使用
截止2020年12月31日,李白纪念馆免费开放资金70万元全部支出,主要用于博物馆安全设施进行维护、陈列布展、李白文化普及活动、博物馆日常运行、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务活动。
我馆严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行,专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用。
(三)项目财务管理情况
江油市李白纪念馆财务管理制度较为健全,严格按照《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》及相关财务、内部控制等制度,严格遵守财经纪律,执行各项规定制度,及时处理账务,规范会计核算,确保财政资金安全有效。
(一)项目组织架构及实施流程
我馆严格规范了项目从立项到财务结算、固定资产入账等流程,全面落实了项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、验收审计制、公示制等方面的有效措施,确保了工程项目按质、安全、有序推进。
(二)项目管理情况
各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度,涉及到招投标、政府采购、项目公示制等均严格按照相关规定执行。涉及相关费用支出,坚持厉行节约,反对浪费,费用支出必须由经办人签字、分管财务领导和单位领导签字后,方列支相关项目支出。
(三)项目监管情况
江油市李白纪念馆对建设项目招标、设备采购全过程进行监督,并对项目建设过程中若出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。
(一)项目完成情况
数量指标 |
举办各类临时展览 |
14场 |
消防安全知识培训、演练 |
4场 |
|
书画征集和笔会活动 |
6场 |
|
李白文化普及活动 |
60场 |
|
重大节庆活动 |
8场 |
|
开展志愿服务活动 |
40场 |
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日前 |
质量指标 |
展品维护和馆藏文物日常养护 |
维护和养护到位 |
安全保卫 |
全年安全无事故 |
|
博物馆日常运行 |
正常运行 |
|
成本指标 |
博物馆日常运行 |
50万 |
李白文化普及活动、重大节庆活动 |
10万 |
|
书画征集和笔会活动 |
10万 |
(二)项目效益情况
效益指标 |
可持续影响指标 |
馆藏文物得以保护与传承 |
社会效益指标 |
传承传统文化,让更多人了解、接收、喜爱李白文化 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全年参观游览的游客满意度为旅游服务零投诉 |
(一)评价结论
1.项目决策:2020年博物馆纪念馆免费开放项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。李白纪念馆在制定2020年博物馆纪念馆免费开放项目预算时,明确纪念馆发展工作思路、发展目标和工作任务等。
2.项目管理:项目组织机构健全,分工明确,项目资金管理制度健全,资金申报、评审、批准、下达程序规范,制定了资金分配方案,资金分配合理,项目资金使用规范,无截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金到位率100%。
3.项目产出:项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值,产出指标的完成情况较好。
4.项目效果: 通过项目实施,得到了游客、市民、广大青少年的一致认可,李白文化普及和学雷锋志愿服务精神宣传、普及到位。按时按量完成了全年项目目标。
(二)存在的问题
李白纪念馆免费开放后,游客量逐年递增,讲解、环卫、安保工作量增大,经费严重不足。
(三)相关建议
进一步优化项目数量、合理分配项目资金,突出重大重点项目,继续加大项目资金的投入力度。