江油市环境保护局2017年部门决算编制情况的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

3.负责落实全市污染物减排工作。

4.负责环境保护投资管理。

5.负责全市从源头上预防、控制环境污染。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。

8.负责全市核安全和辐射安全的监管。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布。

10.开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11.开展全市环境保护对外交流与合作。

12.组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，在上级环保部门的关心和帮助下，我局围绕污染减排和生态文明建设的重点工作，致力于改善环境质量和保障环境安全，深入推进秸秆禁烧、大气污染防治等专项工作，开展了各类环保专项整治行动，持续加码打好水、土、气污染防治攻坚战役，不断强化环境队伍自身能力建设，进一步强化环境执法监管，各项环保工作取得了一定的成绩，切实推动全市环境质量逐步改善，顺利通过了中央、省环保督察。一年来，我局认真执行党的方针政策和市委、市政府各项决定。严格遵守财经制度，严肃财经纪律，合理安排预算资金，全年超额完成了排污费征收入库任务，圆满完成了市政府下达给我局的各项业务目标考核任务和江油市财政局给我局下达的非税收入业务目标考核任务。

二、部门概况

江油市环境保护局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年我局本年收入合计3916.75万元，其中：财政拨款收入3666.27万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入250.48万元，占6%。与2016年本年收入合计1418.37万元相比，增加了2498.79万元，增加了176.14.%。主要原因是由于土壤专项收入和环保督察专项收入的增加。如下图：

2017年我局本年支出合计2278.67万元，其中：基本支出804.18万元，占35%；项目支出1474.49万元，占64.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年预算拨款为3916.76万元，其中本级财政拨款3666.28万元，上级专项为2380.72万元。2017年一般财政预算拨款较2016年增加了258%的财力。

2017年我局总支出金额为2278.67万元，用财政拨款支出金额2278.67万元，较2016年支出1425.42万元增加了159.86%。如下图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出2028.67万元，占本年支出合计的89%。与2016年1425.42万元相比，一般公共预算财政拨款增加603.25万元，增长142.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2017年一般公共预算财政拨款支出2028.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5.60万元，占0.28%；社会保障和就业支出109.88万元，占5.42%；医疗卫生支出25.55万元，占1%；节能环保支出1887.64万元,占93.05%住房保障支出0万元，占0%。如下图：

1. 教育支出5.60万元；

2. 社会保障与就业支出109.88万元；

3. 医疗卫生于计划生育支出25.55万元；

4. 节能环保支出1887.64万元；

5. 住房保障支出0万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：2017年决算数为5.60万元，完成预算100%；

   2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为109.88万元，完成预算100%，支出职工的基本养老缴费；

   3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为14.19万元，完成预算100%；

   4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年决算支出11.36万元，完成预算100%；

   5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为374.50万元，完成预算100%。主要是我局17个公务员和23个参照公务员管理人员的工资福利基本支出和财政核定的公务费支出；

   6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为77万元，完成预算100%。主要用于迎接中央、省环保督察支出；环境保护宣传广告支出；办公楼物业管理经费等；

   7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准(项):2017年决算数为46万元,完成预算100%，主要用于江油市大气限期达标规划编制支出；

   8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出(项):2017年决算数为404.42万元，完成100%。其中：基本支出支出为288.65万元。其中工资福利支217.61万元用于事业人员及行政工勤人员的工资津补贴支出，商品和服务支出10万元用于日常办公费支出及对个人和家庭的补助为61.04万元主要支出项目是事业人员全年目标奖。项目支出为115.77万元主要用于我局环境监察和监测执法车辆运行费，全局行政办公运行费等业务支出；

   9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2017年决算数为28万元，完成预算100%。主要用于1.全市水库水质监测经费；2.监测站业务费支出；

   10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2017年决算数为110万元，完成预算100%。主要用于1.开展全市大气污染防治专项整治工作支出；2.开展全市春秋季秸秆禁烧工作支出；3.双河口自动监测站经费；

   11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2017年决算数为335.72万元，完成预算22%。主要安排的是2016年绵阳市涪江流域生态补偿资金支出；

   12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：2017年决算数为435万元，完成预算100%。主要安排的是2017土壤污染防治项目支出和环境污染事故应急处理支出；

   13.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：2017年决算数为67万元，完成预算100%。省级下达用于环境监测网络监测补助支出以及重点污染源在线监控运行支出；

