江油市融媒体中心2020年度（项目）支出绩效自评报告

2021-05-10 15:50信息来源：江油市阅读次数：

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江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

2020年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年江油市融媒体中心项目绩效目标紧紧围绕市委、市政府中心工作负责宣传党的路线、方针、政策，负责新闻宣传采访报道、各媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护，负责媒体通联、外宣、新闻业务交流、培训，拓展党建服务、政务服务、公共服务等。负责整合、融合媒体资源，巩固壮大主流思想舆论阵地，提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

1、《阳光政务》工作经费通过新闻媒体的舆论监督，搭建政民互动的平台，开辟群众发言的平台，监督各部门政务行为，提升政府形象。充分发挥社会监督、群众监督、舆论监督政务的作用。

2、专题片摄制工作经费是市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作。

3、新媒体宽带平台租赁通过租赁购买优质网络，通过主流新媒体14个平台，实现把党的声音传递86万群众心中，引导社会舆论，对外展现江油形象。

4、非税收入返还运行用于运行经费，保障融媒体中心正常运转。

5、中央农村无线覆盖运行维护广电大楼调频广播和窦圌山无线发射站广播电视覆盖项目。

6、中央补助地方县级融媒体中心建设用于广电大楼调频广播改造项目。

（二）资金安排情况。2020年下达中央、省级补助66.17万元，本级89万元，合计155.17万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年实际到位资金155.17万元，资金到位率达100%，项目资金使用112.17万元，项目资金使用完成率72%。在资金使用管理上，我局严格做到了专款专用，合理分配。为规范专项资金的管理及使用，我局制定了相关管理制度，按照要求加强管理，保证资金拨付程序，费用开支范围及标准，报账手续合规，同时加强项目绩效监控，保证资金使用的效率。同时自觉接受财政与审计部门项目审计，做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，包括新冠疫情防控、计生三金、基本公共卫服务、重大公共卫生服务等重大民生项目均体现了国家惠民、利民政策。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目支出进度较慢，主要是基础建设项目，下一步计划督促项目实施单位加快进度，提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年我局的项目管理健全规范没有发生违法违规现象，经自评，项目管理到位，对我市卫生健康行业发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价为“优”。我局预算公开是常态、拟将绩效自评结果及应用按相关规定网上公开。

五、无其他需要说明的问题。

江油市融媒体中心《阳光政务》项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			阳光政务项目
项目主管部门			江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		20
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	真情面对面		期	26
			整改问效热点追踪		期	52
		质量指标

		时效指标	2020年12月31日		2020.12.31	全年

		成本指标	20		万元	20

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	社会监督、群众监督、舆论监督		监督	媒体监督

		生态效益指标

		可持续影响指标	持续推进行风政风建设		持续	持续保障
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%》	95%》
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

专题片摄制项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			专题片拍摄制作工作经费
项目主管部门			江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3		3
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	3	3		3
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作				14部72分钟
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专题片数量		部	14部

		质量指标	高标准完成		高标准	完成

		时效指标	完成时间		全年	完成

		成本指标	3万		3万	3万元

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	制作优秀专题片宣传推介		优秀片	完成

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	专题片市委市府和群众满意度		满意率	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

新媒体宽带项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			新媒体宽带平台租赁
项目主管部门			江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4.5	4.5		4.5
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4.5	4.5		4.5
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体平台		14	14

		质量指标

		时效指标	2020年全年		365天	365天

		成本指标	端口打包一年费用		4.5万	4.5万

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	把党和政府的声音传递到86万江油群众心里和宣传江油对外靓丽形象			完成

		生态效益指标

		可持续影响指标	通过新媒体持续宣传党委政府的政策		持续宣传	完成
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度		95%》	完成
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市融媒体非税收入返还项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			非说收入返还资金项目
项目主管部门			江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	175	61.5		61.5
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	175				61.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	175		175	61.5	加强创收财政匹配

		质量指标

		时效指标	2020年12月31日		2020.12.31

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标
			保障单位正常运转		保障运转	保障运转
		生态效益指标

		可持续影响指标	持续保障单位正常运转		持续保障	持续保障
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众		95%》	95%》
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市融媒体中央公共文化服务体系建设资金(广播电视重点项目)
（2020年度）
政策（项目）名称			中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金
项目主管部门			江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	23.17	23.17		100%
			其中：中央、省补助	23.17	23.17		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	175				61.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	广播模拟信号设备		1台	1台
			电视地面数字无线覆盖设备		2台	2台
		质量指标	按要求完整转播		365天	365天

		时效指标	2020年12月31日		2020.12.31	2020.12.31

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标
			群众受益		90%	90%
		生态效益指标

		可持续影响指标	持续保障群众受益		95%	95%
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众		95%》	95%》
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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