中共江油市委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职责及主要工作

（一）江油市委办单位职责简介

中共江油市委办公室是行政单位，内设常委办、改革股、信息股、会务股、法规和秘书股、督查督办股、市委总值班室、国家安全和保密机要股、档案管理股、行政股。

单位主要职责：

（一）负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）承担中央、省委、绵阳市委及其办公厅（室）文件以及报送江油市委的请示、报告、简报等各类文件资料的办理和管理工作。承担市委、市委办公文的拟订、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

（三）承担市委、市委主要领导相关材料的起草、审核、报送等工作，承担市委重大课题的调查研究以及重要决策部署的科学论证、专家咨询等工作。

（四）组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

（五）承办市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会、市委工作会、市委专题会等重要会议，检查、指导、协办市委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

（六）承办中央、省委、绵阳市委领导来江调研活动。承担市委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他市委领导活动。

（七）贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全市保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全市党政机关、涉密单位保密管理工作。

（八）贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟订全市密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。

（九）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全市机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

（十）贯彻落实国家、省、绵阳市关于公务接待工作的政策规定，拟订全市党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全市公务接待工作。

（十一）承担对中央、省委、绵阳市委领导同志重要批示指示及上级领导机关交办事项和市委常委会会议议定事项、市委书记、市委副书记的批示指示、交办事项的催办、督办、报告和考核工作。

（十二）统筹协调、指导督促、检查考核全市的党务公开工作，承担市委党务公开的具体工作。

（十三）负责市委值班工作。负责向江油市委和绵阳市委报送全市重大突发事件紧急信息。指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设。

（十四）归口管理市委目标绩效管理办公室。

（十五）完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

一是推动市委决策部署落实，着力提升服务决策水平。加大各方工作统筹力度，确保上传下达准确无误、沟通情况快捷高效、衔接联系无缝对接，推动全市形成同频共振、高效运转的工作格局。全力做好市委日常运转和重大活动、会议、工作安排的服务保障，深入开展调查研究，适时提供参谋建议，为市委科学决策、经济高质量发展提供强有力的智力支撑。二是推动全面深化改革，扎实做好两项改革“后半篇文章”。起草出台市委深改委改革工作要点、改革落实台账，指导督促改革责任单位制定改革方案、推进改革事项、总结改革经验。做好全省两项改革“后半篇”文章现场会筹备工作，统筹推进“1+28”改革方案落地落实，确保相关工作在绵阳走在前列。三是整治形式主义，切实为基层减负。认真落实中央“基层减负年”要求，持续推进精文减会，严格执行年度办文办会计划和文件备案审查、会议审核督办制度，加强会议整合套开和推广使用视频会议。弘扬“短实新”文风，坚持开短会、写短文、讲短话，不断提高文件、会议质量。四是全力做好保密工作。严格执行24小时机要值班制度，做好主渠道和电子政务内网的管理维护，确保中央、省、市政令畅通。加强对机关单位保密检查和宣传教育，提升保密执法水平，严肃查处失泄密行为，筑牢保密防线。

二、部门预算单位构成

江油市委办属一级预算单位，下面无二级预算单位。单位共有编制50名，实有在职人员45人。其中：行政编制34名，实有32人；事业编制10名，实有7人；工勤编制6名，实有6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算909.21万元,比2020年收支预算总数878.63万元增加30.58万元，主要原因是2021年增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

江油市委办2021年收入预算909.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入909.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市委办2021年支出预算909.21万元，其中：基本支出593.21万元，占65.24%；项目支出316万元，占34.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市委办2021年财政拨款收支总预算909.21万元,比2020年财政拨款收支总预算878.63万元增加30.58万元，主要原因是2021年增加了人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入909.21万元；支出包括：一般公共服务支出764.97万元、教育支出4.24万元，社会保障和就业支出85.36万元、卫生健康支出21.14万元、住房保障支出33.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市委办2021年一般公共预算当年拨款909.21万元，比2020年预算数增加30.58万元，主要原因是2020年增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出764.97万元,占84.14%；教育支出4.24万元，占0.47%；社会保障和就业支出85.36万元，占9.39%；卫生健康支出21.14万元，占2.33%；住房保障支出33.5万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市委办2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）383.14万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）316万元。主要用于：保障中共江油市委办公室机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）事业运行（项）65.83万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.24万元。主要用于：单位职工参加业务培训发生的差旅费、住宿费及培训费等。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）38.28万元，主要用于：单位行政离退休人员的活动费、福利费、生活补助等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.15万元。主要用于：单位缴纳在职职工基本养老保险费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.9万元。主要用于：退休干部一次性生活补贴。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.7万元，主要用于：缴纳行政人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.44万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）33.24万元。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市委办2021年一般公共预算基本支出593.21万元，其中：

人员经费490.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费102.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）2021年公务接待费与2020年持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

   单位现有公务用车保有量2辆。

2021年单位未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年江油市委办没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年江油市委办没有安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市委办机关运行经费财政拨款预算为102.25万元，比2020年预算105.09万元减少2.84万元，降低2.7%。

（二）政府采购情况说明

2021年江油市委办没有安排政府采购预算。

(三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市委办国有资产225.06万元，其中固定资产总额159.36万元，无形资产65.7万元。共有公务用车2辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市委办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务经费（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共江油市委办2021年部门预算公开表.pdf
中共江油市委办2021年项目绩效表.pdf