共青团江油市委2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）共青团江油市委职能简介

共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织,主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

（二）2020年重点工作任务

1.大力实施“网上共青团”工程，凝聚更多青年，推动工作网、联系网、服务网三网合一，形成“共青团+互联网”格局。

2.召开中国少年先锋队江油市第四次代表大会，完成市少工委换届工作。

4.全面推进共青团改革工作。推行中学团课常态化开展，把团员教育评议与团员年度团籍注册结合起来。三是延伸基层团组织手臂。建设县域农村合作组织团工委，在每个街道和有条件的乡镇建立青年工作共建委员会，建立议事协商、资源整合、活动共联、信息共享机制。

5.引导社会爱心人士和爱心企业参与关爱帮扶行动，搭建桥梁面向全社会为贫困学生募集爱心物资。加强同公益组织、公益基金间的合作，推进“彩虹盒子”、“新一千零一夜睡前故事”、“春蕾计划”、“阿拉丁助学”等公益项目在江油的落地，扩大其帮扶范围。

6.常态化开展思想引领活动，坚持用社会主义核心价值体系教育和引导青少年。借助建队节、主题团、队日及相关节庆日开展青少年活动。

二、部门预算单位构成

江油市团委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织,主要负责全市共青团团务工作,内设1个股室，为办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团江油市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算89.58万元,比2019年收支预算总数减少13.43万元，主要原因是项目经费按要求进行了压减。

（一）收入预算情况

共青团江油市委2020年收入预算89.58万元，其中一般公共预算拨款收入89.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团江油市委2020年支出预算89.58万元，其中：基本支出44.58万元，占49.77%；项目支出45万元，占50.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团江油市委2020年财政拨款收支总预算89.58万元,比2019年财政拨款收支总预算减少13.43万元，主要原因是项目经费按照要求进行了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.58万元；支出包括：一般公共服务支出81.19万元、社会保障和就业支出3.72万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出2.67万元、教育支出0.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团江油市委2020年一般公共预算当年拨款89.58万元，比2019年预算数减少13.43万元，主要原因是项目经费按照要求进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.19万元,占90.63%；教育支出0.33万元，占0.36%；社会保障和就业支出3.72万元，占4.16%；卫生健康支出1.67万元，占1.87%；住房保障支出2.67万元，占2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

共青团江油市委2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）36.19万元，主要用于：保障共青团江油市委正常运转，履行职能支出需要。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于：开展青少年、青年创业活动等团务活动，维持江油市关工委正常运转。

（二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.33万元，主要用于：共青团江油市委在职职工教育培训支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.67万元，主要用于：共青团江油市委在职职工医疗保险单位负担部分的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团江油市委2020年一般公共预算基本支出89.58万元，其中：

人员经费35.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：因公出国（境）经费*0元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）团市委没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于接待上级部门的督查、检查、调研，与其他单位开展工作交流等公务活动。

（三）共青团江油市委没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团江油市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团江油市委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，共青团江油市委机关运行经费财政拨款预算为9.1万元，比2019年预算增加2.61万元，增28.68%。

（二）政府采购情况说明

2019年，没有安排政府采购预算。 

（三）国有资产占有使用情况

截截至2019年底，共青团江油市委所属各预算单位固定资产总额2.05万元。没有公务用车和单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年共青团江油市委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位（款）医疗社会保障和就业（项）:指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2020年团委预算公开.xls