中共江油市委办公室2022年单位预算

目录

 

第一部分  中共江油市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分  中共江油市委办公室2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表(公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  中共江油市委办公室2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 中共江油市委办公室概况

中共江油市委办公室

2022年单位预算

 

一、基本职责及主要工作

（一）江油市委办单位职责简介

中共江油市委办公室（以下简称江油市委办）是行政单位，内设常委办、改革股、信息股、会务股、法规和秘书股、督查督办股、市委总值班室、国家安全和保密机要股、档案管理股、行政股。

单位主要职责：

（一）负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

（三）承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

（四）组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

（五）承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

（六）承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

（七）贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

（八）贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

（九）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

（十）贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

（十一）承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

（十二）统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

（十三）负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

（十四）归口管理市委目标绩效管理办公室。

（十五）完成市委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

一坚持围绕中心、服务大局的基本导向。持续发挥为党委服务，广泛联系各方，保障党委工作，承上启下、协调左右的中枢作用。全力做好市委日常运转和重大活动、会议、工作安排的服务保障，深入开展调查研究，适时提供参谋建议，为市委科学决策、经济高质量发展提供强有力的智力支撑。二是推动全面深化改革，扎实做好两项改革“后半篇文章”。起草出台《改革工作要点》《改革落实台账》《两项改革“后半篇”文章工作重点任务》，指导督促改革责任单位制定改革方案、推进改革事项、总结改革经验。突出抓好盘活农村闲置宅基地（住宅）、农村房屋抵押贷款、乡镇抓经济抓招商激励三项改革试点，统筹推进两项改革“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制，全面完成6个乡镇级片区规划编制工作，同步启动村级片区规划编制，确保改革工作在绵阳走在前列。三是整治形式主义，切实为基层减负。大力精简文件改进文风，持续整治文山会海。既严格限制发文数量，规范行文格式，控制文件篇幅，力争做到少发文、发短文；又减少会议活动数量，做到能不开的坚决不开，能合并的合并召开，坚决砍掉不必要的会议、文件，确保开会、发文聚焦真问题、解决真问题，真正为基层减负。四是全力做好机要保密工作。严格执行24小时值班制度，做好主渠道、电子政务内网的管理维护，确保党和国家政令畅通。严格保密执法检查，严肃查处失泄密行为；以落实《保密法》为抓手，加强保密工作法治化水平；开展领导干部、涉密人员和一般干部的保密教育培训，提高机关干部保密意识和保密知识；加强保密技术平台建设，提升保密防护能力。

二、预算单位构成

江油市委办下属二级预算单位1个，单位名称：江油市公务服务中心，该单位属全额拨款事业单位。

单位共有编制51名，实有在职人员40人。其中：行政编制36名，实有29人；事业编制9名，实有5人；工勤编制6名，实有6人。

 

 

第二部分  中共江油市委办公室

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表(公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）

 

第三部分  中共江油市委办公室

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算1083.36万元,比2021年收支预算总数1209.21万元减少125.85万元，主要原因是2022年减少了人员经费预算。

（一）收入预算情况

江油市委办2022年收入预算1083.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1083.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市委办2022年支出预算1083.36万元，其中：基本支出477.36万元，占44.06%；项目支出606万元，占55.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市委办2022年财政拨款收支总预算1083.36万元,比2021年财政拨款收支总预算1209.21万元减少125.85万元，主要原因是2022减少了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.36万元；支出包括：一般公共服务支出985.7万元、社会保障和就业支出44.66万元、卫生健康支出20.11万元、住房保障支出32.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市委办2022年一般公共预算当年拨1083.36万元，比2021年预算数减少125.85万元，主要原因是2022减少人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出985.7万元,占90.98%；社会保障和就业支出44.66万元，占4.12%；卫生健康支出20.11万元，占1.86%；住房保障支出32.89万元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市委办2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）341.8万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）606万元。主要用于：保障中共江油市委办公室机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）事业运行（项）37.9万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.81万元，主要用于：单位行政离退休人员的活动费、福利费、生活补助等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.85万元。主要用于：单位缴纳在职职工基本养老保险费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.65万元，主要用于：缴纳行政人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.46万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）32.89万元。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市委办2022年一般公共预算基本支出477.36万元，其中：

人员经费418.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费58.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款预算数321万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费315万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）2022年公务接待费与2021年持平。

 2022年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费与2021年持平。

       单位现有公务用车保有量2辆。

   2022年单位未安排公务用车购置经费。

   2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年江油市委办没有安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年江油市委办没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2022年，江油市委办机关运行经费财政拨款预算为58.88万元，比2021年预算102.25万元减少43.37万元，降低42.41%。

（二）政府采购情况说明

 2022年江油市委办没有安排政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市委办国有资产268.19万元，其中固定资产总额202.49万元，无形资产65.7万元。共有公务用车2辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

  2022年江油市委办开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算606万元。这7个项目均属特定目标类项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务经费（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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