   14. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。主要安排是环境监察执法支出。

   15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：20167决算数为0万元，完成预算0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出804.18万元，其中：

   人员经费757.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费46.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.55万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.85万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.70万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因是全面打响水、土、气三大战役；推进污染减排和生态文明为重点致力于改善环境质量和保障环境安全,在全市开展了秸秆禁烧和大气污染防治专项工作和各项环保专项行动，全市的环境空气质量得到明显改善。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.86万元，下降22.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.69万元，下降14%；公务接待费支出决算减少3.22万元，下降41%。减少变动的主要原因公务用车运行维护费支出下降。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.85万元，占82%；公务接待费支出决算4.70万元，占18%。具体情况如下：

   

   1.因公出国（境）经费

   2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2017年公务用车购置及运行维护费21.85万元,其中：

   公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

   公务用车运行维护费支出21.85万元。主要用于我局环境监察执法和环境监测公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.69万元，下降14.46%。主要原因是厉行节约，从严控制公务用车出行，以及局机关及执法大队公务用车取消。

   
   

   3.公务接待费

   2017年公务接待费4.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，392人，共计支出4.70万元，具体内容包括：省厅、绵阳市局、及江油市环保专项业务下沉督察公务接待支出。 公务接待费支出决算比2016年减少3.23万元，下降40.68%。主要原因是继续严格执行中央和省市有关规定，厉行节约。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度我局机关运行经费支出374.50万元，比2016年增加减少了4.44万元，减少1%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，我局政府采购支出总额763万元，其中：政府采购货物支出54.49万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，我局公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金2030万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是土壤治理修复项目需开展详查、风险评估、方案编制等前期工作，而每一项前期工作都需要大量时间。如详查工作，需开展政府采购工作，采购完成后，中标单位要开展布点、取样、制样、监测分析工作，还要根据情况补充采样等，故耗时长；二是土壤监测能力建设项目需根据江油市监测站实际情况，对所需仪器设备要进行大量的调研、比选，通过行业口碑、参数性能、售后服务、技术支持等多方面的比选，并经与《实施方案》编制单位充分沟通了解，对仪器设备的品牌型号进行优化建议，这个阶段耗时多，故进度稍缓。
       下一步工作措施:

   1.按照程序规范资金使用。将继续按照《土壤污染防治专项管理办法》的相关要求，落实专项资金的拨付及使用，做到专款专用。

   2.加快项目实施进度。针对目前项目进度滞后的情况，将倒排工期，加快推进项目的实施进度。并严格按照专项资金项目调度要求，及时报送项目进展情况。

    

    

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况 （5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新 （5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为99分三、存在的问题：
一是土壤治理修复项目需开展详查、风险评估、方案编制等前期工作，而每一项前期工作都需要大量时间。如详查工作，需开展政府采购工作，采购完成后，中标单位要开展布点、取样、制样、监测分析工作，还要根据情况补充采样等，故耗时长；二是土壤监测能力建设项目需根据江油市监测站实际情况，对所需仪器设备要进行大量的调研、比选，通过行业口碑、参数性能、售后服务、技术支持等多方面的比选，并经与《实施方案》编制单位充分沟通了解，对仪器设备的品牌型号进行优化建议，这个阶段耗时多，故进度稍缓。
   下步改进措施：

1.按照程序规范资金使用。将继续按照《土壤污染防治专项管理办法》的相关要求，落实专项资金的拨付及使用，做到专款专用。

2.加快项目实施进度。针对目前项目进度滞后的情况，将倒排工期，加快推进项目的实施进度。并严格按照专项资金项目调度要求，及时报送项目进展情况。

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。

15．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。

18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。

19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于迎接中央、省环保督察支出；环境保护宣传广告支出；办公楼物业管理经费等。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传(项):反映环境保护宣传支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出(项):反映事业人员的基本支出和全局办公运行费等业务支出。

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映全市水库水质监测、办公楼防漏维修以及监测站业务费支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映全市大气污染防治专项整治工作和开展全市春秋季秸秆禁烧工作支出；双河口自动监测站支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映2016年绵阳市安排涪江流域生态补偿资金支持。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：反映2017年土壤污染防治项目等支出。

26.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映省级下达用于环境监测网络监测补助支出以及重点污染源在线监控运行支出。

27.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环境执法业务支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。

2017年度部门决算公开表.xls